一、莲都区信访局概况 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项；向乡镇（街道）和区直单位转办、交办信访事项，并督促检查办理情况。 

　　（2）协调处理重要信访问题，协调处理群众集体来区到市去省赴京上访和异常、突发信访事件，协助公安机关维护市行政中心（区委、区政府）大门口上访秩序。 

　　（3）调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时、准确地向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。 

　　（4）负责监督检查各乡镇（街道）、区直部门对信访工作责任制、信访工作目标管理和信访工作考核制度的落实。 

　　（5）指导全区信访业务工作，研究、起草有关信访工作文件；总结推广各地、各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。 

　　（6）组织信访干部的业务培训，指导信访部门办公自动化建设。 

　　（7）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室领导交办的其他事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，莲都区信访局部门预算包括：局本级预算、局下属区12345政务咨询投诉举报服务中心预算。 

　　二、区信访局2018年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于区信访局2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。区信访局2018年收支总预算381.04万元。 

　　（二）关于区信访局2018年收入预算情况说明 

　　区信访局2018年收入预算381.04万元，其中：一般公共预算拨款收入381.04万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。 

　　（三）关于区信访局2018年支出预算情况说明 

　　区信访局2018年支出预算381.04万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出321.60万元、社会保障和就业支出26.78万元、医疗卫生与计划生育支出14.16万元、住房保障支出18.50万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出195.38万元，日常公用支出25.66万元，项目支出160.00万元。 

　　（四）关于区信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　区信访局2018年财政拨款收支总预算381.04万元。包括：一般公共预算拨款收入381.04万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出381.04万元、结转下年0万元。 

　　（五）关于区信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　区信访局2018年一般公共预算当年拨款381.04万元。（2018年账户独立） 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

    一般公共服务支出（类）321.60万元，占84.62%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出26.78万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出14.16万元，占3.72%；住房保障支出18.50万元，占4.86%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　一般公共服务支出（类） 4883.2 万元，占85.4 %；公共安全（类） 0 万元，占0 %；社会保障和就业支出414.3万元，占7.3%，医疗卫生与计划生育支出220.5万元，占3.9%，住房保障支出192.4万元，占3.4%。 

　　  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）信访事务（项）事务 160.00 万元，主要用于信访局日常运转及积案化解经费，劳务费等。 

　　（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）事务 51.63万元，主要用于区信访局工作人员及日常运转支出。 

　　（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）事务109.96万元，主要用于区12345政务咨询投诉举报服务中心工作人员及日常运转支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务19.13万元，主要用于在职人员的养老金。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.65万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。 

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）4.00万元，主要用于在职行政人员的医疗保险金。 

　　(7)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）10.16万元，主要用于在职事业人员的医疗保险金。 

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）18.50万元，主要用于在职人员的公积金及公积金月补贴。 

   （六）关于区信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　区信访局2018年一般公共预算基本支出381.04万元，其中： 

　　人员经费195.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费25.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于区信访局2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　    区信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于区信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 万元，比上年执行数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 万元，比上年执行数增长（或下降）  %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 万元，比上年执行数增长（或下降）  %。其中，公务用车购置支出 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年区信访局本级预算、局下属区12345政务咨询投诉举报服务中心机关运行经费财政拨款预算25.66万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年区信访局各单位政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，莲都区信访局所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（该辆车系驻京工作组在京工作用车，目前挂名在公务用车平台中心。） 

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 

    4.绩效目标设置情况 

    2018年莲都区信访局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160.00万元。