| 索引号 | 002650015/2023-59995 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 区财政局 | 成文日期 | 2023-09-11 | ||
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莲都区人大常委会： 第十七届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于莲都区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，现在2022年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》的规定，现将莲都区2022年财政决算草案报告如下，请予审查。 一、2022年财政决算情况 2022年是新一届政府全面履职的开局之年，是莲都抢抓新机遇、实现新作为、打开新局面的关键一年。一年来，面对疫情冲击、外部环境考验，我们在上级党委政府和区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，按照区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，统筹疫情防控和经济社会发展，积极组织收入，优化支出重点和结构，落实政府过紧日子要求，严肃财经纪律，提高资金使用效益，财政运行总体平稳，决算情况总体较好。 （一）一般公共预算收支决算情况 1.收入决算情况 全年实现一般公共预算收入156027万元，完成调整预算的107.4%，扣除留抵退税因素后同口径下降11.1%，按自然口径计算下降20.0%。其中：税收收入119103万元，完成调整预算的109.6%，扣除留抵退税因素后同口径下降17.1%，按自然口径计算下降27.8%；非税收入36924万元，完成调整预算的100.9%，增长23.4%。 税收收入主要项目完成情况为：增值税28815万元，完成预算的112.9%，下降42.6%；企业所得税25181万元，完成预算的106.2%，下降19.4%；个人所得税7256万元，完成预算的102.4%，增长19.3%；城建税7504万元，完成预算的114.8%，下降20.1%；契税21009万元，完成预算的116.8%，下降28.6%。 非税收入主要项目完成情况为:专项收入9038万元，完成预算的102%，下降51.6%；行政事业性收费收入3393万元，完成预算的102.4%，增长35.8%；罚没收入12872万元，完成预算的100%，增长110.5%；国有资本经营收入14万元；国有资源(资产)有偿使用收入11600万元，完成预算的100.5%,增长339.9%；其他非税收入7万元。 2.支出决算情况 2022年,全区实现一般公共预算支出610206万元，完成调整预算的91.7%，增长12%。主要支出科目完成情况为：一般公共服务支出66637万元，完成调整预算88.4%，增长19.8%，主要是预算政策调整，上年不再做权责发生制列支，重新列入本年预算；教育支出85986万元，完成调整预算的89.8%，增长10.2%；科学技术支出16087万元，完成调整预算的45.1%，增长25.7%；社会保障和就业支出98334万元，完成调整预算92.2%，增长7.3%；卫生健康支出73119万元，完成调整预算的125.4%，下降0.7%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助下降；城乡社区支出67128万元，完成调整预算96.3%，增长8.9%；农林水支出69696万元，完成调整预算的86.8%，增长13.4%。 2022年省财政厅下达新增一般债券资金40000万元，列作一般公共预算支出，支出科目为：公共安全支出2300万元、教育支出6600万元、城乡社区支出27800万元、农林水支出3300万元。 3.预算收支平衡情况 按照2022年市区财政体制结算，一般公共预算收入156027万元，上级补助收入299170万元（其中：返还性收入9593万元，一般性转移支付收入250335万元，专项转移支付收入39242万元），上年结余21020万元，调入资金166436万元（其中政府性基金预算调入96318万元），债务转贷收入40000万元，调入预算稳定调节基金3218万元，收入合计685871万元；一般公共预算支出610206万元，上解上级支出41762万元，补充预算稳定调节基金12000万元，援助其他地区支出820万元，结转下年支出21083万元，支出合计685871万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。 4.结转资金使用情况 2021年结转至2022年作为结余收入资金21020万元，当年指标下达21020万元，实现支出14154万元，主要支出科目为科学技术支出427万元、社会保障和就业支出1386万元、城乡社区支出661万元、农林水支出8567万元、交通运输支出304万元、自然资源海洋气象等支出1526万元。 5.预算调整及执行情况 2022年预算执行过程中，因税收留抵退税等原因，在执行过程税收收入减收较大，不及预期，故调减一般公共预算收入69190万元，同时省财政厅新增下达莲都区地方政府一般债券转贷收入10000万元、新增转移性收入54390万元，经区人大常委会批准，对一般公共预算支出年初预算数700000万元调整为695200万元。 