目  录

一、概况..........................................( 2 )

（一）部门（单位）职责...........................( 2 )

（二）机构设置..................................( 6 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 9 )

（一）收入支出决算总表..........................( 9 )

（二）收入决算表（分单位）........................(10)

（三）收入决算表（分科目）........................(11)

（四）支出决算表（分单位）........................(13)

（五）支出决算表（分科目）........................(14)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(16)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(17)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(18)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(20)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(21)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 22)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明...............(22)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(22)

（二）收入决算情况说明..........................(23)

（三）支出决算情况说明..........................(23)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(23)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(23)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(38)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(38)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(40)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(41)

（十）机关运行经费支出说明.....................(43)

（十一）政府采购支出说明.......................(43)

（十二）国有资产占有使用情况说明...............(43)

（十三）预算绩效情况说明........................(44)

四、名词解释.......................................(52)

五、附件...........................................(60)

一、概况

1．主要职能。

根据中共丽水市莲都区委办公室 丽水市莲都区人民政府办公室《关于印发丽水市莲都区岩泉街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（莲委办发〔2019〕47号）文件。岩泉街道党工委是中共丽水市莲都区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。岩泉街道办事处是丽水市莲都区人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时要动员社会各方广泛参与，构建村（社区）共治平台。

区域情况：岩泉街道地处丽水市莲都城区的东北部，东与黄村乡相邻，西以大洋路为界，南至丽青路，北与仙渡乡相邻。辖区面积92.19平方公里（非建城区面积75.94平方公里，建城区面积16.25平方公里）。共有耕地面积8675亩，山林面积8.06万亩。现有27个村社，18个行政村（山区9个村、城中9个村)，9个社区。下属72个党支部；31个团支部。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。  

（二）加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

（三）加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（四）加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。  

（五）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。基层党建平台，承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等功能；综合指挥平台，承担基层事件分派跟踪督办、统筹协调指挥、应急管理等功能；绿色发展平台，承担经济发展、城镇建设、安全生产、生态文明建设、文化旅游发展等功能；综治工作平台，承担平安综治、信访维稳、全科网格建设管理等功能。市场监管平台承担面向企业和市场经营主体的行政监管和执法功能。综合执法平台，承担一线日常执法巡查和现场监管功能。便民服务平台，承担基层各类社会事务、公共服务、便民服务，承接“最多跑一次”改革向基层延伸等功能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，莲都区人民政府岩泉街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

（1）岩泉街道机关行政编制22名，其中领导职数11名，中层职数7名。街道党工委设书记1名，副书记2名（含交叉兼职主任1名），党工委委员5名（含交叉兼职副主任1名）；街道办事处设主任1名，副主任4名。

（2）岩泉街道社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）事业编制16 名;其中主任1名，副主任2名。

纳入岩泉街道2022年度部门决算汇总2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

人员情况：岩泉街道机关行政编制22名，其中领导职数15名，中层职数7名。街道党工委设书记1名，副书记2名（含交叉兼职主任1名），党工委委员5名（含交叉兼职副主任1名）；街道办事处设主任1名，副主任4名。 （2）岩泉街道社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）事业编制17名;其中主任1名，副主任2名。（3）当年调出行政人员2人，调入行政人员2人，军转干招录干部 1 名,退休2名，年末总行政人员31人，上年末实有行政人员32人，与上年相比减少1人。当年调出事业人员0人，政策安置招录干部 1 名，平级交流转入事业干部 2名，年末实有17人，上年末实有事业人员14人，与上年相比增加3人。

岩泉街道办事处从预算单位构成看，本单位部门决算包括：街道本级决算。

纳入丽水市莲都区财政局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

岩泉街道从预算单位构成看，本单位内设：（一）党政综合办公室。 （二）党建工作办公室。（三）综合信息指挥室。（四）社会治理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）。（五）绿色发展办公室。（六）财政管理办公室。（七）城市管理办公室。（八）社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年总收入11311.4万元，2022年总支出10591.34万元，与2021年相比收入减少4192.26万元，减少27.04%。与2021年相比支出减少3042.64万元，减少22.32%。收入支出均有减少，主要原因是经济发展大环境下人员经费及项目经费减少，以及同级政府部门转移性收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11311.4万元；包括财政拨款收入6985.38

