目  录

一、概况........................................................................................

（一）部门（单位）职责...........................................................( 2 )

（二）机构设置............................................................................( 2 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表....................................( 3 )

（一）收入支出决算总表..........................................................................................................（ 3 ）

（二）收入决算表（分单位）....................................................（3）

（三）收入决算表（分科目）...................................................（4）

（四）支出决算表（分单位）...................................................（4）

（五）支出决算表（分科目）...................................................（4）

（六）财政拨款收入支出决算总表.........................................（5）

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................（5）

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................（6）

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................（6）

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................（6）

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................（7）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明......................................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................( 7 )

（二）收入决算情况说明...............................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明...............................................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 12 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明......................................(15)

（十一）政府采购支出说明..........................................(15)

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(16)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(16)

四、名词解释...........................................................................(21)

五、附件........................................................................................(23)

一、概况

（一）部门（单位）职责

中共丽水市莲都区纪律检查委员会、丽水市莲都区监察委员会（以下简称区纪委区监委）主要职能：

1.区纪委负责全区党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.区监委负责全区监察工作，其职责为：依法对行驶公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市莲都区纪律检查委员会(汇总)2022年度部门决算包括：本委本级决算及委属事业单位决算（其中丽水市莲都区监察委员会和下属1个事业单位与本委机关合署办公，无独立决算体系），具体单位包括区纪委、区监委本级、区机关效能监察投诉中心。

纳入浙江省丽水市莲都区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3372.07万元，支出总计3372.07万元,与2021年度3232.16万元相比，各增加139.91万元，增长4.33%。主要原因是：人员经费和预算项目较21年有所增加，所以较上年收支整体增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3356.78万元；包括财政拨款收入3356.78万元（其中，一般公共预算3356.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3358.72万元，其中基本支出3080.12万元，占91.71%；项目支出278.6万元，占8.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3356.78万元，支出总计3356.78万元，与2021年3213.87万元相比，各增加142.91万元，增长4.45%。主要原因是人员经费和预算项目较21年有所增加，所以较上年收支整体增加；财政拨款支出年初预算数4539.13万元，完成年初预算的73.95%，主要原因是“农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”这个专项在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，故不显示在年终执行数中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3356.78万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年3213.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.91万元，增长（或下降）4.45%。主要原因是：人员经费和预算项目较21年有所增加，所以较上年收支整体增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3356.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2563.14万元，占76.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出395.35万元,占11.78%；卫生健康（类）支出141.89万元,占4.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7.61万元,占0.22%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出248.79万元,占7.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4539.13万元，支出决算为3356.78万元,完成年初预算的73.95%，主要原因是“农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”这个专项在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，故不显示在年终执行数中。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2190.35万元，支出决算为2244.12万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因2022年工资、社保和公积金基数的上调，增加了基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.96万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于预算数的主要原因2022年工资、社保和公积金基数的上调，增加了基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1676.5万元，支出决算为270.99万元，完成年初预算的16.16%，决算数小于预算数的主要原因“农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”这个专项在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，故不显示在年终执行数中。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.25万元，支出决算为211.62万元，完成年初预算的157.63%，决算数大于预算数的主要原因2022年社保基数上调，增加了基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.12万元，支出决算为105.81万元，完成年初预算的157.64%，决算数大于预算数的主要原因是2022年社保基数上调，增加了基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.25万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的180.18%，决算数大于预算数的主要原因是2022年离休人员的离退休费和奖金都有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为139.58万元，支出决算为138.84万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是个别新进人员的医疗费已过调整期限，在下一年度予以调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因是2022年社保基数上调，增加了基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金属于一次性补助项目，在年中进行申报和支付，未纳入预算项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为243.69万元，支出决算为248.79万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公积金基数都有所上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3078.17万元，其中：人员经费2789.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险和职业年金、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费288.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17万元，支出决算为13.37万元，完成全年预算的78.65%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费预算指标由区财政局统一下达，委机关严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，所以费用较预算数小。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.13万元，占60.81%，与2021年度相比，增加1.98万元，增长32.2%，主要原因是油价上涨等客观因素导致运行维护费增加；公务接待费支出决算为5.24万元，占39.19%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是委机关严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，所以费用较预算数小。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无相关工作安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为8.13万元，完成全年预算的90.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费预算指标由区财政局统一下达，委机关严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，所以费用较预算数小。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年度无相关工作安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为8.13万元，完成全年预算的90.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费预算指标由区财政局统一下达，委机关严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，所以费用较预算数小。主要用于保留的执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为5.24万元，完成全年预算的65.5%。国内公务接待59批次，累计530人次。主要用于接待外省、市县纪委监委的工作、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费预算指标由区财政局统一下达，委机关严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，所以费用较预算数小。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.24万元，主要用于接待外省、市县纪委监委的工作、学习交流等接待59批次，累计530人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为320.11万元，支出决算为288.26万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于预算数的主要原因年中有干部工作调动调出，所以费用较预算数有所减少；比2021年度287.51万元减少0.75万元，下降0.26%，主要原因是委机关例行勤俭节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额34.3万元，其中：政府采购货物支出34.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额34.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，区纪委区监委本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，委机关办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金270.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

莲都区纪委随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，办案用经费项目和廉政宣教工作经费项目绩效自评具体情况如下：

办案用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为92.45万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：全力保障留置等案件办理的经费、办案科室人员的出差补贴、各办案科室办公设备的采购等各项支出。发现的问题及原因：预算项目执行不够到位。下一步改进措施：规范报销流程、加强财务监管。

项目单位自评情况表

项目名称：办案用经费

廉政宣教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过书报学习、观看警示教育片，把清廉文化有机融入清廉机关、清廉村居品牌建设之中，使清廉莲都建设深入人心，营造良好氛围。发现的问题及原因：个别经费支出经济科目不够准确。下一步改进措施：加强预算管理，统筹、精细化安排好各项经费类型的支出。

项目单位自评情况表

项目名称：廉政宣教工作经费

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

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