索引号 | 002650488/2023-56179 | 公开方式 | 主动公开 | ||
发布机构 | 莲都区交通运输局 | 成文日期 | 2023-03-25 | ||
目录 一、部门概况 (一)主要职能 (二)部门机构设置情况 二、2023年丽水市莲都区交通运输局(汇总)部门预算安排情况说明 (一)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年收支预算情况的总体说明 (二)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年收入预算情况说明 (三)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年支出预算情况说明 (五)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算拨款情况说明 (六)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算基本支出情况说明 (七)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年政府性基金预算支出情况说明 (八)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年国有资本经营预算支出情况说明 (九)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (十)其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023年丽水市莲都区交通运输局(汇总)部门预算表 (一)2023年部门收支预算总表 (二)2023年部门收入预算总表 (三)2023年部门支出预算总表 (四)2023年部门财政拨款收支预算总表 (五)2023年部门一般公共预算支出表 (六)2023年部门一般公共预算基本支出表 (七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 (八)2023年部门政府性基金预算支出表 (九)2023年部门国有资本经营预算支出表 (十)2023年部门项目支出预算表 (十一)2023年部门预算财政拨款项目支出预算表 一、部门概况 (一)主要职能 1.贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规,制定全区农村公路交通行业的发展战略,提出发展全区交通事业的政策措施,并监督执行。 2.组织编制全区农村公路建设发展规划,负责提出农村公路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。 3.负责全区农村公路、水路工程交通建设市场监管;负责农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全区的农村公路、水路工程等交通基础设施及其配套项目建设的质量安全监管和合同监管。 4.负责全区农村公路的安全保障工作。 5.指导交通行业科技开发,指导交通行业的职业技术教育;指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导精神文明建设和职工队伍建设。 6.配合指导做好区内交通行业体制改革,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。 7.配合做好区内公路、水路交通运输行业的监管工作;按分工做好行政执法相关工作。 8.负责区交通战备日常工作,拟订全区交通战备工作的有关制度政策和措施;负责制定全区交通战备建设规划;负责拟订全区战时交通保障计划;指导编制重点线路、目标的战时保障方案;配合部队做好军事行动中的交通保障工作。 9.负责对外交往,开展交通运输经济技术合作与交流,协助、配合有关部门管理车站、码头的治安保卫工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 11.职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互通互联、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。 (二)部门机构设置情况 从预算单位构成看,丽水市莲都区交通运输局(汇总)预算包括:局本级(含区交通运输综合行政执法队)预算、局下属事业单位莲都区公路管理中心、局下属事业单位莲都区交通工程管理中心单位预算。 二、2023年丽水市莲都区交通运输局(汇总)部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,丽水市莲都区交通运输局(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年收支总预算43746.77万元。 (二)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年收入预算情况说明 丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年收入预算43746.77万元,比上年执行数增加2507.94万元,增长6.1%,主要是2023年交通基本建设项目计划投资39254万元,较2022年总投资同比增长30.8%。 其中:一般公共预算拨款收入16495.83万元(上年结转0.00万元),占37.7%;政府性基金收入27250.94万元(上年结转0.00万元),占62.3%。 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出187.99万元、卫生健康支出91.18万元、城乡社区支出27250.94万元、交通运输支出16105.41万元、住房保障支出111.26万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出1308.31万元,占3.0%;日常公用支出126.52万元,占0.3%;项目支出42311.94万元,占96.7%。 结转下年0.00万元。 (四)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年财政拨款收支总预算43746.77万元。收入包括:一般公共预算16495.83万元、政府性基金27250.94万元;支出包括:社会保障和就业支出187.99万元、卫生健康支出91.18万元、城乡社区支出27250.94万元、交通运输支出16105.41万元、住房保障支出111.26万元。 (五)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算拨款16495.83万元,比上年执行数减少21783.15万元,下降56.9%,主要是2023年交通基本建设项目计划投资39254万元,部分纳入到政府性基金预算。 2.一般公共预算拨款结构情况。 社会保障和就业(类)支出187.99万元,占1.1%;卫生健康(类)支出91.18万元,占0.6%;交通运输(类)支出16105.41万元,占97.6%;住房保障(类)支出111.26万元,占0.7%。 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.42万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.71万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)86.86万元,主要用于局本级及下属单位离退休干部职工工资支出。 (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.47万元,主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)51.70万元,主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 (6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)317.53万元,主要用于局本级的基本支出以及行政事务管理。 (7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)财政拨款14680.88万元,主要用于下属事业单位人员基本支出、交通建设、养护、行业管理等专项支出。 (8)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)1107万元,主要用于“四好农村路”项目和危桥改造工程支出。 (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)111.26万元,主要用于局本级及下属事业单位的公积金补助支出。 (六)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算基本支出1434.83万元,其中: 人员经费1308.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费126.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年政府性基金预算拨款27250.94万元,比2022年执行数增加24791.09万元,增长1007.8%,主要是2023年交通基本建设项目计划投资39254万元,部分纳入到政府性基金预算。 2.政府性基金预算拨款结构情况。 城乡社区(类)支出27250.94万元,占100.0%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。 (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)17250.94万元,主要用于2023年交通建设项目投资计划包含续建项目4个、新建项目3个,共8个大项11个子项,拟谋划前期项目5个,2023年计划投资39254万元。 (2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)10000万元,主要用于新开工建设项目的桃碧线改造提升工程(下圳至保定段)。 (八)国有资本经营预算 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (九)关于丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区交通运输局(汇总)2023年“三公”经费预算数为14.00万元,比上年预算数减少3万元,下降17.7%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2022年和2023年都没有安排因公出国(境)费用预算。 2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算2.00万元,比上年预算数下降60.0%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定、厉行节约,减少各类公务接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平,主要原因是2023年没有安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出12.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是单位严格执行中央八项规定、厉行节约,不增加预算。 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2023年丽水市莲都区交通运输局(汇总)本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算67.59万元,比上年预算增加7.48万元,增长12.4%,主要是单位厉行节约反对浪费准备过紧日子、在职人员增加等原因。下属单位均为公益类事业单位。 2.政府采购情况。 2023年丽水市莲都区交通运输局(汇总)各单位政府采购预算总额156.91万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算156.91万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日,丽水市莲都区交通运输局(汇总)所属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2023年丽水市莲都区交通运输局(汇总)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款15061.00万元,一级项目6个。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。 13、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。 14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于局本级及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于局本级及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指莲都区交通运输局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。 18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指莲都区交通运输局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。 19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指新建公路支出,公路改建支出。 21、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)主要是指用于2023年度农村公路改善提升工程等民生实事支出。 22、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它交通运输支出(项):指除上述项目以外的其他用于交通运输事务方面的支出。 |