一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理， 落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，人民政府部门决算包括：乡本级决算。

纳入丽水市莲都区峰源乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,026.72万元，支出总计12,026.72万元,与2021年度相比，各增加3，824.78万元，增长46.6%。主要原因是：同级财政部门转移支付的项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,182.98万元；包括财政拨款收入3,227.51万元（其中，一般公共预算2,816.41万元，政府性基金预算411.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计31.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,955.47万元，占收入合计68.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,713.54万元，其中基本支出766.01万元，占7.15%；项目支出9,947.53万元，占92.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,227.51万元，支出总计3,227.51万元，与2021年相比，各减少425.84万元，下降11.7%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数

1,053.07万元，完成年初预算的306.49%，主要原因是部门二次分配的项目资金未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,816.41万元，占本年支出合计的26.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.02万元，下降11.7%。主要原因是：人员调整导致人员经费支出减少以及项目经费追加减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,816.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出733.83万元，占26.06%；国防（类）支出0.6万元,占0.02%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出21万元,占0.75%；社会保障和就业（类）支出171.52万元,占6.09%；卫生健康（类）支出39.94万元,占1.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出146.2万元,占5.19%；农林水（类）支出1,477.61万元,占52.46%；交通运输（类）支出17.55万元,占0.62%；资源勘探工业信息等（类）支出8.32万元,占0.3%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出124.1万元,占4.41%；住房保障（类）支出55.54万元,占1.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出18.21万元,占0.65%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,053.07万元，支出决算为2,816.41万元,完成年初预算的267.45%，主要原因是年中有项目经费由同级其他部门拨入。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.93万元，支出决算为432.41万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.12万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.15万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的125.02%，决算数大于预算数的主要原因年中指标追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为110.05万元，完成年初预算的275.13%，决算数大于预算数的主要原因年中指标追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整引起。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整引起。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的382.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中有经费追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为143.8万元，支出决算为810.74万元，完成年初预算的563.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中有项目经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于）预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为79.16万元，支出决算为79.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源利用与保护（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源利用与保护（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.35万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和基数调整引起。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出684.96万元，其中：

人员经费600.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出411.1万元，占本年支出合计的3.84%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少51.83万元，下降11.2%。主要原因是：相关项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出411.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出402.99万元,占98.03%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.11万元,占1.97%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为199.45万元，支出决算为411.1万元,完成年初预算的206.12%，主要原因是年中有指标追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为199.45万元，支出决算为343.08万元，完成年初预算的172.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中有项目经费追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该经费未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为3.71万元，完成全年预算的37.1%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”原则，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.71万元，占100%，与2021年度相比，减少1.46万元，下降28.24%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运维费用支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为3.71万元，完成全年预算的61.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为3.71万元，完成全年预算的61.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运维费用支出。主要用于峰源乡政府所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待联系、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾来我单位调研指导、工作联系等公务活动支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门及基层单位来我单位调研指导、工作联系等支出。接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为69.16万元，支出决算为84.93万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工作经费增加；比2021年度减少83.68万元，下降49.63%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.83万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，峰源乡本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于工作应急保障；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，峰源乡组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金1346.07万元，占一般公共预算项目支出总额的84.53%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“大搬快聚异地搬迁补助资金”“莲都区耕地‘非粮化’第二批整治资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，大搬快聚异地搬迁补助资金预算收入207万元，专项支出206.8万元，主要用于D级危房和各自然村搬迁户有关资金补助，资金执行率达99.9%；莲都区耕地“非粮化”第二批整治资金预算收入222.93万元，专项支出213.21万元，资金执行率95.64%，年初预算偏离度4.36%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：资金使用规范，各项工作指标完成情况总体向好，对计生特扶对象、残疾人、农村低收入等特殊群体实现年度帮扶，较好完成年度各项工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

峰源乡随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，“大搬快聚异地搬迁补助资金”项目和“莲都区耕地‘非粮化’第二批整治资金”项目绩效自评具体情况如下：

“大搬快聚异地搬迁补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为207万元，执行数为206.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成41户D级危房搬迁户共86人（含低保13人、低边4人）搬迁专项补助支出、低保低边补助支出、拆房奖励支出、安置补助支出；二是完成库坑垟村山岱头自然村4户搬迁户共15人的搬迁专项补助支出和拆房奖励支出，毛山村叶山头自然村1户搬迁户共3人的搬迁专项补助支出和拆房奖励支出。发现的问题及原因：该项目绩效目标实现程度与预算执行进度基本同步，较好得执行完成年初预算。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：大搬快聚异地搬迁补助资金

“莲都区耕地‘非粮化’第二批整治资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为222.93万元，执行数为213.21万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成耕地抛荒整治面积1679亩；二是基本完成耕地抛荒整治补助发放。发现的问题及原因：项目绩效目标实现程度与预算执行进度基本相符，基本达成项目预期目标。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：莲都区耕地“非粮化”第二批整治资金

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2022年峰源乡绩效评价完成情况表中包含重点自评项目5个，评价结论中优秀3个，良1个，中1个。一般自评项目16个，评价结论中优秀13个，良3个。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是列支的乡镇(街道)“三位一体”平台和协商驿站建设运转资金，年初未做预算。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政经费支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业经费支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指财政体制补助支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政专项业务费支出。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指村务监督委员会主任的补贴支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团经费支出。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。：指区委组织部选调大学生的公用经费支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指优秀村社基层党建补助经费支出。

26.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指征兵工作经费支出。

27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指省科技特派员项目经费支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指全域旅游发展专项支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在编人员养老保险缴费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在编人员职业年金缴费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员福利待遇支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指省补山区26县残疾人事业补助资金、残疾人慰问支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指双拥工作经费支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指退役军人服务站建设经费支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指社区企业退休人员社会化管理服务经费支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指“严重精神障碍患者监护补助和看护补贴支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在编公务员医疗保险支出。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在编事业医疗保险支出。

39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指肇事肇祸精神病人医疗救助支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指农村普通群众危房治理改造经费、莲都区农村生活污水运维及设施专项维修资金和管理工作经费等支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指农村环境卫生经费等项目支出。

42..城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指公益广告更换、更新、乡镇、街道、社区(村)环境卫生专项整治等项目支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指：农村生活垃圾分类治理、莲都区耕地“非粮化”第二批整治资金等项目支出。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林生态效益补偿资金支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指都区林业有害生物防控支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指天然商品林停伐管护补助资金支出。

47.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指水利救灾资金支出。

48.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指大搬快聚异地搬迁补助资金、支出。

49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指农业设施修复提升工程支出。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指莲都区农村公路养护经费支出。

51.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指莲都区即可恢复耕地整治工作资金、耕地保护补偿以奖代补项目支出。

52.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指地质灾害综合治理项目支出。

53.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指莲都区健康森林建设(莲都林地生态修复项目)支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编人员住房公积金缴费支出。

55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指综合应急队伍专项支出。

56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指避灾安置场所建设及维护费用、基层防汛防台体系建设支出。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指涉林垦造耕地项目、农村饮用水达标提标工程等支出。

五、附件