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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2024年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年收入预算情况说明 （三）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年支出预算情况说明 （四）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2024年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心部门预算表 （一）2024年部门收支预算总表 （二）2024年部门收入预算总表 （三）2024年部门支出预算总表 （四）2024年部门财政拨款收支预算总表 （五）2024年部门一般公共预算支出表 （六）2024年部门一般公共预算基本支出表 （七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2024年部门政府性基金预算支出表 （九）2024年部门国有资本经营预算支出表 （十）2024年部门项目支出预算表 （十一）2024年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1. 负责协助编制度假区总体规划。在总体规划指导下，协助编制度假区范围内指定区域的分区规划、详细规划、建设方案和年度计划，分区块组织计划实施。 2.负责建设开发的监督管理工作。根据市、区人民政府授权，申报、审核度假区范围内的建设项目。 3.负责监督指导度假区相关范围内旅游景观景点和基础设施的统一管理。配合相关部门做好旅游资源的开发、利用和保护工作。 4.研究制定并组织实施度假区旅游发展战略，中、长期规划、文化产业发展规划及政策，负责度假区范围内文化产业孵化，开展文化产业项目管理服务。 5.负责度假区范围内行业标准和服务规范的执行情况监督、推广和指导；组织协调度假区内旅游产品的形象策划、形象宣传、市场管理。 6.负责协调度假区范围内的招商引资工作及与国内外各类经济组织、投资业主的合作投资和项目的落实。 7.负责承担相关统计、考核、评审工作，协调制订度假 范围内社会、经济发展计划。 8.按照相关法律政策规定和市、区政府授权，协调配合相关部门制订度假区内综合治理、计划发展、劳动保障、环境保护等方面的社会发展工作。 9.负责国家级旅游度假区创建工作。作为国家级旅游度假区创建工作主体与申报主体，承担相关迎评迎检工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心预算包括：中心本级预算。 二、2024年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年收支总预算1969.74万元。 （二）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年收入预算情况说明 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年收入预算1969.74万元，比上年执行数增加1757.41万元，增长827.7%，主要是文化旅游体育与传媒支出、其他支出较2023年增加。 其中：一般公共预算拨款收入706.74万元（上年结转0.00万元），占35.9%；政府性基金收入1263.00万元（上年结转0.00万元），占64.1%。 （三）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年支出预算情况说明 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年支出预算1969.74万元，比上年执行数增加1757.41万元，增长827.7%，主要是文化旅游体育与传媒支出、其他支出较2023年增加。 1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出661.39万元、社会保障和就业支出15.72万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出19.60万元、其他支出1263.00万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出231.19万元，占11.7%；日常公用支出25.55万元，占1.3%；项目支出1713.00万元，占87.0%。 年终结转结余0.00万元。 （四）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年财政拨款收支总预算1969.74万元。收入包括：一般公共预算706.74万元、政府性基金1263.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出661.39万元、社会保障和就业支出15.72万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出19.60万元、其他支出1263.00万元。 （五）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算拨款706.74万元，比上年执行数增加494.41万元，增长232.8%，主要是文化旅游体育与传媒支出较2023年增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒支出661.39万元，占93.6%；社会保障和就业支出15.72万元，占2.2%；卫生健康支出10.02万元，占1.4%；住房保障支出19.60万元，占2.8%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）安排661.39万元，主要用于人员工资、日常办公运转经费、项目支出等。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排10.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排5.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排10.02万元，主要用于事业单位职工医疗保障。 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排19.6万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 （六）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算基本支出256.74万元，其中： 人员经费231.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出； 公用经费25.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年政府性基金预算拨款1263.00万元，比2023年执行数增加1263万元，增长100%，主要是其他支出较2023年增加。 2.政府性基金预算拨款结构情况。 其他支出1263.00万元，占100.0%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。 （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）1263万元，主要用于用于丽水通济堰文化展示中心项目。 （八）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2024年“三公”经费预算数为9.50万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是无因公出国计划和实际工作需要。 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少1万元，下降200%。主要用于接待上级部门来调研指导、国内及省内各地市兄弟单位、旅行社、媒体交流、招商引资等支出。减少的主要原因是2024年景区计划接待的单位数量减少。 3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，比上年预算数增加6万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无新增公务用车；公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加6万元，增长100%，主要原因是2023年计划使用的公务用车运行维护费数较2023年增加。 （十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况。 2024年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 2.国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心（汇总）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 3.预算绩效情况说明。 2024年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1713.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），是指反应旅游业管理与服务等方面的支出 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。 17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项），是指通济堰文化展示中心项目的支出。 |
2024年莲都区东西岩管理中心部门预算公开报表.xls