丽水市城市管理局(城市管理行政执法局)莲都区分局2019年部门预算
索引号: 662876247/2019-51511      发布机构: 城管莲都分局      发布时间: 2023-09-20 14:41:16

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  一、城管莲都分局概况 

  (一)主要职能

   1.宣传、贯彻、执行、落实国务院、省政府对开展相对集中行政处罚权工作和国土资源管理的有关规定;  

  2.协调、联系相关职能部门的行政执法方面的工作,负责组织管辖范围内行政执法专项和重大执法活动,指导各乡镇行政执法工作;  

  3.行使城镇市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;  

  4.行使规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;  

  5.行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;  

  6.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;  

  7.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染和饮食服务业油烟污染的行政处罚权;在城镇人口集中区贮存、运输、装卸、焚烧有毒有害物质造成大气污染的行政处罚权,向城镇水体排放、倾倒固体、液体废弃物的行政处罚权;  

  8.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;  

  9.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道路行为的行政处罚权;  

  10.依法承担国土资源执法监察和有关信访工作;  

  11.履行上述法律、法规、规章规定的监督检查和法律、法规、规章以及省人民政府规定的其他职责;  

  12.承办上级交办的其他工作。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,城管莲都分局部门预算包括:局本级预算。 

      二、城管莲都分局2019年部门预算安排情况说明   (一)城管莲都分局2019年收支预算情况的总体说明 

  

      按照综合预算的原则,城管莲都分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。城管莲都分局2019年收支总预算1202.58万元。 

  (二)城管莲都分局2019年收入预算情况说明 

  城管莲都分局2019年收入预算1202.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1202.58万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。   (三)关于城管莲都分局2019年支出预算情况说明   城管莲都分局2019年支出预算1202.58万元。 

  

  

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出61.16万元、卫生健康支出32.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1056.56万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.53万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出941.94万元,占78.3%;日常公用支出117.64万元,占9.8%;项目支出143万元,占11.9%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。 

  结转下年0万元。 

  (四)关于城管莲都分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  城管莲都分局2019年财政拨款收支总预算1202.58万元。收入包括:一般公共预算1202.58万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出61.16万元、卫生健康支出32.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1056.56万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.53万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 

  (五)关于城管莲都分局2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  城管莲都分局2019年一般公共预算当年拨款1202.58万元,比2018年执行数增加290.69万元,主要是人员类工资增加引起(2018年6月新招录10名公务员)。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。 

  一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.16万元,占5.1%;卫生健康(类)支出32.33万元,占2.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1056.56万元,占87.9%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出52.53万元,占4.3%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。 

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.69万元,主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费17.47万元,主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳职业年金支出。 

  (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.33万元,主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

  (3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)913.56万元,主要用于本局人员、日常运转等支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)143万元主要用于土地矿产卫片执法检查、“两违”清理整治、“无违建”创建等项目开展经费支出和诉讼、法律顾问、服装购置等经费支出 

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.53万万元,主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 

      (六)关于城管莲都分局2019年一般公共预算基本支出情况说明 

  城管莲都分局2019年一般公共预算基本支出1059.58万元,其中: 

  人员经费941.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述); 

  公用经费117.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)。 

  (七)关于城管莲都分局2019年政府性基金预算支出情况说明 

      城管莲都分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于城管莲都分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  城管莲都分局2019 年“三公”经费预算数为11.5万元,比2018年执行数增加9.87万元,增长605.52%,具体如下: 

  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.5万元,比上年执行数增长208.6%。主要用于上级及兄弟县、市来丽进行调研和城管系统来局公务活动等接待支出。增加的主要原因是相关兄弟单位来单位调研、交流、考察增加。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比上年执行数增长997.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9万元,主要用于3辆执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2018年度有2辆执法执勤用车所产生的费用在乡镇政府支出,2019年度3辆执法执勤用车产生的费用全部在我局支出。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2019年城管莲都分局的机关运行经费财政拨款预算117.64万元,比2018年预算增加45.42万元,增长62.89%,主要是因为2019年预算增加了新招录10名公务员的日常经费和行政物业管理费。 

  2.政府采购情况 

  2019年城管莲都分局各单位政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日,城管莲都分局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

  2019年部门预算安排购置车辆0其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。 

      4.绩效目标设置情况 

  2019年城管莲都分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款143万元。 

  三、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行支出。 

  11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指用于项目开展的支出。 

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险和生育保险缴费经费。 

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。 

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。 

    

    

 
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