一、概况

（一）部门职责

１、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针政策、指示、决议；负责区级统战系统重大统战活动的组织和协调；对各乡镇、街道、各部门贯彻落实各项统战方针、政策等情况进行监督检查；向区委反映统一战线各界人士的意见和建议，协助做好统一战线广大成员的思想政治工作。

２、负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助区委贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥区级各民主党派参政议政和民主监督的作用；负责对各民主党派区委会办公室专职干部的管理；支持、帮助区级各民主党派开展工作；协助各民主党派加强自身建设。

３、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全区宗教专项工作；联系少数民族人士和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

４、负责开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；负责海外各界人士的联络工作。

５、负责党外人士的政治安排和党外干部的培养、考察、推荐工作；协助有关部门做好党外干部的实职安排和管理工作。

６、负责开展经济领域的统战工作；负责对区工商联党组的领导；指导工商联工作；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

７、负责了解掌握党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责联系党外知识分子，协同有关部门做好政治安排工作。

 ８、协调各部门和乡镇、街道的统战工作；对区侨联、黄埔同学会等团体的工作、人事安排和贯彻统战政策等方面进行指导。

９、会同有关部门搞好基层统战网络建设和基层统战干部队伍建设。

 10、承担区委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市莲都区委统一战线工作部部门决算包括：局本级决算、所属民宗局、侨办、六个民主党派等单位决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,021.52万元，支出总计1,021.52万元,与2021年度相比，各增加68.69万元，增长7.21%。主要原因是人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计996.87万元；包括财政拨款收入994.87万元（其中，一般公共预算994.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2万元，占收入合计0.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计999.78万元，其中基本支出799.37万元，占79.96%；项目支出200.4万元，占20.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计994.87万元，支出总计994.87万元，与2021年相比，各增加68.72万元，增长7.42%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数1271.92万元，完成年初预算的78.22%，主要原因是年末项目资金财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出994.87万元，占本年支出合计的99.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.72万元，增长7.4%。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出994.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.91万元，占75.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出139.65万元,占14.04%；卫生健康（类）支出46.71万元,占4.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.78万元,占0.08%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.82万元,占6.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1271.92万元，支出决算为994.87万元,完成年初预算的78.22%，主要原因是项目未支付完，结转下年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.01万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要是严格执行预算资金。

 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.32万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因严格执行预算资金。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为203.00万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的21.19%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结转下年度。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于预算数的主要是严格执行预算资金。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于预算数的主要是严格执行预算资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要是年中追加项目经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.28万元，支出决算为397.61万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数变动。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的72.05%，决算数小于预算数的主要原因事务管理费用减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的97.27%，决算数大于预算数的主要原因在预算控制内支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的90.83%，决算数大于预算数的主要是控制经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.36万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的157.75%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.68万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的157.72%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的159.25%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.79万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要是控制经费支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要是严格控制经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.82万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数小于预算数的主要原因本项目尚未支付。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为159.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因本项目尚未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.37万元，其中：

人员经费726.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费72.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降00%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为4.61万元，占100%，与2021年度相比，减少0.22万元，下降4.55%，主要原因是来格控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无相关数据支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无人员出国费用产生。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的100%。国内公务接待28批次，累计430人次。主要用于接待其他来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是控制公务接待经费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.61万元，主要用于国内其他来访人员接待28批次，累计430人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为80.12万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因对日常经费支出控制在预算资金内；比2021年度减少0.8万元，下降1.09%，主要原因是严格控制运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的14.48%。其中，授予小微企业合同金额0.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.52%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共丽水市莲都区委统一战线工作部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金711.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本部门组织对“区级民族团结进步事业发展资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区级民族团结事业发展专项资金政策主要用于民族乡村振兴产业；民族乡村基础设施建设；民族村寨公共设施建设；民族民俗、文化体育活动；民族团结进步等示范单位培育，民族团结进步主题宣传；民族困难群众帮扶等使用率达100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2022年度，我部财政支出总额999.78万元，项目资金绩效总体良好。一是从支出性质来看，占比最高的是人员经费支出，为726.94万元；二是从单位经济性质来看，占比最高的是工资福利科目，为994.87万元；三是因疫情原因未开展会议、活动等相关费用，造成资金使用率不高。

本年无下属部门。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区级民族团结进步事业发展资金项目绩效自评具体情况如下：

区级民族团结进步事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善少数民族乡生活基础条件;助推民族产业发展，壮大集体经济，促进农民增收;更好地弘扬少数民族文化，使用率达100%。发现的问题及原因：因资金是分别下达相关乡镇街道和学校，由相关乡镇街道和学校督促项目进度，后期对项目经费使用规范程度跟踪力度稍欠。下一步改进措施：一是规范报账流程、加强财务监管。在项目实施阶段的经费管理,要按照会计法规的具体规定,结合内控管理办法，加强对项目经费使用进度和规范程度进行跟踪；二是提高年初预算的准确性。强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算。实事求是，精打细算，合理安排资金，自觉维护预算编制的严肃性；三是发挥内部绩效管理小组作用。发挥内部监督在加强基础管理、建立各类风险预警系统的积极作用。通过评价监督,发现单位的风险或漏洞,改进管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。区级民族团结事业发展专项资金政策主要用于民族乡村振兴产业；民族乡村基础设施建设；民族村寨公共设施建设；民族民俗、文化体育活动；民族团结进步等示范单位培育，民族团结进步主题宣传；民族困难群众帮扶等使用率达100%。  

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

中共丽水市莲都区委统一战线工作部（本级）.XLS