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丽水市莲都区红十字会 2022年度部门决算 目 录 一、概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2022年度部门决算公开表 三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、概况 （一）部门职责 1.宣传、贯彻、执行红十字会法； 2.开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员、其他受害者以及家庭困难者进行救助； 3.积极开展民生实施项目——公益性救护知识培训，向群众普及卫生救护和防病知识； 4.协助政府开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展艾滋病预防宣传和健康教育；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作； 5.培养红十字青少年，开展红十字青少年活动； 6.在依照国际红十字和红新月运动基本原则的前提下，完成人民政府或者上级红十字会委托的事项； 7.根据中国红十字会总会总署，参加国际和国内的人道主义救援工作； 8.开展其他人道主义方面的工作。 （二）机构设置 从预算单位构成看，丽水市莲都区红十字会（本级）部门决算包括：局本级决算。
三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计187.51万元，支出总计187.51万元,与2021年度相比，各增加13.68万元，增长7.87%。主要原因是：本年人员工资变动调整。 （二）收入决算情况说明本年收入合计177.12万元；包括财政拨款收入169.12万元（其中，一般公共预算169.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计4.52%。 （三）支出决算情况说明本年支出合计182.16万元，其中基本支出139.66万元，占76.67%；项目支出42.5万元，占23.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计169.12万元，支出总计169.12万元，与2021年相比，各增加6.46万元，增长3.97%。主要原因是本年人员工资变动调整；财政拨款支出年初预算数161.06万元，完成年初预算的105%，主要原因是本年人员工资变动调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出169.12万元，占本年支出合计的92.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.46万元，增长3.97%。主要原因是：本年人员工资变动调整。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出169.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出150.3万元,占88.87%；卫生健康（类）支出6.09万元,占3.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3万元,占1.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.73万元,占5.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.06万元，支出决算为169.12万元,完成年初预算的105%，主要原因是本年人员工资变动调整。其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的163.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 行政运行（项）。年初预算为108.89万元，支出决算为108.68万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为24.22万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.44万元，其中： 人员经费127.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费12.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待费支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待接待兄弟县市红十字会交流学习业务招待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中： 外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待接待兄弟县市红十字会交流学习业务招待支出，接待0批次，累计0人次。 （十）机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为12.62万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年公用经费支出减少；比2021年度减少5.79万元，下降31.78%，主要原因是本年公用经费支出减少。 （十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，丽水市莲都区红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，莲都区红十字会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金41.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。 莲都区红十字会对“三救三献”“红十字人道救助金”“新时代文明实践志愿者服务活动”“提升山区医疗急救服务能力”“幸福天使经费”“市技救护知识培训”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述6个项目资金管理、使用规范，支出合理。 莲都区红十字会对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年莲都区红十字会经费整体支出资金管理、使用规范，支出合理。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果 莲都区红十字会在2022年度部门决算公开中反映“三救三献”“红十字人道救助金”“新时代文明实践志愿者服务活动”“提升山区医疗急救服务能力”“幸福天使经费”“市技救护知识培训”项目绩效自评结果。具体情况如下： “三救三献”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“项目资金管理使用规范、支出合理”。项目全年预算数为14.14万元，执行数为14.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成应急救护普及培训 28050人，红十字救护员4710人；二是造血干细胞留样28人，三是发展基层红会77个，发展会员9557人。发现的问题及原因：一是专项资金安排较少，不能全面开展红十字工作；二是专项资金绩效管理缺乏。下一步改进措施：一是进一步争取财政资金；二是提高财务人员专业素质。
“红十字人道救助金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“项目资金管理使用规范、支出合理”。项目全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问困难家庭11户，发放救助金11000元；二是慰问困难家庭 300户，发放慰问物品3.48万元。发现的问题及原因：一是专项资金安排较少，困难群众太多，救助工作比较薄弱；二是专项资金绩效管理缺乏专职专业人员。下一步改进措施：一是进一步争取财政资金；二是提高财务人员专业素质。
“新时代文明实践志愿者服务活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“项目资金管理使用规范、支出合理”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成应急救护培训进新时代文明实践站54场。发现的问题及原因：一是专项资金安排较少，不能全面开展红十字工作；二是专项资金绩效管理缺乏。下一步改进措施：一是进一步争取财政资金；二是提高财务人员专业素质。
“提升山区医疗急救服务能力”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“项目资金管理使用规范、支出合理”。项目全年预算数为7.95万元，执行数 为7.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在人流密集场合配置AED5台，二是培训AED第一响应人兼救护员25人。发现的问题及原因：一是专项资金安排较少，AED布点较少；二是专项资金绩效管理缺乏。下一步改进措施：一是进一步争取财政资金；二是提高财务人员专业素质。
“幸福天使经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“项目资金管理使用规范、支出合理”。项目全年预算数为0万元，执行数为8.07万元，项目绩效目标完成情况：一是完成丽云应急救护站重建，二是购置应急救护培训教材3000本，三是购置应急救护包4150个。发现的问题及原因：一专项资金绩效管理缺乏。下一步改进措施：一是提高财务人员专业素质。
“市技救护知识培训补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“项目资金管理使用规范、支出合理”。项目全年预算数为8万元，执行数为3.32万元，完成预算的41.06%。项目绩效目标完成情况：一是建成社区博爱家园4个，二是购置应急救护培训器材310件，发现的问题及原因：一是专项资金绩效管理缺乏。下一步改进措施：一是提高财务人员专业素质。
3.财政评价项目绩效评价结果，无。 4.部门评价项目绩效评价结果，无。 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 五、附件（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单） |
丽水市莲都区红十字会2022年度部门决算（排版3）.docx