一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章，研究起草有关民政行政管理的规范性文件，并组织实施；制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导乡镇（街道）民政工作。

2.协助市里拟定市区养老服务发展规划；指导全区养老服务体系建设，制定养老政策和标准；参与推动养老服务业发展；指导和管理养老机构建设，指导居家养老服务工作。

3.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准;指导孤儿、困境儿童、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;负责收养登记工作。

4.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系;指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作；开展全区社会救助家庭经济状况核对工作；承担全区革命老区建设相关工作。

5.负责行政区划管理；负责行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议;会同市规划部门组织编制、公布行政区划信息。

6.参与指导残疾人权益保障和集中就业工作。

7.负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记、监督管理工作。

8.负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

9.会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策，推进全区社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设；拟订全区慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。区民政局应坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，增强民生保障能力，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，健全为民服务体系，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，协助市里拟定养老服务体系建设规划，制定养老政策和标准并组织实施，承担老年人福利和困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区民政局(汇总)部门决算包括：局本级决算（包括财务合并到局本级的局属区民政行政执法大队、局属区民政综合救助服务中心、局属区社区工作指导中心、局属区民政局婚姻登记服务中心、局属养老服务指导中心）、局属事业单位决算。

纳入丽水市莲都区民政局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市莲都区儿童福利院

2.丽水市莲都区陵园管理所

3.丽水市莲都区96345市民服务中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28,727.93万元，支出总计28,727.93万元,与2021年度相比，各增加18106.58万元，增长58.66%。主要原因是：残疾人生活和护理两项补贴改由民政局发放（以前是莲都区残联发放），困难群众生活补贴提标。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,958.89万元；包括财政拨款收入22,636.02万元（其中，一般公共预算19,538.61万元，政府性基金预算3,097.42万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计83.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,322.87万元，占收入合计16.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,282.33万元，其中基本支出2,424.51万元，占9.59%；项目支出22,857.83万元，占90.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计22,636.02万元，支出总计22,636.02万元，与2021年相比，各增加5944.77万元，增长35.62%。主要原因是残疾人生活和护理两项补贴改由民政局发放（以前是莲都区残联发放），困难群众生活补贴提标；财政拨款支出年初预算数24568.41万元，完成年初预算的92.13%，主要原因是现代养老服务体系建设资金较多，资金执行率相对较低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,538.61万元，占本年支出合计的77.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5553.17万元，增长39.71%。主要原因是：残疾人生活和护理两项补贴改由民政局发放（以前是莲都区残联发放），困难群众生活补贴提标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,538.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.4万元，占0.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17,754.41万元,占90.87%；卫生健康（类）支出99.02万元,占0.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,400.5万元,占7.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出133.28万元,占0.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19683.51万元，支出决算为19,538.61万元,完成年初预算的99.26%，主要原因是现代养老服务体系建设资金较多，资金执行率相对较低。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年中信访局补助的信访维稳支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年中莲都区全面发展改革服务中心补助的全面深化和数字化改革专项经费，用于“生态安置服务”场景应用建设费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）群众团体事务（室）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政局规定区慈善总会为区民政局的下属单位，年初预算项目指标由民政局拨付，不能由财政局直接下达。主要用于拨付给莲都区慈善总会工作经费和专项经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.40万元。决算数大于预算数的主要原因年中组织部拨付给局属单位96345市民服务中心的中国共产党组织事务资金支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因年中财政补助的信访维稳补支出。    

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为346.09万元，支出决算为342.29万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。主要用于民政局本级机关（含局属参公单位民政行政执法大队）人员支出、日常运转等支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为58.48万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因社会组织志愿服务项目部分资金于2023年支付。主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为73.49万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的43.14%，决算数小于预算数的主要原因村级便民服务中心专项经费由区财政局做二次分配，在我局决算数据中未包含。主要用于农村社区建设、村级便民服务中心专项管理和阳光票决系统驻场运维费等支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为943.72万元，支出决算为930.20万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因局属事业单位人员调出。主要用于区婚登处、区民政综合救助办人员支出、日常运转、民政管理社会救助养老等工作经费、民政事务类培训、慈善基地建设和运行、婚姻登记专项业务经费、物业管理费用等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.02万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调标。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.51万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调标。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为162.53万元，支出决算为245.59万元，完成年初预算的151.10%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资调标。主要用于民政局及局属单位离退休人员支出、活动费、基本医疗保险费等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为852.28万元，支出决算为751.34万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因儿童之家建设运行经费由财政局二次分配，无决算数据。主要用于莲都区儿童福利院人员支出、日常运转、孤残儿童、困境儿童的生活救助、儿童之家建设运行经费等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1413.07万元，支出决算为306.11万元，完成年初预算的21.66%，决算数小于预算数的主要原因现代养老服务体系建设资金历年结余较多，资金执行率低。主要用于局属单位养老服务指导中心人员支出、日常运转、民办养老机构床位补助、养老服务补贴、助餐配送餐服务等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为151.98万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的62.17%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。主要用于局属单位民政行政执法大队人员支出、日常支出及项目支出等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因2022年委托给第三方机构的慈善基建运行经费减少。主要用于慈善基地运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。 年初预算为3183.80万元，支出决算为2797.78万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是补助人数减少。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为760.50万元，支出决算为750.56万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因补助人数减少。主要用于城市最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为9295.00万元，支出决算为9260.35万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因低保补助人数减少。主要用于农村最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为847.00万元，支出决算为541.03万元，完成年初预算的638.76%，决算数小于预算数的主要原因部分临时救助由区财政做二次分配，我局无决算数据。主要用于城乡困难居民临时救助（“救急难”救助）和物价补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1195.20万元，支出决算为1320.89万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因特困人员生活补助提标。主要用于三无五保对象供养经费、春节慰问等。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为227.61万元，支出决算为143.48万元，完成年初预算的63.04%，决算数小于预算数的主要原因精简退职人员生活补助省里下达资金162万元，实际只需要96.36万元，另外原因为补助人员逐步减少。主要用于老交通员、老游击队员生活救助、医疗补肋、精简退职老弱残职工、遗属生活救助和领导慰问困难群众等支出。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因补助人数减少。主要用于特困低保人员养老保险补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的173.42%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗缴费基数调标。主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77.32万元，支出决算为64.90万元，完成年初预算的83.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因该支出未纳入年初预算。主要用于莲都区全额财政供养单位干部职工住房补贴。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为212.96万元，支出决算为327.80万元，完成年初预算的153.93%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调标。主要用于区社区办人员支出、日常运转等支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1093.53万元，支出决算为1071.02万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因个别社区房租费减少。主要用于城市社区建设和社区房租费等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.97万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,181.85万元，其中：

人员经费2,026.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开09表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,097.42万元，占本年支出合计的12.25%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加391.61万元，增长14.47%。主要原因是：增加了莲都区节地生态安葬点项目专项债支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,097.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出399.38万元,占12.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,698.04万元,占87.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3337.44万元，支出决算为3,097.42万元,完成年初预算的92.81%，主要原因是现代养老服务体系建设福彩公益金项目历年结余资金多，资金执行率相对偏低。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为399.38万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）320万元，增多部分为2022年底为支付基建项目莲都区节地生态安葬点项目临时向区财政局申拨资金支付。主要用于莲都区桑垵安置公墓三期项目和莲都区节地生态安葬点项目等支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为238.04万元，支出决算为236.12万元，完成年初预算的99.19%，决算数和预算数基本一致。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因专项债项目年初未纳入预算数。主要用于莲都区节地生态安葬点项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为2779.40万元，支出决算为1461.92万元，完成年初预算的52.60%，决算数小于预算数的主要原因是现代养老服务体系建设福彩公益金项目历年结余资金多，资金执行率相对偏低。主要用于养老服务现代化建设和民政社会事务及福利专项资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照财政控制数列支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.91万元，占91.79%，与2021年度相比，增加16.1万元，增长889.50%，主要原因是2022年新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为1.6万元，占8.21%，与2021年度相比，增加0.48万元，增长42.86%，主要原因是疫情过去后接待次数和人数相对2021年增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算数列支。

公务用车购置全年预算数为16.18万元，支出决算为16.18万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算数列支。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照财政控制数列支。主要用于局下属单位民政事务综合服务中心和区儿童福利院所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。国内公务接待14批次，累计159人次。主要用于接待上级部门及兄弟县市部门来我部门开展业务指导及调研学习等公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照财政控制数列支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.6万元，主要用于上级部门及兄弟县市部门来我部门开展业务指导及调研学习等接待14批次，累计159人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为116.15万元，支出决算为107.66万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调出；比2021年度减少8.44万元，下降7.27%，主要原因是人员调出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,410.13万元，其中：政府采购货物支出1,055.8万元、政府采购工程支出119.06万元、政府采购服务支出235.27万元。授予中小企业合同金额1,410.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,410.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是局下属单位民政事务综合服务中心殡葬执法用车和局属单位儿童福利院用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区民政局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目77个，共涉及资金2.341.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度莲都区乡镇级节地生态安葬点(基建)、莲都区桑垵安置公墓三期项目(基建)等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2861.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是绝大多数项目都能按照年初绩效目标完成；二是养老项目历年资金结余多，资金执行率相对较低。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

莲都区民政局（汇总）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，莲都区乡镇级节地生态安葬点(基建)项目和残疾人生活补贴和护理补贴项目绩效自评具体情况如下：

莲都区乡镇级节地生态安葬点(基建)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算数全部完成；二是按照年初绩效目标完成6个子项目的建设。发现的问题及原因：档案管理不规范。下一步改进措施：加强指导、督促项目各实施部门在项目资料收集、整理、归档工作，保证项目档案资料齐全，并及时归档。

残疾人生活补贴和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3379.8万元，执行数为2797.78万元，完成预算的82.78%。项目绩效目标完成情况：一是应补尽补；二是城乡残疾人的基本生活得到有效解决，生活条件得到改善，残疾人的满意度有了提高。发现的问题及原因：认定不精准、供养不规范、服务不到位。下一步改进措施：一是增强宣传力度，提高群众对政策的知晓率；二严格规范审批程序。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）群众团体事务（室）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指区民政局机关用于保障机构正常运行的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

40.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

48.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目受益专项债券收入安排的支出。

49.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单） 

丽水市莲都区陵园管理所2022年度单位决算公开报告.doc丽水市莲都区陵园管理所2022年度单位决算公开报表.xls丽水市莲都区儿童福利院2022年度单位决算公开报告.doc丽水市莲都区儿童福利院2022年度单位决算公开报表.xls丽水市莲都区96345市民服务中心2022年度单位决算公开报告.doc丽水市莲都区96345市民服务中心2022年度单位决算公开报表.xls丽水市莲都区民政局（汇总）2022年度部门决算公开报表.xls丽水市莲都区民政局（本级）2022年度单位决算公开报表.xls1丽水市莲都区民政局（本级）2022年度单位决算公开报告.docx