|
目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）单位机构设置情况 二、2024年中共丽水市莲都区委组织部单位预算安排情况说明 （一）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年收入预算情况说明 （三）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年支出预算情况说明 （五）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2024年中共丽水市莲都区委组织部单位预算表 （一）2024年单位收支预算总表 （二）2024年单位收入预算总表 （三）2024年单位支出预算总表 （四）2024年单位财政拨款收支预算总表 （五）2024年单位一般公共预算支出表 （六）2024年单位一般公共预算基本支出表 （七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2024年单位政府性基金预算支出表 （九）2024年单位国有资本经营预算支出表 （十）2024年单位项目支出预算表 （十一）2024年单位项目支出绩效表 一、单位概况 （一）主要职能 1.研究、指导全区党组织建设和党员队伍建设。贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。 2.贯彻党中央、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，管理和指导全区干部工作、干部队伍建设，对区委管理的领导班子和领导干部提出调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、待遇、退（离）休的审批手续。办理全区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工资和选调工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。 3.贯彻党中央、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作的政策研究、综合协调和宏观管理。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系、管理、服务等工作。 4.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，协调指导公务员工资福利工作。贯彻落实上级公务员管理政策规定。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。 5.负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。 6.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。 7.负责区直机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好区直机关党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。 8.负责全区新经济和新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好全区新经济和新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。 9.负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。 10.负责全区干部监督工作的综合协调和指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访以及领导干部有关问题的举报。 11.负责、指导全区干部人事档案工作。负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。 12.归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。 13.承办区委和市委组织部交办的其他事项。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区委组织部部门预算包括：部本级预算、部下属参公事业单位莲都区党员电化教育中心预算、部下属事业单位莲都区委人才工作发展中心和中共丽水市莲都区委组织部干部人事档案管理中心。 二、2024年中共丽水市莲都区委组织部单位预算安排情况说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共丽水市莲都区委组织部2024年收支总预算7498.87万元。 （二）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年收入预算情况说明 中共丽水市莲都区委组织部2024年收入预算7498.87万元，比上年执行数增加124.6万元，增长1.67%，主要是干部人事档案管理数字化项目预算的增加。 其中：一般公共预算拨款收入7498.87万元（上年结转6.29万元），占100.0%。 （三）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年支出预算情况说明 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2900.11万元、社会保障和就业支出173.18万元、卫生健康支出105.09万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出3884.86万元、住房保障支出135.64万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1325.68万元，占17.7%；日常公用支出173.01万元，占2.3%；项目支出6000.19万元，占80.0%。 年终结转结余0.00万元。 （四）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共丽水市莲都区委组织部2024年财政拨款收支总预算7498.87万元。收入包括：一般公共预算7498.87万元；支出包括：一般公共服务支出2900.11万元、社会保障和就业支出173.18万元、卫生健康支出105.09万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出3884.86万元、住房保障支出135.64万元。 （五）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算拨款7498.87万元，比上年执行数增加162.4万元，增长2.16%，主要是干部人事档案管理数字化项目的增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出2900.11万元，占38.7%；社会保障和就业支出173.18万元，占2.3%；卫生健康支出105.09万元，占1.4%；城乡社区支出300.00万元，占4.0%；农林水支出3884.86万元，占51.8%；住房保障支出135.64万元，占1.8%； 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）905.73万元，主要用于部本级和电教中心的基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）179.05万元，主要用于部下属事业单位的基本支出。 （3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1750.33万元，主要用于部本级及下属事业单位为完成相关组织事务所需的各类支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.45万元，主要用于部本级及下属事业单位的基本养老保险支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.23万元，主要用于部本级及下属事业单位的职业年金缴费支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）25.50万元，主要用于部本级遗属、退休人员高龄补贴和节支奖等支出。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）93.35万元，主要用于部本级及电教中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.74万元，主要用于下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 （9）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）10.70万元，主要用于高校毕业生、选调生到基层任职补助款等工作。 （10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3884.86万元，主要用于村两委干部基本报酬经费、离任村干部定期补助款等工作。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.64万元，主要用于部本级及下属事业单位的公积金补助支出。 （六）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区委组织部2023年一般公共预算基本支出1498.69万元，其中： 人员经费1325.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费173.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年政府性基金预算支出情况说明 中共丽水市莲都区委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （八）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年国有资本经营预算支出情况说明 中共丽水市莲都区委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 （九）关于中共丽水市莲都区委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共丽水市莲都区委组织部2024年“三公”经费预算数为7.00万元，比上年预算数减少1万元，增长(下降) XX%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，持平的主要原因是本年未有人出国。 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7万元，与上年预算数减少1万元。主要用于接待外县市组织部考察学习双招双引、城市党建、人才工作、其他单位来访等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2023年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是2023年没有公务用车需要运行维护。 （十）其他重要事项的情况说明 2023年丽水市莲都区委组织部本级1家行政单位以及莲都区党员电化教育中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算173.01万元，比上年预算减少33.14万元，下降16.1%，主要是人员的减少。 2.政府采购情况。 2024年中共丽水市莲都区委组织部各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，丽水市莲都区委组织部预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2024年中共丽水市莲都区委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金6000.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |