目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年收入预算情况说明
（三）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协汇集了社会各个阶层、各个方面的代表人士，是一个高层次的智力库，在社会主义建设事业中，发挥不可替代的作用。中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会的主要职能是组织政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室为本级预算单位。
二、2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年收支总预算1099.90万元。
（二）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年收入预算情况说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年收入预算1099.90万元，比上年执行数减少146.98万元，下降11.78%，主要是财政吃紧，拨款收入降低。
其中：一般公共预算拨款收入1099.90万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年支出预算情况说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年支出预算1099.90万元，比上年执行数减少146.98万元，下降11.78%，主要是委员培训和其他政协事务支出预算降低。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出798.43万元、社会保障和就业支出183.89万元、卫生健康支出54.16万元、住房保障支出63.41万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出786.35万元，占71.5%；日常公用支出98.54万元，占9.0%；项目支出215.00万元，占19.5%。
结转下年0万元。
（四）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1099.90万元。收入包括：一般公共预算1099.90万元；支出包括：一般公共服务支出798.43万元、社会保障和就业支出183.89万元、卫生健康支出54.16万元、住房保障支出63.41万元。
关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算拨款1099.90万元，比上年执行数减少146.98万元，下降11.78%，主要是委员培训和其他政协事务支出预算降低。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出798.43万元，占72.6%；社会保障和就业支出183.89万元，占16.7%；卫生健康支出54.16万元，占4.9%；住房保障支出63.41万元，占5.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）504.96万元，主要用于单位人员及公用经费等方面的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）110万元，主要用于政协开展全会、常委会的会议支出。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察行（项）65万元，主要用于委员外出调研、视察，开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论的费用支出等支出。
（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）78.47万元，主要用于事业编制人员的公用经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）40万元，主要用于协商驿站、数字政协等费用支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.38万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）95.76万元，主要用于离退休人员年度慰问及公用经费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.13万元，主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.03万元，主要用于单位事业干部医疗补助经费方面的支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）63.41万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出884.90万元，其中：
人员经费786.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费98.54万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、他商品和服务支出。
（七）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室2024年“三公”经费预算数为13.00万元，比上年预算数增加3万元，增长30%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是今年没有安排因公出国（境）计划。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13.00万元，比上年预算数增加3万元，增长30%。主要用于接待上级政协与兄弟县市政协来莲调研考察等支出。增加的主要原因是接待批次增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数持平，主要原因是2024年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平主要原因是2024年没有公务用车需要运行维护。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算98.54万元，比上年预算下降0.48万元，下降0.48%，主要是人员调动。
2.政府采购情况。
2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室所属预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金215.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指主要用于单位人员及公用经费等方面的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指主要用于政协开展全会、常委会的会议支出。
14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察行（项）：指主要用于委员外出调研、视察等支出。
15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指主要用于委员开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论的费用支出。
16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指主要用于事业编制人员的公用经费支出。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指主要用于协商驿站、数字政协等费用支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指主要用于离退休人员年度慰问及公用经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位事业干部医疗补助经费方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：指主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。
2024年中国人民政治协商会议丽水市莲都区委员会办公室预算公开报表.xls