一、概况

（一）部门职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提高经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。牵头实施全区重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出建议。协调宏观经济运行重大问题。

6.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重大商品、服务价格和重要收费标准，负责全区价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出区财政性建设的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。负责编制区重点建设项目计划并组织实施，负责区立项的政府投资建设项目和法律法规的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责区重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。指导全区公共资源交易工作。按分工做好区重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。知道督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全区直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全区企业债务发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调结局体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场结局制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12. 统筹全区对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调全区“走出去”有关工作，负责全区利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类园区的统筹规划。指导全区重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。

13. 组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字莲都建设。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。参与编制全区乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟订全区能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。监督管理全区能源监察（监测）和行政执法工作。负责公共机构节能监督检查。

17.负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、区直单位、乡镇（街道）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口县之间的合作协议。

18. 负责构建统一的粮食和物资储备体系，提升储备应对突发事件能力。制定全区粮食流通行业发展规划和具体政策。负责全区粮食流通行业管理，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。组织实施市级储备粮油、全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，组织实施有关储备动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，负责全区粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量，负责全区粮食和物资储备的对外交流与合作。承担区粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查。拟订全区粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

20.负责全区国民经济动员工作，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

22.职能转变。

（1）创新完善宏观调控，统一规划体系，加快形成建设现代化生态经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全政策储备和政策工具并择机运用，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

（2）深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”、承诺制、行政审批中介服务改革等简政放权工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，推动投资项目在线审批监管平台应用，深化发展改革领域数字化转型。

（3）推进实施创新驱动发展战略，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版，不断壮大经济发展的新动能。

（4）持续深化供给侧结构性改革，统筹国内国外市场，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点，大力培育发展国内市场。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。

（5）推进全区粮食和物资储备部门数字化转型，发挥市场在资源配置中的决定性作用，降低制度性交易成本。改革完善储备体系和运营方式，加强区级储备管理，发挥政府储备引导作用，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。协助完成市场分析预测和监测预警，完善应急管理机制，提高粮食和物资储备防风险能力。加强监督管理，创新监督方式，根据全区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

23.有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区发展和改革局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与全区相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责拟订全区健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全区健康服务业发展的重大问题;区卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与区经济商务局的有关职责分工。区发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，监督管理全区能源监察（监测）和行政执法工作。区经济商务局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。

（3）与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求，作出动用上级调拨的救灾物资和区级救灾物资的决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责上级调拨救灾物资和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(4) 中药产业发展职责分工。区卫生健康局负责组织拟订并实施全区中医药事业发展规划，参与拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，负责医疗机构中药临床应用的管理，组织开展中药人才培养。区发展和改革局负责将中药现代化产业发展纳入全区国民经济和社会发展总体规划，将涉及中药现代化产业发展的重大项目列入重点建设计划。区经济商务局负责拟订全区中药产业发展规划和中药产业发展政策，配合做好中药产业招商引资工作，培育中药产业骨干企业，支持和指导中药企业技术改造升级创新。区农业农村局负责组织牵头拟订中药材种植产业发展政策，统筹协调中药材产业发展，负责中药材基地项目申报及基地建设，负责牵头中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广。加强对珍贵稀有药材的保护。区市场监督管理局负责组织实施中药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度，监管城乡集贸市场中药材交易，负责中药材专业市场的培育、规划，会同有关部门负责中药材市场管理和中药广告的管理。区科学技术局负责实施中药产业现代化科技攻关，组织实施中药科学研究、技术开发。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省丽水市莲都区2022年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算（含局属事业单位莲都区社会建设发展中心、莲都区大花园建设发展中心）。

