2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会部门预算公开

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明

（四）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想、政治引领工作，践行社会主义核心价值观。

2.指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。

3.组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全区重大主题文艺创作活动。

4.开展面向基层的文艺志愿服务。主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，办好区级文学刊物。

5.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，开展与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体合作，凝聚全区文艺事业发展合力。

6.依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区文学艺术界联合会预算包括：文联本级预算。

二、2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市莲都区文联2023年收支总预算162.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出117.21万元、社会保障和就业支出21.38万元、卫生健康支出12.46万元、住房保障支出11.90万元。丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年收支总预算162.96万元。

（二）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明

丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年收入预算162.96万元，比上年执行数增加0.58万元，增长0.36%，主要是工作人员公积金基数增长。

其中：一般公共预算拨款收入162.96万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明

丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年支出预算162.96万元，比上年执行数增加0.58万元，增长0.36%，主要是工作人员公积金基数增长。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出117.21万元、社会保障和就业支出21.38万元、卫生健康支出12.46万元、住房保障支出11.90万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出136.81万元，占83.95%；日常公用支出15.81万元，占9.70%；项目支出10.34万元，占6.35%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算162.96万元。收入包括：一般公共预算162.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出117.21万元、社会保障和就业支出21.38万元、卫生健康支出12.46万元、住房保障支出11.90万元。

（五）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年，一般公共预算拨款162.96万元，比上年执行数增加0.58万元，增长0.36%，主要是工作人员公积金基数增长。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出117.21万元，占71.9%；社会保障和就业支出21.38万元，占13.1%；卫生健康支出12.46万元，占7.6%；住房保障支出11.90万元，占7.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）104.27万元，主要用于单位人员工资单位运转及开展文化工作的经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12.95万元，主要用于开展文化工作的公用经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.76万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.46万元，主要用于行政单位医疗支出。

（7） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.90万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出152.62万元，其中：

人员经费136.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约政策，一般不安排人员因公出国（境）

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%。主要用于接待兄弟县市文联、大型采风活动等支出。减少的主要原因是厉行节约的原则，严格按照公务接待要求执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无购车需求；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本单位未配置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.81万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.89%，主要是干部培训经费及福利费增加。

2.政府采购情况。

2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.78万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，丽水市莲都区文学艺术界联合会无公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金10.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于单位人员工资单位运转及开展文化工作的经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 主要用于开展文化工作的公用经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于机关事业单位单位人员基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:主要用于机关事业单位离退休支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要按照国家政策为干部职工缴纳住房公积金支出。

丽水市莲都区文学艺术界联合会

2024年3月27日

2024年丽水市莲都区文学艺术界联合会部门预算公开报表.xls