万元（其中，一般公共预算6665.38万元，政府性基金预算320万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计61.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4326.02万元，占收入合计38.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10591.34万元，其中基本支出2552.57万元，占24.1%；项目支出8038.77万元，占75.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6985.38万元，支出总计6985.38万元，与2021年相比，各减少195.78万元，下降2.73%。主要原因是经济发展大环境下人员经费及项目经费减少；财政拨款支出年初预算数2993.91万元，完成年初预算的233.32%，主要原因是部门二次分配的项目经费年初未纳入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6665.38万元，占本年支出合计的62.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2293.58万元，下降25.6%。主要原因是经济发展大环境下人员经费及项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6665.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1949.36万元，占29.25%；国防（类）支出2万元,占0.03%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7.89万元,占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出137.5万元,占2.06%；社会保障和就业（类）支出431.06万元,占6.47%；卫生健康（类）支出298.21万元,占4.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1959.93万元,占29.4%；农林水（类）支出1302.33万元,占19.54%；交通运输（类）支出18.3万元,占0.27%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出312.49万元,占4.69%；住房保障（类）支出116.76万元,占1.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出129.55万元,占1.95%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2993.91万元，支出决算为6665.38万元,完成年初预算的222.63%，主要原因是人员经费及公用经费存在年中追加预算情况，部门二次分配的项目经费年初未纳入预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1017.83万元，支出决算为1167.73万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费存在年中追加预算情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100%。主要用于街道下属18个村专职网格员工作经费。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因是该内容为解决疑难信问题专项资金，部分为年中新增的信访事件有追加经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为170.27万元，支出决算为261.87万元，完成年初预算的153.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及公用经费存在年中追加预算情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的199.27%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为2020年体制补助经费，用于行政人员工资福利及日常公用经费，而决算包含了编外人员驻联村补贴等经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为区民宗局二次分配的补助辖区内静舞堂舞蹈培训机构的经费，该部分经费年初无预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.5%。决算数基本等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该内容为组织事务日常公用经费，年初无预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为党组织服务群众专项经费、社区网格驿站经费，年初无预算。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于其他共产党事务日常公用经费，年初无预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为区委政法委二次分配项目经费，主要用于基层治理和平安建设，年初无预算。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费主要用于雨污分流改造项目，年初无预算。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该内容为征兵工作经费，年初无预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%，该部分经费为市农科院二次分配项目经费，主要用于科技特派员项目，年初无预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区文旅局二次分配项目经费，主要用于下属村旅游厕所的建设经费，年初无预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区委宣传部二次分配项目经费，主要用于下属村文化礼堂建设及运行管理经费，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%，决算数在于预算数的主要原因该经费为编外专职社保员工资支出，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.42万元，支出决算为91.98万元，完成年初预算的136.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数略有上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.71万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数略有上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为60.58万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的149.37%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于精减遗补人员生活补助及离退休人员支出及一次性抚恤金支出。而一次性抚恤金年初预算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该村公益性岗位的劳务费，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区残联二次分配经费，主要用于残疾人公益性岗位的劳务费，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于城乡困难居民一次性临时救助，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于辖区内部队八一慰问，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于退役军人服务站建设经费，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为161.41万元，完成年初预算的1349.58%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅包含了社保员工资福利支出及精减遗补人员生活补助。而决算数包含了企业退休人员社会化管理经费，该部分经费年初无预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该内容为“新冠肺炎”疫情防控经费，年初无预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.69万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的126.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员有增加，社保基数有上调。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保险管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区医保局二次分配经费，用于肇事肇祸精神病人医疗救助，年初无预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区医保局二次分配经费，用于肇事肇祸精神病人医疗救助，年初无预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于违章建筑拆除专项经费，年初无预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为530.86万元，支出决算为688.53万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于社区专职工作者工资福利，社区专职工作者人员增加年中有追加经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为169万元，支出决算为521.84万元，完成年初预算的308.78%，决算数大于预算数的主要原因是该经费年初仅做了19个小区垃圾亭房建设预算，而垃圾分类督导员经费为区垃圾分类办二次分配项目，年初无预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为219.20万元，支出决算为709.95万元，完成年初预算的323.88%，决算数大于预算数的主要原因该经费年初仅做了文明示范小区建设、社区城中村背街小巷基础设施维护经费，而区创建办二次分配项目年初无预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区农业农村局二次分配经费，用于科技特派员经费、村报账员误工费、农村路灯建设、非粮化整治经费，年初无预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区林业生态发展中心二次分配经费，主要用于生态公益性补助，年初无预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为233.40万元，支出决算为227.44万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是该经费主要用于莲都区林业有害生物防控即松材线虫病防治经费，该经费使用中严格执行预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为区林业生态发展中心二次分配经费，主要用于天然商品林管护补助，年初无预算。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区水利局二次分配经费，主要用于水利救灾资金，年初无预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的1437.74%，决算数大于预算数的主要原因是该经费年初仅做了秋塘村饮用水达标提标工程经费，而年中区水利局二次分配的山塘水库整治经费等，年初无预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区农业农村局二次分配的大搬快聚经费及区委统战部二次分配中央衔接推进乡村振兴经费，用于大搬快聚补助及中央衔接推进乡村振兴工作，年初无预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为民生实事人大代表表决经费，农村文化礼堂及党群服务中心项目奖补资金，便民服务中心一事一议财政奖补资金，年初无预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为406.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区委组织部和区民政局二次分配项目，主要用于村两委干部报酬、便民服务中心办公经费、村级组织运转经费等，年初无预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费主要用于枫树湾村基础设施改造，年初无预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为农村公路养护经费，年初无预算。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区自然资源和规划局二次分配的即可恢复工作经费，退造耕地项目经费，耕地保护补偿费用，年初无预算。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为农村滑坡应急治理经费，年初无预算。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区林业局二次分配的松材线虫病防治及疫木清理经费，年初无预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.49万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算的102.88%，决算数略大于预算数的主要原因是公积金基数略有上调。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为综合急救援队伍专项经费，年初无预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为区应急局二次分配用于避灾安置场所规范化建设资金，年初无预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于地质灾害防治，年初无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2552.57万元，其中：

