门、乡镇（街道）公共数据、电子政务、政务外网安全管理工作。

5.负责区级公共数据、电子政务和数字化改革项目管理。承担项目统筹、评审、核价、过程监管和绩效评价等工作。

6.承担数字城管工作协调职能。协调区属数字城管职能部门、其它行政事业单位、设施管理机构以及街道办事处等有关单位承担数字城管工作。负责受理公众对城市管理的投诉。负责相关数字城管信息的派遣、反馈、整理、分析，协调各专业管理部门和单位处理管理中出现的问题。履行数字城管监督评价考核职能。

7.承担区政府门户网站的建设与管理，指导全区政府网站和政务新媒体建设管理。

8.承办区政府政务公开事宜。维护和更新区政府和区府办公开的政府信息。承担区政府网站信息维护等工作。组织编制、更新完善区政府信息公开指南、目录和年度工作报告。负责区政府信息公开的依申请受理工作。承办区政府规定的与政务公开有关的其他工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，丽水市莲都区大数据发展中心（本级）部门决算包括：中心本级决算。

从决算单位构成看，本单位内设：综合科、应用推广科、基础设施科、信息公开科、智慧城管科。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计995.55万元，支出总计995.55万元,与2021年度相比，各增加995.55万元，增长100%。主要原因是2022年6月新增预算单位，无对比数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计995.55万元；包括财政拨款收入995.55万元（其中，一般公共预算910.91万元，政府性基金预算84.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计995.55万元，其中基本支出178.94万元，占17.97%；项目支出816.61万元，占82.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计995.55万元，支出总计995.55万元，与2021年相比，各增加995.55万元，增长100%。主要原因是2022年6月新增预算单位，无对比数据；财政拨款支出年初预算数0万元，完成年初预算的0%，主要原因是2022年6月新增预算单位，无年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出910.91万元，占本年支出合计的91.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加910.91万元，增长100%。主要原因是2022年6月新增预算单位，无对比数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出910.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出859.17万元，占94.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.45万元,占1.92%；卫生健康（类）支出6.77万元,占0.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8万元,占0.88%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.52万元,占2.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为910.91万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年6月新增预算单位，无对比数据。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.23万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为829.38万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.66万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.52万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.94万元，其中：

人员经费164.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出84.64万元，占本年支出合计的8.5%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加84.64万元，增长100%。主要原因是2022年6月新增预算单位，无对比数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出84.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出84.64万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为84.64万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年6月新增单位，无年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.64万元，决算数大于预算数的主要原因2022年6月新增预算单位，无年初预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是对三公经费进行合理控制。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排出国考察业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位实行公车改革，没有保留公务用车，没有车辆费用；公务接待费支出决算为0.69万元，占100%，与2021年度相比，增加0.69万元，增长100%，主要原因是2022年6月新增单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无因公出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公车

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无增加公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100%。国内公务接待8批次，累计80人次。主要用于接待国内单位来访等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是2022年6月新增预算单位。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于其他国内公务接待8批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等预算数的主要原因无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额394.89万元，其中：政府采购货物支出28.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.8万元。授予中小企业合同金额28.09万元，占政府采购支出总额的7.11%。其中，授予小微企业合同金额28.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区大数据发展中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金816.6077万元，占一般公共预算项目支出总额的89.65%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对电子政务项目开展了部门评价，从评价情况来看，单位按照整体支出绩效评价指标进行分析，2022年莲都区大数据发展中心全力推进电子政务项目，包含莲都区政府门户网站老年版及移动版适配改造、莲都区政府网站监测信息服务、丽水市公共数据平台二期建设、政务外网终端安全防护技术服务项目、信创工程、乡村治理专题库、莲都区部门核心业务梳理、莲都区人民政府门户网站应用系统（二级）等保测评、电子政务视联网网络与终端维护等项目，已完成全部内容。空间地理数据仓建设、政务云资源、数字化改革总门户、政务外网IPV６升级改造及网络等保测评整改等工作在全力推进。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：新建设项目取得预期目标，顺利运行。已建成项目维护得到切实保障，运行安全可靠。集成化服务节省运营资金，提高效费比。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

莲都区大数据发展中心在2022年度部门决算中反映电子政务项目绩效自评结果。

电子政务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为890.5025万元，执行数为722.3577万元，完成预算的81.12%。项目绩效目标完成情况：一是莲都区政府门户网站老年版及移动版适配改造项目全面完成，推出网站老年模式、完成移动端适配改造，提供“掌上服务”，全面支持IPv6访问。二是莲都区政府网站监测信息服务全面完成，该服务项目对《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）文件中要求的内容进行监测评估，包含政府网站站点无法访问、网站不更新、栏目不更新、严重错误、首页可用性、链接可用性等，达到预期效果。三是丽水市公共数据平台二期建设项目按照市县共建、统招分付模式建设完成，为数据归集、共享、开放提供基础平台。四是政务外网终端安全防护技术服务和政务外网IPV６升级改造及网络，为全区政务外网安全提供全面保障。五是乡村治理专题库项目有力推动莲都区专题库建设，实现数据支撑及专题赋能，加快152架构和141架构有效衔接。六是莲都区部门核心业务梳理，借助第三方公司的力量，梳理莲都区各部门核心业务，加强部门核心业务体系建设，完善区级公共数据目录，实现事项的标准化、数字化，形成可认知、可量化的部门职责体系。七是莲都区人民政府门户网站应用系统（二级）等保测评完成认证测评并取得合格证书，有力保障门户网站安全。八是电子政务视联网网络与终端维护项目为全区视联网点位提供技术支撑，保障视频会议顺利进行，上情下达畅通。九是空间地理数据仓建设覆盖数据采集、清洗、使用、管理、销毁全生命周期的数据供应链，实现全区数据资源安全统筹管理，实现应用建设的数据需求，赋能基层数字化改革，满足政府治理能力提升的需要。十是政务云资源项目为全区应用提供云云主机服务、云数据库服务、对象存储服务、负载均衡服务、云网络服务、大数据服务、云安全服务七大类云资源服务，统筹管理云资源，有效节约财政资金。十一是数字化改革总门户根据省市关于数字化改革的工作要求和数字化改革门户建设的相关标准建设完成，成为数字化改革多跨应用的总入口、各大数字化改革综合应用门户集成的主阵地，同时为区领导决策数字化改革工作提供平台。

发现的问题及原因：一是项目经费支出进度较慢，大部分资金在下半年支付。二是存在预算不足的问题，全年还有部分费用留待来年支付。下一步改进措施：进一步做好预算编制工作，尽量做到精确使用预算。二是加快预算使用进度，做到应付尽付。三是新增工作尽早谋划动工，加快建设进度。

2022年区级部门绩效评价完成情况表中包含重点自评项目1个，评价结论中良好1个。详见附件。

项目单位自评基本情况表

项目名称：电子政务

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

五、附件

丽水市莲都区大数据发展中心（本级）.xls