目  录

一、概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻区委、区政府有关经济工作的方针政策，落实区委、区政府“三农”工作部署，研究制定区供销合作社联合社和区农合联执委会发展规划，指导基层供销合作社的改革和发展。

2.构建具有生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台，负责处理区农合联代表大会闭会期间的日常工作。

3.参与组织发展各类涉农行业协会、农民专业合作社及联合社（联合会）、综合服务社和消费、金融、文化等领域的新型合作经济组织，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系。

4.指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

5.受区政府委托，承担重要农业生产资料、防汛救灾等物资商品的储备，协同有关部门做好全区农业生产资料和再生资源等市场管理。

6.运营、管理、监督社有资产，完善出资人制度，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

7.维护基层社及其所办企业的合法权益，争取扶持政策。

8.代表本级联合社参加上级联合社的活动，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务，组织开展与有关合作组织之间的交流活动。负责对乡镇（街道）农合联、各产业农合联的业务指导、人员培训、政策咨询等相关工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算。

纳入丽水市莲都区供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计837.27万元，支出总计837.27万元,与2021年度相比，各增加200.50万元，增长31.49%。主要原因是：人员变动、工资调整和增加2022年省供销社财政扶持资金因素。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计837.27万元；包括财政拨款收入837.27万元（其中，一般公共预算837.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计837.27万元，其中基本支出729.16万元，占87.09%；项目支出108.11万元，占12.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计837.27万元，支出总计837.27万元，与2021年相比，各增加200.50万元，增长31.49%。主要原因是人员变动、工资调整和增加2022年省供销社财政扶持资金因素。财政拨款支出年初预算数666.99万元，完成年初预算的125.53%，主要原因是增加2022年省供销社财政扶持资金因素。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出837.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.5万元，增长31.49%。主要原因是：人员变动、工资调整和增加2022年省供销社财政扶持资金因素。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出837.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出278.39万元,占33.25%；卫生健康（类）支出38.8万元,占4.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出485.45万元,占57.98%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.63万元,占4.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.99万元，支出决算为837.27万元,完成年初预算的125.53%，主要原因是人员变动、工资调整和增加2022年省供销社财政扶持资金因素。其中：

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.12万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的154.02%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的154.07%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为138.55万元，支出决算为218.95万元，完成年初预算的158.03%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因生活补助标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.10万元，支出决算为375.73万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整等。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的457.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年省供销社财政扶持资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.32万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.16万元，其中：

人员经费662.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的53%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是来访单位和人员减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021、2022年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是由于公车改革2022、2023年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.53万元，占100%，与2021年度相比，减少0.46万元，下降46.46%，主要原因是本年度来访单位和人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022、2023年均无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的53%。国内公务接待6批次，累计53人次。主要用于接待上级及其他县市供销社等前来考察交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来访单位和人员减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于上级及其他县市供销社等前来考察交流接待6批次，累计53人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为61.77万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等因素；比2021年度增加6.18万元，增长10.27%，主要原因是人员变动等因素。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市莲都区供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区供销合作社联合社组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金108.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2022年省供销社财政扶持资金”“区农合联工作经费”“数字农合联平台建设”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是“2022年省供销社财政扶持资金”项目，完成资金拨付，发挥供销社在农村日用消费品流通、农产品流通和农资经营服务中的独特作用，提高偏远乡村群众消费和销售便利化水平；完成“致富大篷车”农产品进城直销分拣点建设，完备冷冻冷藏功能，为“共享冰箱”项目提供优质货源；推进文明乡镇建设、优化商贸流通环境；帮助农产品开拓销路，助力农户增加收入。二是“区农合联工作经费”项目，工作经费已经拨付至区农合联，用于正常经费开支，维持区农合联日常工作开展。三是“数字农合联平台建设”项目，经费已经拨付至区农合联，完成基础平台第二年度服务费的支付。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下： 区供销社机关本级全年基本支出729.16万元，主要用于保障机关正常性经费支出。项目支出108.11万元，一是区农合联工作经费14.11万元，经费已经拨付至区农合联，用于正常经费开支，维持区农合联日常工作开展。二是数字农合联平台建设6万元，经费已经拨付至区农合联，完成基础平台第二年度服务费的支付。三是2022年省供销社财政扶持资金88万元（总额100万元，其中12万财政至直接调剂指标）。其中拨付区农合联流动供销致富车项目32万元，供销大集市项目23万元（其中12万由财政直接将指标调剂至乡镇街道用于莲都农产品供销集市专场补助），农产品进城直销点项目37.32万元，拨付丽水市农合优选食品有限公司购买供销大篷车项目的冷链车支出7.68万元。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市莲都区供销合作社联合社随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区农合联工作经费项目和数字农合联平台建设项目绩效自评具体情况如下：

区农合联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.11万元，执行数为14.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作经费已经拨付至区农合联，用于正常经费开支，维持区农合联日常工作开展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

数字农合联平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费已拨付至区农合联，完成基础平台第二年度服务费的支付。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门整体支出评价：一是锻造为农助农中坚力量。圆满完成了区供销社第七届代表大会和区农合联第二届会员代表大会换届工作。成立了莲都区农合联党员志愿服务总队。二是推进供销致富系列项目。流动供销致富车列入我区2022年民生十大实事,制订出台实施方案（试行）。发展流动供销致富车、“智能果蔬无人售卖专柜”服务范围。三是提升为农服务能力。支持蔬菜、民宿（农家乐）、茶叶、粮食、枇杷、超市产业农合联发展。四是强规范严监管促企业发展。改造提升薄弱基层社，吸引社会资本投资对危旧房产进行加固改造和开发利用。充分利用原有房产谋划涉农项目,推进基层社社有资产和财务管理委托代理工作。区供销社机关本级全年基本支出729.16万元，主要用于保障机关正常性经费支出。项目支出108.11万元，一是区农合联工作经费14.11万元，经费已经拨付至区农合联，用于正常经费开支，维持区农合联日常工作开展。二是数字农合联平台建设6万元，经费已经拨付至区农合联，完成基础平台第二年度服务费的支付。三是2022年省供销社财政扶持资金88万元（总额100万元，其中12万财政至直接调剂指标）。拨付区农合联流动供销致富车项目32万元，供销大集市项目23万元（其中12万由财政直接将指标调剂至乡镇街道用于莲都农产品供销集市专场补助），农产品进城直销点项目37.32万元，拨付丽水市农合优选食品有限公司购买供销大篷车项目的冷链车支出7.68万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。指其他用于商业流通事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果:

丽水市莲都区供销合作社联合社2022年度部门决算.DOC

丽水市莲都区供销合作社联合社2022年度部门决算公开报表.xls