根据经批准的收支调整预算，全区上下全力做好收入征管，按照“量入为出、收支平衡”的编制原则，严格预算执行，完成了一般公共预算收支调整预算目标。 6.预备费使用情况 2022年，年初预算安排预备费7000万元，当年使用0万元。 7.预算稳定调节基金和预算周转金情况 2022年年初预算稳定调节基金3218万元，根据预算法的规定和收支情况，计提预算稳定调节基金12000万元,当年动用预算稳定调节基金3218万元，年末结余12000万元。2022年预算周转金没发生收支情况，年末余额为零。 8.“三公”经费决算情况 2022年一般公共预算“三公”经费支出决算数为1241万元，下降5.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出，分项情况是：公务出国经费0万元，主要是由于新冠疫情原因，暂不安排出国（境）学术交流；公务接待经费362万元，下降4.8%；公务用车购置304万元，下降17.3%，主要是由于上年报废更新较多，公车业务购置需求较上年减少；公车运行维护费574万元，增加2.9%，增加的原因是油价上涨和受疫情影响，远途出差派车增加。 （二）政府性基金预算收支决算情况 2022年政府性基金预算收入214400万元，完成预算的70.9%，增长173.4%，上级补助收入6751万元，上年结余1509万元，调入资金4022万元，债务转贷收入88000万元，收入合计314682万元，增长112.6%。 2022年政府性基金预算支出190368万元，完成调整预算的74.9%，增长62.8%，调出资金96318万元，上解支出10991万元，年终结转17005万元，支出合计314682万元，增长112.6%。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 2022年国有资本经营预算收入8236万元，完成预算的91.3%，增长461.8%，上年结余1532万元，上级补助收入33万元，收入合计9801万元，增长539.8%。 国有资本经营预算支出610万元，完成预算的5.8%，调出资金9168万元，年终结转23万元，支出合计9801万元，增长539.8%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 2022年，全区实现社会保险基金预算收入64291万元，完成预算的76.1%，增长6.4%。 实现社会保险基金预算支出51573万元，完成预算的104.6%，增长9.6%，当年收支结余12718万元，年终滚存结余43346万元。 以上收支预算执行结果已于今年3月份在全省财政决算会议上通过，并经审计部门审计。 二、地方政府债务情况 2022年省财政厅核定我区地方政府债务限额为618000万元，其中：一般债务限额357800万元、专项债务限额260200万元。截至2022年底，全区地方政府债务余额617870万元，其中：一般债务余额357756万元，占57.9%；专项债务余额260114万元，占42.1%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2022年地方政府债务余额比2021年底增加128000万元，其中：2022年新增一般债券40000万元、专项债券88000万元。 新增一般债券资金40000万元，具体项目为：石郎线改造提升工程8000万元，碧湖西生活区块道路网工程2800万元，丽水产业集聚区—生态产业低丘缓坡开发项目（莲都组团1）十二五开发区块道路网及配套设施工程2500万元，莲都区“四好农村路”项目2500万元，碧湖派出所业务用房新建项目2300万元，石郎线改造提升工程2100万元，莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路连接线工程2000万元，碧湖平原水系综合治理工程（一期）2000万元，莲都区双双线（双港口至双源）农村道路改造提升工程1500万元，莲都区2020年农村生活污水新建和改造项目1500万元，碧湖三小新建工程1300万元，莲都区桃碧线改造提升工程（S222连接线段）1000万元，莲都学校（大洋路小学）改扩建工程1000万元，农村义务教育标准学校改造提升工程1000万元，莲都学校（大洋路小学）改扩建工程1000万元，长岗背小学新建工程900万元，莲都区大港头高地区块安置小区项目900万元，莲都区碧湖三小新建工程900万元，莲都区宣平溪流域综合治理工程一期工程800万元，莲都区洪渡互通至黄村农村（仙渡至黄村段）工程500万元，莲都区丽武公路至东西岩公路工程500万元，莲都区城北小学游泳馆建设工程500万元，小城镇环境综合整治项目500万元，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）500万元，莲都区双双线（双港口至双源）农村道路改造提升工程500万元，丽水工业园区管网改造修复工程400万元，莲都区农村生活污水标准化运维建设项目300万元，大港头镇区强弱电迁改及配电工程300万元。 