二、2022年度部门决算公开表

      三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,409.1万元，支出总计2,409.1万元,与2021年度相比，各减少82.81万元，下降3.3%。主要原因是部分项目减少支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,400.28万元；包括财政拨款收入2,392.28万元（其中，一般公共预算2,392.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计0.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,400.28万元，其中基本支出1,420.87万元，占59.2%；项目支出979.42万元，占40.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,392.28万元，支出总计2,392.28万元，与2021年相比，各减少90.81万元，下降3.66%。主要原因是公用经费和项目减少；财政拨款支出年初预算数7756.24万元，完成年初预算的30.84%，主要原因是项目未支付完，结转下年支出。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,392.28万元，占本年支出合计的99.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.81万元，下降3.66%。主要原因是项目未支付完，结转下年支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,392.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,718.43万元，占71.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出214.27万元,占8.96%；卫生健康（类）支出75.54万元,占3.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出268.72万元,占11.23%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出115.32万元,占4.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7756.25万元，支出决算为2,392.28万元,完成年初预算的30.84%，主要原因是项目未支付完，结转下年支出。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的0%，决算数大小预算数的主要原因年中追加项目。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1156.96万元，支出决算为913.12万元，完成年初预算的78.92%，决算数小预算数的主要原因公用经费支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.69万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因人才引起事业人员增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2216.45万元，支出决算为592.67万元，完成年初预算的26.74%，决算数小于预算数的主要原因项目未支付完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.27万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的164.45%，决算数大于预算数的主要是人才引进事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的165.15%，决算数大于预算数的主要是人才引进事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要是人才引进事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的67.27%，决算数小于预算数主要原因是根据实际年限去支付。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.84万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的95.99%，决算数大于预算数的主要是人员社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的134.37%，决算数大于预算数的主要原因人才引进事业人员增加

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.54万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于预算数的主要原因按预算资金拨付。

农村水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的2.23%，决算数小于预算数的原因是人员未到位，资金未支付完。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支付的补助（项）。年初预算为3871.02万元，支出决算为268.12万元，完成年初预算的6.92%，决算数小于预算数的原因是费用未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,420.87万元，其中：

人员经费1,301.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费119.3万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关数据；公务接待费支出决算为3.19万元，占100%，与2021年度相比，减少2.94万元，下降47.96%，主要原因是严格控制公务接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无相关数据。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无车辆，无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆无相关数据。主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100%。国内公务接待20批次，累计320人次。主要用于接待公务来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.19万元，主要用于国内公务接待20批次，累计320人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为174.13万元，支出决算为119.3万元，完成年初预算的68.51%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少；比2021年度增加36.99万元，增长26.97%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额47.62万元，其中：政府采购货物支出37.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额10.1万元，占政府采购支出总额的21.2%。其中，授予小微企业合同金额10.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.19%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共丽水莲都区委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共丽水市莲都区委组织部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目22个，共涉及资金6121.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“人才工作经费”“干部教育培训经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2400.28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“人才工作经费”“干部教育培训经费”等项目委托部机关内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，支出合理，执行率优秀良好，按年初设定的绩效目标完成，达到预计效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，涉及一般公共预算支出2400.28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对区委组织部整体支出委托部机关内部评审机构）开展绩效评价，从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，支出合理，执行率优秀良好，按年初设定的绩效目标完成，达到预计效果。

本年无下属部门。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

中共丽水市莲都区委组织部在2022年度部门决算中反映村两委干部基本报酬工作经费及干部教育培训经费项目绩效自评结果。

村两委干部基本报酬工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3591.02万元，执行数为3096.63万元，完成预算的86.20%。项目绩效目标完成情况：一是使村干部报酬发放有标准；二是使村干部报酬落实有保障；三是使村干部工作积极性有提升。发现的问题及原因：村干部报酬下发后暂无开展过村干部报酬满意度调查。针对绩效评价中发现的问题和不足下步将视情况开展村干部满意度调查。

干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为470万元，执行数为453.1万元，完成预算的96.40%。项目绩效目标完成情况：一是新时代基层干部推动共同富裕主题示范类，推动干部丰富专业知识、提升专业能力、培育专业精神；二是夯实基础类培训班；三是改革赋能类培训班，立足莲都发展实例和经验坚持跨山统筹，积极学习发达地区、兄弟县市干部教育培训模式、理念、管理机制等，强化“一带三区”、政企、政校合作。发现的问题及原因：一是经莲都区委组织部预算绩效管理小组综合评价分析，部分培训经费下拨到区直单位举办干部专业化素质提升培训班，无具体细化经费预算。二是部分干部教育培训班次办班质量不高。

下一步改进措施：一是注重规范。在教学管理保障上加强规范性，用干部教育《规划》《条例》指导指引干部教育工作，坚持把“讲政治、守规矩”贯穿一切教学活动、一切科研活动、一切办班活动，办好办精科级进修班、中青班、年轻干部班、各类专题班。二是注重布局。坚持“党性教育就近、理论教育(能力提升)就高、线上教育就是”的理念，统筹好主体班次和部门班次、线上班次和线下班次、重点班次和非重点班次，构筑主次明确、形式互补、布局合理的区级干部教育网络。三是注重管理。加强培训管理，做到培训前报批、培训中监督、培训后报备，做好全年计划，防止年终突击培训、以培训为福利乱花钱、多头培训交叉培训。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果如下：

部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

五、附件