|
目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2024年丽水市莲都区融媒体中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年收入预算情况说明 （三）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年支出预算情况说明 （四）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2024年丽水市莲都区融媒体中心部门预算表 （一）2024年部门收支预算总表 （二）2024年部门收入预算总表 （三）2024年部门支出预算总表 （四）2024年部门财政拨款收支预算总表 （五）2024年部门一般公共预算支出表 （六）2024年部门一般公共预算基本支出表 （七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2024年部门政府性基金预算支出表 （九）2024年部门国有资本经营预算支出表 （十）2024年部门项目支出预算表 （十一）2024年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1. 在党的统一领导下，坚持提高新舆论传播力、引导力、影响力、公信力，贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，发挥党和政府喉舌功能作用，把握正确舆论导向，发與论监督作用； 2. 围绕区委、区政府中心エ作，落实区委、区政府重大决策和部署，组织实施新闻宣传报道活动； 3. 贯彻落实中央和省委、市委区委关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的战略部署，全面整合宣传资源，充分运用新技术、新应用，创新媒体宣传方式，推动传统媒体与新兴媒体融合，促进传媒事业健康发展； 4. 开展互联网新闻信息服务，借助网络渠道，扩大莲都经济和社会发展的对外影响力，提高莲都的知名度和美誉度； 5. 负责全区新闻信息的安全发布和广播电视节目制作，互联网试听节目制作、移动直播平台的枝术安全保障工作； 6. 负责做好中央、省、市各主流媒体的宣传协作工作； 7. 完成区委，区政府和区委宣传部交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区融媒体中心预算包括：中心本级预算。 二、2024年丽水市莲都区融媒体中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，丽水市莲都区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市莲都区融媒体中心2024年收支总预算1200.50万元。 （二）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年收入预算情况说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年收入预算1200.50万元，比上年执行数增加76.37万元，增长6.80%，主要是由于人员增加、项目内容增加。 其中：一般公共预算拨款收入1200.50万元（上年结转0.00万元），占100.0%； （三）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年支出预算情况说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年支出预算1200.50万元，比上年执行数增加76.37万元，增长6.80%，主要是由于人员增加、项目内容增加。 1.按支出功能分类，包括旅游体育与传媒支出1004.17万元、社会保障和就业支出78.38万元、卫生健康支出44.42万元、住房保障支出73.52万元、 2.按支出用途分类，包括人员支出787.50万元，占65.6%；日常公用支出65.31万元，占5.4%；项目支出347.69万元，占29.0%； 年终结转结余0.00万元。 （四）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年财政拨款收支总预算1200.50万元。收入包括：一般公共预算1200.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1004.17万元、社会保障和就业支出78.38万元、卫生健康支出44.42万元、住房保障支出73.52万元。 （五）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算拨款1200.50万元，比上年执行数增加76.37万元，增长6.80%，主要是由于人员增加、项目内容增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒支出1004.17万元，占83.6%；社会保障和就业支出78.38万元，占6.5%；卫生健康支出44.42万元，占3.7%；住房保障支出73.52万元，占6.1%. 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1004.17万元, 主要用于宣传文化事业项目支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.62万元，主要用于机关事业单位单位人员基本养老保险支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.81万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）24.96万元，主要用于机关事业单位离退休支出。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.42万元，主要按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.52万元，主要按照国家政策为干部职工缴纳住房公积金支出。 （六）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出852.81万元，其中： 人员经费787.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费65.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。 （八）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于丽水市莲都区融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区融媒体中心2024年“三公”经费预算数为3.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长16.67%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是本单位无人员公务出国（境）。 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%。主要用于接待中央、省市媒体等支出。增加的主要原因是接待中央、省市媒体增多。 3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约政策，降低公务用车费用。 （十）其他重要事项的情况说明 1. 政府采购情况。 2024年丽水市莲都区融媒体中心各单位政府采购预算总额99.16万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99.16万元。 2. 国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，丽水市莲都区融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 3. 预算绩效情况说明。 2024年丽水市莲都区融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金347.69万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 主要用于宣传文化事业项目支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于机关事业单位单位人员基本养老保险支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:主要用于机关事业单位离退休支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要按照国家政策为干部职工缴纳住房公积金支出。 |
2024年莲都区融媒体中心部门预算公开报表.xls