新增专项债券88000万元，具体项目为：丽水工业园区配套基础设施工程27000万元，白口双创中心项目20000万元，莲都区青少年宫迁建项目6000万元，莲都林地生态修复项目6000万元，2022年至2024年土地整治项目6000万元，莲都公共卫生设施建设提升工程5000万元，莲都区农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目5000万元，莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线3000万元，莲都生态环境治理工程3000万元，莲都区城乡幼儿园提升改造工程2000万元，莲都农村供水保障工程2000万元，莲都区太平乡污水管网工程2000万元，莲都区乡镇级节地生态安葬点1000万元。 三、2022年财政主要工作情况 （一）围绕预算目标强保障，确保财政平稳运行。 面对减税政策和疫情影响，始终坚持以增收节支保平衡为财政工作中心，围绕预算目标，积极组织财政收入，多方推进开源生财。全年土地出让收入突破20亿元，为保平衡奠定基础。积极争取上级支持，成功争取省级补助资金15.5亿元。加强项目谋划，争取新增债券12.8亿元，同比增长60%。进一步树牢“过紧日子”思想，坚持“应保尽保、应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”原则，严控一般性和三公经费支出，压减非刚性项目支出2.57亿元。有效推进结转结余资金清理整合，盘活资金4.5亿元。加强直达资金监管，优先安排重大领域项目45个，实现支出6.82亿元，执行率100%。统筹分配1.5亿元支持农业基础设施新建提升、“非粮化”整治、峰源乡丘陵山地宜机化建设项目等。 （二）致力集中财力办大事，推动经济稳中求进。 加强重点领域支出保障，集中财力支持碧湖新城建设和发展，投入9.28亿元支持碧湖新城土地征收、产业布局、要素配置、交通提升；全力保障莲都区青少年宫迁建、高溪工业园区基础设施、白口双创中心项目等大批区级重点项目提速竞跑。加力提效实施积极的财政政策，集中做好各级经济稳进提质政策梳理和承接落地，兑现涉企扶持资金4.09亿元，发放稳岗补贴1943万元，面向中小微企业采购4.97亿元，减免小微企业和个体工商户国有房屋租金410户。拨付促进消费政策资金5478万元，惠及商户1.2万家，带动消费7.4亿元。深入开展新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，促进产业结构优化升级，安排人才科技专项资金1.48亿元、兑现政策经费8196万元。发挥财政资金引导激励作用，集中签约半导体、大健康、新能源等新兴产业项目，成功入选2022年省财政支持民营和小微企业金融服务综合改革试点。 （三）坚持共富示范先行，保障民生坚实有力。 扎实做好基本民生保障，优化调整一系列民生保障政策，累计拨付最低生活保障、特困人员救助供养资金1.13亿元，困境、孤残儿童救助相关资金354万元。建设完善“一老一小”服务体系，投入资金1667万元，建成国家二级标准以上的公办智慧养老院2家，新增幼儿园托育部等361个托位。投入8.6亿元实施教育提质行动，完成城乡幼儿园提升修缮、天宁中学扩建工程、农村义务教育标准学校改造提升工程。投入7.3亿元深化打造健康莲都，双黄卫生院迁建项目、莲都区基础医疗机构等一批公共卫生项目稳步推进。持续畅通疫情防控经费拨付“绿色通道”，投入1.26亿元有效保障疫情常态化防控。深化人居环境整治，投入10.3亿元大力推进“四好”农村公路、美丽城镇创建等农村环境美化工程。投入2.83亿元全面推进林地生态修复、土地综合整治、瓯江水系等美丽莲都优化工程。安排经常化创建工作经费6000万元、环卫保洁市场一体化资金8843万元，持续巩固和提升文明城市、卫生城市创建成果。 （四）强化监督创新管理，致力财政整体智治。 贯彻落实新一轮集中财力办大事财政政策体系，深化零基预算改革，深入推进预算绩效管理，持续完善“能增能减、有保有压”的预算分配机制。出台财政政策绩效评价管理办法，绩效与预算编制、执行、监督深度融合，全周期预算绩效评价管理体系基本形成。强化风险监控预警，全省第一批整体上线预算管理一体化系统执行模块，累计支付39.9亿元。“浙里报账”、“核算云”平台、财政电子票据管理改革、大额支出短信提醒业务实现区级163家行政事业单位全覆盖。实现浙江省非税和票据管理平台、政采云、资产云2.0、统一公共支付平台全面上线，政府采购实现全流程线上审批。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。顺利开展乡镇资金监管、会计信息质量检查、部门预算公开等专项监督检查，深度参与全省财经秩序、办公用房等专项整治行动。全省率先启用授权支付动态监控预警，有效规范预算支出和防范风险。 在肯定财政工作成效的同时，我们也清楚认识到财政运行还存在困难与挑战：一是财政收入增速趋缓，财政支出刚性不减，收入放缓与增支带来的收支“紧平衡”仍在加剧；二是当前税收占比持续下降，财政收支平衡对土地出让的依赖性越加严重，化解财政风险的压力将不断加大；三是部分项目资金执行进度缓慢，项目支出执行的均衡性、时效性有待进一步提高；四是部门预算管理改革仍需深入，政府购买服务监管有待加大力度，过紧日子的意识需进一步增强。对此，我们将高度重视。下一步，我们将以财政收支平衡为工作中心，积极创新财政工作机制，坚持开源节流、有保有压；坚持政府过紧日子，全面统筹财政资源，加强预算绩效管理，加快建设现代财政制度等改革举措，持续维护财政平稳运行态势，为高水平绘就中国式现代化莲都新图景奠定坚实基础。 |
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