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目 录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2024年丽水市莲都区环境卫生服务中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年收入预算情况说明 （三）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年支出预算情况说明 （四）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2024年丽水市莲都区环境卫生服务中心部门预算表 （一）2024年部门收支预算总表 （二）2024年部门收入预算总表 （三）2024年部门支出预算总表 （四）2024年部门财政拨款收支预算总表 （五）2024年部门一般公共预算支出表 （六）2024年部门一般公共预算基本支出表 （七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2024年部门政府性基金预算支出表 （九）2024年部门国有资本经营预算支出表 （十）2024年部门项目支出预算表 （十一）2024年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1.根据全区的国民经济和社会发展的总体目标和规划，拟订环卫事业的发展战略、中长期规划、体制改革方案。 2.负责城乡环境卫生作业规范指导工作。 3.负责城区环境卫生管理、环卫设施维护、生活垃圾处置等工作。 4.负责牵头城区主次街道、社区城中村、管辖公厕保洁的作业考核与监督管理工作。 5.负责生活垃圾中转清运、末端处置工作，负责垃圾处理计量、统计、审核、付费工作。 6.负责牵头管理乡镇（街道）村庄保洁和生活垃圾集中处理工作。 7.负责城区环卫政策性收费工作。 8.负责组织实施环卫基础设施的建设，配合市、区住房和城乡建设部门验收建设工程环卫配套项目。 9.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区环境卫生服务中心预算包括：中心本级预算。 二、2024年丽水市莲都区环境卫生服务中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年收支总预算20552.45万元。 （二）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年收入预算情况说明 丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年收入预算20552.45万元，比上年执行数增加2228.29万元，增长12.2%，主要是丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程、环卫保洁市场一体化、垃圾场处置费等项目拨款增加。 其中：一般公共预算拨款收入20552.45万元（上年结转99.75万元），占100.0%。 （三）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年支出预算情况说明 丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年支出预算20552.45万元，比上年执行数增加1251.35万元，增长6.5%，主要是丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程、环卫保洁市场一体化、垃圾场处置费等项目支出增加。 1.按支出功能分类，社会保障和就业支出215.99万元、卫生健康支出117.75万元、城乡社区支出19559.63万元、农林水支出499.75万元、住房保障支出159.33万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1614.40万元，占7.9%；日常公用支出133.77万元，占0.6%；项目支出18804.29万元，占91.5%。 结转下年0.00万元。 （四）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算20552.45万元。收入包括：一般公共预算20552.45万元；支出包括：社会保障和就业支出215.99万元、卫生健康支出117.75万元、城乡社区支出19559.63万元、农林水支出499.75万元、住房保障支出159.33万元。 （五）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算拨款20552.45万元，比上年执行数增加3822.86万元，增长22.9%，主要是丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程、环卫保洁市场一体化、垃圾场处置费等项目拨款增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 社会保障和就业支出215.99万元，占1.1%；卫生健康支出117.75万元，占0.6%；城乡社区支出19559.63万元，占95.2%；农林水支出499.75万元，占2.4%；住房保障支出159.33万元，占0.7%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.95万元，主要用于缴纳职工养老保险金。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.48万元，主要用于缴纳职工职业年金。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）82.56万元，主要用于退休工人年度慰问金和活动费。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.75万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 （5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）18959.63万元，主要用于环卫保洁市场一体化、中转清运及终端处置市场化、垃圾场处置费、环卫工人免费早中餐等项目支出以及中心人员经费和日常公用经费支出。 （6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）600万元，主要用于丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程支出。 （7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）499.75万元，主要用于农村生活污水和垃圾收集处置设施提升改造支出。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.33万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 （六）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出1748.16万元，其中： 人员经费1614.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费133.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 （七）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明 2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。 （八）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区环境卫生服务中心2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少1万元，下降50%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于出国（境）学习交流。持平原因是本单位没有因公出国学习交流计划。 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少1万元，下降50%。主要用于接待上级部门及兄弟县市单位来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度，严控公务接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平原因是本单位已实行公车改革，没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。持平原因是本单位已实行公车改革，没有公务用车运行维护费支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况。 2024年丽水市莲都区环境卫生服务中心各单位政府采购预算总额11333.74万元，其中：政府采购货物预算389.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10943.76万元。 2.国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，丽水市莲都区环境卫生服务中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 3.预算绩效情况说明。 2024年丽水市莲都区环境卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金18804.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除一般行政事业单位养老项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 16．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 17．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除一般城乡社区项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。 18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）;反映除一般农业农村支出项目以外的其他用于农业农村方面的支出。 19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
莲都区环境卫生服务中心2024年部门预算公开报表.xls