人员经费2330.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保公积金缴费、其他工资福利、精减遗补人员生活补助等。

公用经费221.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、个人交通补贴、党员活动费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出319.99万元，占本年支出合计的3.02%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少157.29万元，下降32.96%。主要原因是列入政府性基金核算的项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出319.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出194.88万元,占60.9%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占100%；其他（类）支出125.11万元,占39.1%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为319.99万元,完成年初预算的100%，主要原因是政府性基金项目有涉林垦造耕地项目、2022年省民生实事重要公共场所无障碍改造项目、无障碍社区创建、东港社区党群服务中心及养老中心用房装潢项目、莲都区住宅小区配建养老服务用房装修项目、农村社区建设工作经费，年初无预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该经费用于2022年省民生实事重要公共场所无障碍改造项目，年初无预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该经费用于涉林垦造耕地项目、东港社区党群服务中心及养老中心用房装潢项目，年初无预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于莲都区住宅小区配建养老服务用房装修项目、农村社区建设工作，年初无预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费用于无障碍社区创建，年初无预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算的63.33%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压减接费及公务用车运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，占100%，与2021年度相比，增加1.22万元，增长47.29%，主要原因是信访维稳、三改一拆、安全生产等应急工作所需的公务用车运行费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算的63.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算的63.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。主要用于信访维稳、三改一拆、安全生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。无接待相关的支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为183.84万元，支出决算为221.7万元，完成年初预算的120.59%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相应增加工作经费；比2021年度减少221.13万元，下降49.94%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额761.87万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出761.48万元。授予中小企业合同金额761.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额761.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，岩泉街道共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岩泉街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金371.78万元，占一般公共预算项目支出总额的9.04%。未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度无国有资本经营预算项目。

组织对“全科网格员”“定时定点小区垃圾集中收集房（亭）经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，网格员较好的完成网格内的工作，合同等事务得到法律保障，垃圾集中收集房（亭）提高垃圾分类质量、增加整治度，提高广大居民生活环境。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

岩泉街道随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，“全科网格员”“定时定点小区垃圾集中收集房（亭）经费”项目绩效自评具体情况如下：

全科网格员项目绩效自评综述：按照属地原则，使网格与社会治理相结合，及时掌握社会动态，提供便捷的公共服务。主要日常事务，按照“一员多能、一岗多职”的要求，履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责，同时做好相关整合部门的各项工作。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：一是按照预算数实施发放；二是按照考核情况实施发放。发现的问题及原因：一是决算数小于预算数的主要原因是部份部分需要年度考核之后予以发放，该部份发款项已被财政收回。下一步改进措施：一是完善网格员的考核，以便及时发放全科网格员的工资。

