一、概况

（一）部门职责

1.根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全区妇女儿童的情况及问题，及时向区委、区政府和市妇联反映，提出建议。

3、指导和推动全区妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设。

4.指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”、有计划地开展“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。

5.代表妇女参与国际和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的决策、规定，维护妇女儿童权益。配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；做好乡镇、街道妇联换届和妇联干部协管工作；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才，使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。

6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导托儿工作，促进全区托儿事业的发展。

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8.协调和推进政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《莲都区儿童少年事业发展规划》。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区妇女联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入丽水市莲都区妇女联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计540.49万元，支出总计540.49万元,与2021年度相比，各减少57.92万元，下降9.68%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计494.06万元；包括财政拨款收入494.06万元（其中，一般公共预算482.06万元，政府性基金预算12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计499.28万元，其中基本支出282.99万元，占56.68%；项目支出216.29万元，占43.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计494.06万元，支出总计494.06万元，与2021年相比，各减少52.41万元，下降9.59%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数450.17万元，完成年初预算的109.75%，主要原因是群众性文明创建系列活动未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.06万元，占本年支出合计的96.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.41万元，下降11.79%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.16万元，占75.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.29万元,占8.36%；卫生健康（类）支出14.82万元,占3.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出41.51万元,占8.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.29万元,占4.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.17 万元，支出决算为482.06万元,完成年初预算的107.08%，主要原因是群众性文明创建系列活动未纳入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.56万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因行政人员支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.15万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因事业人员支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因来料加工项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的150.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的147.82%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因退休人员支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因群众性文明创建系列活动未纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.03万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.78万元，其中：

人员经费251.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12万元，占本年支出合计的2.4%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.00 万元，增长100%。主要原因是：项目增加，项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12万元,完成年初预算的100%，主要原因是莲都区妇女发展“十四五”规划、莲都区儿童发展“十四五”规划未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因莲都区妇女发展“十四五”规划、莲都区儿童发展“十四五”规划未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护安排；公务接待费支出决算为0.53万元，占100%，与2021年度相比，增加0.11万元，增长26.77%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护安排。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护安排。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的100%。国内公务接待5批次，累计53人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外来访接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于国内来访接待5批次，累计53人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为27.37万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费支出减少；比2021年度减少7.54万元，下降21.71%，主要原因是减少一人，日常公用经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市莲都区妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区妇女联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金164万元，占一般公共预算项目支出总额的80.67%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市莲都区妇女联合会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，来料加工项目和妇女儿童工作项目绩效自评具体情况如下：

来料加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为92万元，执行数为91.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成来料加工政策兑现57.11万；二是创建巾帼共富工坊16家；三是开展来料加工技能比赛8场；四是来料加工大篷车进村社59场。发现的问题及原因：一是扶持奖励资金推动产业发展效果有待加强。下一步改进措施：一是加强对村社开展“来料加工大篷车进村社”宣传、产品对接会；二是提供“宣传+试工+招聘”一条龙服务。

妇女儿童工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为68万元，执行数为65.9万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成“莲花宣讲”活动50余场次，选树表彰“巾帼共富追梦人”和“最美巾帼奋斗者”二十名，区级“三八红旗手”18名和三八红旗集体6家；二是开展公益亲子活动20多场；三是创成一家省级三星妇女儿童综合服务驿站，开展7家市级二星级点位打造，建设村（社区）儿童之家4家。发现的问题及原因：一是困难妇女帮扶工作审核机制程序不够规范。下一步改进措施：一是完善困难妇女帮扶审核机制；二是结合“四必访”工作，加大对困难妇女排摸力度，制定困难家庭清单。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

丽水市莲都区妇女联合会2022年预算公开.XLS