目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市莲都区教育局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市莲都区教育局（汇总）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共丽水市莲都区委办公室丽水市莲都区人民政府办公室《关于印发丽水市莲都区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莲委办发〔2019〕26号）文件，丽水市莲都区教育局（以下简称区教育局）是主管全区教育工作的区政府工作部门，其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，组织起草规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全区教育统筹规划，承担教育改革与发展问题调研、政策研究，拟订全区教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，会同有关部门落实学校设置标准，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体责任落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全区教育事业经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全区中小学校、幼儿园思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全区中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导成人教育、社区教育、国防教育，统筹规划、协调管理民办教育。

8.负责全区教育人才队伍建设和教师培训。指导全区师德师风建设。负责实施教师资格制度；负责全区学校机构编制、人事管理等工作。

9.指导全区中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

10.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化工作。

11.负责全区教育督导工作。依法组织实施教育督导、评估、质量监测等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委、区委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区教育局部门预算包括：局本级预算、区下属事业单位、中小学、幼儿园预算。具体单位见下表：

二、2023年丽水市莲都区教育局（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。丽水市莲都区教育局（汇总）2023年收支总预算115575.24万元。

（二）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年收入预算情况说明

丽水市莲都区教育局（汇总）2023年收入预算115575.24万元，比上年执行数减少7914.85万元，下降6.41%，主要是2022年执行数中包含基建项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入114388.01万元（上年结转690.39万元），占99.0%；政府性基金收入1187.23万元（上年结转54.12万元），占1.0%。
　　（三）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年支出预算情况说明
　　丽水市莲都区教育局（汇总）2023年支出预算115575.24万元，比上年执行数减少3796.55万元，下降3.18%，主要是2022年执行数中包含基建项目经费。

1.按支出功能分类，包括教育支出93526.19万元、社会保障和就业支出9034.07万元、卫生健康支出5111.33万元、城乡社区支出119.71万元、住房保障支出6716.42万元、其他支出1067.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出73094.69万元，占63.2%；日常公用支出5474.24万元，占4.7%；项目支出37006.31万元，占32.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区教育局（汇总）2023年财政拨款收支总预算115575.24万元。收入包括：一般公共预算114388.01万元、政府性基金1187.23万元；支出包括：教育支出93526.19万元、社会保障和就业支出9034.07万元、卫生健康支出5111.33万元、城乡社区支出119.71万元、住房保障支出6716.42万元、其他支出1067.52万元。

（五）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算拨款114388.01万元，比上年执行数减少8632.52万元，下降8.16%，主要是2022年执行数中包含基建项目经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出93526.19万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出9034.07万元，占7.9%；卫生健康（类）支出5111.33万元，占4.5%；住房保障（类）支出6716.42万元，占5.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排348.50万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排3701.30万元，主要用于局属事业单位在职人员、日常公用等方面的基本支出，以及教育人事招聘、学生文体艺、教育督导、教育教学质量监控、学业考试、安全工作等工作经费。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排10630.68万元，主要用于莲都区幼儿园开展学前教育所需的各项支出。

（4）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）安排35284.70万元,主要用于开展小学教育所需的各项支出。

（5）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）安排33652.52万元，主要用于开展初中教育所需的各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）安排4032.30万元，主要用于农村义务教育标准化学校改造、教育教学设备、学生安全交通车、扶困助学等各项支出。

（7）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）安排101万元，主要用于莲都区由成教中心统一协调开展的市民学历提高、技能培训、道德提升等工作所需的各项支出。

（8）教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）安排203.19万元，主要用于开展特殊教育及特殊教育学校学生生活补助款所需的各项支出。

（9）教育（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）安排5572.02万元，主要用于莲都区教师进修学校开展工作所需的各项支出。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排9034.07万元，主要用于局机关和局属事业单位基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1980.45万元，主要用于局机关和局属事业单位职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排3092.73万元，主要用于离退休人员各方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排57.16万元，主要用于教育局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排5054.18万元，主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排6716.42万元，主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算基本支出78568.93万元，其中：

人员经费73094.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5474.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区教育局（汇总）2023年政府性基金预算拨款1187.23万元，比2022年执行数减少1687.40万元，下降58.70%，主要是2022年执行数中包含基建项目经费。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出119.71万元，占10.1%；其他（类）支出1067.52万元，占89.9%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）119.71万元，主要用于城乡幼儿园修缮经费。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1.96万元，主要用于儿童之家建设运行经费。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1065.56万元，主要用于城北小学游泳馆项目建设、业训中心经费等。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市莲都区教育局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区教育局（汇总）2023年“三公”经费预算数为5.50万元，比上年预算数减少2.50万元，下降31.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是无相关因公出国安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.50万元，比上年预算数下降31.25%。主要用于接待国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出，下属单位的公务接待费，根据各单位的业务开展情况，实行严格的主管部门审批制度。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公车购置安排；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平，主要原因是本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年丽水市莲都区教育局（汇总）本级、1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.01万元，比上年预算增加41.54万元，增长73.56%，主要是人员变动经费增加。

2.政府采购情况。

2023年丽水市莲都区教育局（汇总）各单位政府采购预算总额2203.40万元，其中：政府采购货物预算1971.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算232.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市莲都区教育局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市莲都区教育局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款35819.08万元，一级项目18个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。

17.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

18.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）指用反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）指反映成人教育经费的支出。

20．教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

21.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。

22．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：1.2023年丽水市莲都区教育局部门预算表

          2.2023年区教育局本级及下属单位预算公开

丽水市莲都区教育局

2023年3月21日

附件2：2023年区教育局本级及下属单位预算公开.rar附件1：2023年丽水市莲都区教育局部门预算表.xls