项目单位自评基本情况表

项目名称：专职网格员工作经费

定时定点小区垃圾集中收集房（亭）采购经费绩效自评综述：结合各小区实际情况和全面开展小 区生活垃圾分类“定时定点”收集的任务目标，按照“布局科学、 规模合理、节约资金”原则，对照《市区居住小区生活垃 圾分类集中投放点建设指引》相关要求落实建设。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为524万元，执行数为237.78万元，完成预算数的45.38%，主要产出和效果：一是按照预算数实施；二是提高垃圾分类质量、增加整治度，提高广大居民生活环境。共有15个小区，32个集中投放点位建设集中垃圾房（亭）。发现的问题及原因：按项目进度，部分小区未完全建成。

项目单位自评基本情况表

项目名称：定时定点小区垃圾集中收集房（亭）采购经费

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：2021年度，岩泉街道办事处各项工作指标完成情况总体向好，满意度高，有效的保障了民生，社区服务品牌建设，继续走在全区前列，全力推进了信访积案的化解。对残疾人、等特殊群体实现帮困扶助，有效完成重点项目政策处理工作，圆满完成上级布置的各项工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：人员经费及公用经费。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指18个村专职网格员工作经费。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为解决疑难信问题专项资金。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指人员经费及公用经费。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指2020年体制补助经费。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指乡镇街道财政办工作经费。

23.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指补助辖区内静舞堂舞蹈培训机构的经费。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务工作经费。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织事务工作经费。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指党组织服务群众专项经费、社区网格驿站经费。

27.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：指人员经费和公用经费。

28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指其他共产党事务日常公用经费。

29.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指基层治理和平安建设经费。

30、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指雨污分流改造项目经费。

31.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指征兵工作经费。

32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指科技特派员项目经费。

33.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：科学技术事务工作经费。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指旅游厕所的建设经费。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指文化礼堂建设及运行管理经费。

36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指编外专职社保员工资支出。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政事务工作经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：精减遗补人员生活补助及离退休人员支出及一次性抚恤金支出。

42.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位的劳务费。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人公益性岗位的劳务费。

44.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡困难居民一次性临时救助。

45.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：辖区内部队八一慰问。

46.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：退役军人服务站建设经费。

47.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社保员工资福利支出及精减遗补人员生活补助、企业退休人员社会化管理经费。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指“新冠肺炎”疫情防控经费。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指严重精神障碍患者监护补贴。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗缴费支出。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗缴费支出。

52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保险管理事务支出（项）：指肇事肇祸精神病人医疗救助。

53.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指肇事肇祸精神病人医疗救助。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指违章建筑拆除专项经费。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区专职工作者工资福利。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指垃圾亭房建设、垃圾分类督导员经费。

57.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指文明示范小区建设、社区城中村背街小巷基础设施维护经费。

58.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指科技特派员经费、村报账员误工费、农村路灯建设、非粮化整治经费。

59.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指生态公益性补助。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指莲都区林业有害生物防控即松材线虫病防治经费。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指天然商品林管护补助。

62.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指水利救灾资金。

63.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指秋塘村饮用水达标提标工程经费、山塘水库整治经费。

64.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指大搬快聚经费、中央衔接推进乡村振兴经费。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指为民生实事人大代表表决经费、农村文化礼堂及党群服务中心项目奖补资金、便民服务中心一事一议财政奖补资金。

66.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指主要用于村两委干部报酬、便民服务中心办公经费、村级组织运转经费。

67.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指枫树湾村基础设施改造。

68.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指农村公路养护经费。

69.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指即可恢复工作经费、退造耕地项目经费，耕地保护补偿经费。

70.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指农村滑坡应急治理经费。

71.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指松材线虫病防治及疫木清理经费。

72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指为综合急救援队伍专项经费。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指避灾安置场所规范化建设资金。

75.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治。

五、附件

2023年绩效评价完成情况汇总表

岩泉街道2022年部门决算公开表格11张.xls

岩泉街道项目绩效自证报告—专职网格员经费.doc

岩泉街道项目绩效自评报告—定时定点小区垃圾集中收集房（亭）采购经费.doc