纳入浙江省丽水市莲都区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划科、投资科、经济发展科、产业科、能源和价格科、粮食和物资储备科、社会发展与改革科、社会建设综合协调科、莲都区大花园建设发展中心、莲都区社会建设发展中心。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5636.03万元，支出总计5636.03万元,与2021年度相比，各增加1918.47万元，增长51.6%。主要原因是：一般公共服务支出1900.09万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5417.24万元；包括财政拨款收入5024.99万元（其中，一般公共预算4518.78万元，政府性基金预算506.22万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入392.25万元，占收入合计7.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5159.96万元，其中基本支出1564.89万元，占30.33%；项目支出3595.07万元，占69.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5024.99万元，支出总计5024.99万元，与2021年相比，各增加1526.22万元，增长43.62%。主要原因是一般公共服务支出增加1765.23万元，资源勘探工业信息等支出减少103.58万元等；财政拨款支出年初预算数4588.87万元，完成年初预算的109.5%，主要原因是自然资源海洋气象等支出项目未纳入年初预算；城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出预算高于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4518.78万元，占本年支出合计的87.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1465.78万元，增长48.01%。主要原因是：一般公共服务支出增加1765.13万元、社会保障和就业支出增加174.46万元、农林水支出增加302万元、自然资源海洋气象等支出增加55万元，城乡社区支出减少727.32万元、资源勘探工业信息等支出减少103.58万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4518.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3056.91万元，占67.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出55万元,占1.22%；社会保障和就业（类）支出411.33万元,占9.1%；卫生健康（类）支出95.07万元,占2.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11.58万元,占0.26%；农林水（类）支出302万元,占6.68%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出120万元,占2.66%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出355万元,占7.86%；住房保障（类）支出105.19万元,占2.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出6.7万元,占0.15%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4305.47万元，支出决算为4518.78万元,完成年初预算的104.95%，主要原因是自然资源海洋气象等支出未纳入预算。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.83万元，支出决算为525.49万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及经费追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为476.84万元，支出决算为427.81万元，完成年初预算的89.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及经费追减。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为2904.39万元，支出决算为2092.91万元，完成年初预算的72.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期工作开展追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.01万元，支出决算为71.68万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因人员增减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的131.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为129.94万元，支出决算为303.52万元，完成年初预算的233.58%，决算数大于预算数的主要原因2022年老同志去世抚恤金增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.53万元，支出决算为69.22万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职干部申请房改补贴追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为302万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因后期工作需要追加预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为120万元，完成年初预算的1200%，决算数大于预算数的主要原因是因后期工作开展需要追加预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为355万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因后期工作开展需要追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.33万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因后期工作开展需要追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.89万元，其中：

人员经费1443.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出506.22万元，占本年支出合计的9.81%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60.44万元，增长13.56%。主要原因是：使用政府性基金资金的项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出506.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出506.22万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为283.4万元，支出决算为506.22万元,完成年初预算的178.62%，主要原因是因后期工作开展需要追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于0预算数的主要原因是2022年新增碧湖平原绿道网(新治河绿道)(代建项目)项目283.4万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为283.4万元，支出决算为222.82万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于预算数的主要原因是2022年部分项目根据合同支付部分款项。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的98.2%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费未完全列支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车无公务用车相关费用；公务接待费支出决算为4.91万元，占100%，与2021年度相比，减少0.3万元，下降5.76%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数0等于全年预算数的主要原因是2021年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无公务用车，未发生公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的98.2%。国内公务接待42批次，累计512人次。主要用于接待因公事务的招待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，接待有所减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.91万元，主要用于省级部门、区直单位、市级单位来我单位指导工作、对口业务工作对接等开支，接待42批次，累计512人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为124.8万元，支出决算为121.14万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2021年度增减少3.21万元，增长下降2.58%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额621.38万元，其中：政府采购货物支出66.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出555.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额621.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.33%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市莲都区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区发展和改革局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金2296.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度碧湖平原绿道网(新治河绿道)(代建项目)、莲都区服务业“十四五”发展规划等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金506.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“生态产品价值实现机制工作经费”“莲都区政府投资项目概算审查费用”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2296.88万元，政府性基金预算支出506.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市莲都区发展和改革局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，碧湖平原绿道网(新治河绿道)(代建项目)项目和现代服务业发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：

碧湖平原绿道网(新治河绿道)(代建项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为585.4万元，执行数为585.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要建设内容为道路白改黑、拼宽等，建设S222省道露营节点，蒲塘节点、景观亭廊、停车位、特色标线等；二是2022年安排资金主要用于项目项目工程款、设计费及结算审计费支付，截止2022年12月底，实际完成支付585.4万元。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：项目后续剩余资金需等待财政完成二次结算复审，下拨后完成最终支付。同步进行项目最终财务决算。

现代服务业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据当年新增企业情况，和2022年度企业完成情况进行兑付；二是完成兑付4家2021年新上规服务业企业且2022年上半年营收保持正增长的，9家月度新上规的服务业企业。发现的问题及原因：根据文件要求，企业培育奖励要求为新增企业且第二年上半年营业收入保持正增长，企业纳统奖励要在当年内新增上规的企业，都需等统计库里出数后才可按规定流程进行兑付。下一步改进措施：2023年将根据《莲都区发展和改革局等5部门关于执行促进企业上规上限实施意见的通知》、参照执行新出台的《丽水市促进企业上规上限实施意见》（丽发改服务〔2022〕420号）的政策条款。区发改局将根据相关政策条款，落实工作目标、完成指标任务，合理安排经费、提高资金使用效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面支出。

19. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。

20. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

21. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述（11-15）项目以外的其他发展与改革事务

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

五、附件

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