一、概况

（一）部门职责

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的规范性文件。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2、拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案。拟订区本级开发区（产业集聚区）等行政管理体制改革方案并报上级批准后组织实施。

3、协调区委、区政府各部门的职责配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。指导区直有关部门和乡镇（街道）权责清单动态管理工作。

4、审核区委、区政府各部门及区政府派出机构、议事协调机构等办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇（街道）党政机关机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核区人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6、统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核区属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

7、指导协调全区机关事业单位编外用工范围和总量控制，审核全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制。

8、监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。

9、负责全区事业单位登记管理工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市莲都区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、下属莲都区机构编制政策研究中心和莲都区机构编制实名制管理服务中心决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科。直属机关：事业单位登记管理局。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计604.90万元，支出总计604.90万元,与2021年度相比，各增加54.18万元，增长9.83%。主要原因是：增加机构编制质效评估项目支出和人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计604.90万元；包括财政拨款收入594.60万元（其中，一般公共预算594.60万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.30%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计594.60万元，其中基本支出545.63万元，占91.76%；项目支出48.97万元，占8.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计604.90万元，支出总计604.90万元，与2021年相比，各增加54.18万元，增长9.83%。主要原因是增加机构编制质效评估项目支出和人员增加。财政拨款支出年初预算数648.98万元，完成年初预算的93.21%，主要原因厉行节俭削减一般公共服务支出及专项资金压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出594.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加各增加43.88万元，增长8.00%。主要原因是增加机构编制质效评估项目支出和人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出594.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.36万元，占75.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出67.31万元,占11.32%；卫生健康（类）支出26.04万元,占4.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.27万元,占0.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.61万元,占9.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.98万元，支出决算为604.90万元,完成年初预算的93.21%，主要原因厉行节俭削减一般公共服务支出及专项资金压减。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的77.76%，决算数小于预算数的主要原因财政预算压减。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.23万元，支出决算为298.47万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于预算数的主要原因财政预算压减。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为127.34万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因财政预算压减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的78.49%，决算数小于预算数的主要原因财政预算压减及厉行节俭。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的137.48%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的138.13%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因预算略微偏高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为57.83万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因预算略高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出545.63万元，其中：

人员经费513.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费32.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是实际工作安排中无因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2021年度相比，增加0.15万元，增长100%，主要原因是各县市相关部门的交流学习。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是实际工作安排中无因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%。国内公务接待2批次，累计25人次。主要用于接待接待省委编办监督检查处调研、兄弟县市学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.30万元，主要用于接待兄弟县市学习交流接待2批次，累计25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为51.16万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的63.08%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭严控支出及财政经费压减；比2021年度减少11.26万元，减少25.87%，主要原因是厉行节俭严控支出及财政经费压减。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额39.70万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.34万元。授予中小企业合同金额39.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额39.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，区委编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委编办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金42.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“机构编制管理工作经费”“中文域名注册管理经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“机构编制管理工作经费”“中文域名注册管理经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，有序做好机构改革工作、有序推进重点领域关键环节改革、强化机构编制资源管理。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，通过机构编制管理工作开展，机构职能配置更加优化，改革整体效应更加凸显。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区委编办在2022年度部门（单位）决算中反映“机构编制使用质效KPI评估经费”及“机构编制管理工作专项经费”项目绩效自评结果。

机构编制管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.6万元，执行数为9.89万元，完成预算的78.49%。项目绩效目标完成情况：一是因预算指标压减，实际全年预算数为10.71万元，实际执行率92.34%；二是推进大综合一体化改革；三是基层治理体系改革。发现的问题及原因：支出项目编制不够细化。下一步改进措施：一是合理编制部门预算；二是严格执行支出标准。

机构编制使用质效KPI评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为38.8万元，完成预算的77.6%。项目绩效目标完成情况：一是因预算压减实际全年预算数为42.5万元，实际执行率91.29%；二是推动完成首轮全区机构编制质效评估工作，客观反映机构编制资源使用效率。发现的问题及原因：评估工作进度需进一步调整。下一步改进措施：一是合理评估项目预算；二是严格执行支出标准。

项目单位自评基本情况表

项目名称：机构编制管理工作经费

项目单位自评基本情况表

项目名称：机构编制使用质效KPI评估经费

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

（一）有序推进“大综合一体化”行政执法改革。自2021年10月底，区委编办积极谋划、紧凑有序推进改革，进一步优化行政执法机构编制，为加快形成权责统一、权威高效的“大综合一体化”行政执法新格局提供体制机制保障。

（二）推进基层管理体制改革。印发《丽水市莲都区深化基层管理体制改革加快推动基层治理体系建设的实施方案》，创新管理方式，完善制度机制，推进体系重整、权责重构、资源重配，加快构建党建统领、上下贯通、平台运行、充满活力的数字变革时代基层治理体系。

（三）推进机构编制质效KPI评估。2022年上半年着重攻克编外用工专题评估，全年完成包含基础评估、综合评估、专项评估三个层次的第一轮评估。评估结果将作为区委编办预测分析用编需求、动态调配编制资源的科学依据，也可为一些机构编制相关的基础性和前瞻性研究提供数据支撑。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共丽水市莲都区委机构编制委员会办公室（汇总）.XLS