目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市莲都区经济商务局部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区经济商务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区经济商务局2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区经济商务局2023年支出预算情况说明（四）关于丽水市莲都区经济商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区经济商务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区经济商务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市莲都区经济商务局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行经济和信息化工作的法律和法规。拟订并组织实施工业和信息化领域行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全区经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进生态工业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园区等发展平台建设。

4.负责全区企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。配合落实清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。优化产业布局。协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息通信基础设施建设，推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、时尚等产业。

11.培育发展行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新。开展中小企业梯度培育。优化企业发展环境，综合协调和指导服务中小企业发展。

13.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区经济商务局预算包括：局本级预算。无纳入浙江省丽水市莲都区2023年度部门决算汇总2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2023年丽水市莲都区经济商务局部门预算安排情况说明　　（一）关于丽水市莲都区经济商务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。丽水市莲都区经济商务局2023年收支总预算10776.13万元。

（二）关于丽水市莲都区经济商务局2023年收入预算情况说明

丽水市莲都区经济商务局2023年收入预算10776.13万元，比上年执行数增加1942.19万元，增长21.99%，主要是政策兑现金额增加较多，其中中小企业发展专项预算8948.98万元，比上年执行数增加2244.49万元。

其中：一般公共预算拨款收入10530.13万元（上年结转0.00万元），占97.7%；政府性基金收入246.00万元（上年结转0.00万元），占2.3%。　　（三）关于丽水市莲都区经济商务局2023年支出预算情况说明　　丽水市莲都区经济商务局2023年支出预算10776.13万元，比上年执行数增加1942.19万元，增长21.99%，主要是政策兑现金额增加较多，其中中小企业发展专项预算8948.98万元，比上年执行数增加2244.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1090.85万元、社会保障和就业支出309.22万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出106.99万元、城乡社区支出246.00万元、资源勘探工业信息等支出8948.98万元、住房保障支出74.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1284.88万元，占11.9%；日常公用支出121.85万元，占1.1%；项目支出9369.40万元，占86.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市莲都区经济商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区经济商务局2023年财政拨款收支总预算10776.13万元。收入包括：一般公共预算10530.13万元、政府性基金246.00万元；支出包括：一般公共服务支出1090.85万元、社会保障和就业支出309.22万元、卫生健康支出106.99万元、城乡社区支出246.00万元、资源勘探工业信息等支出8948.98万元、住房保障支出74.09万元。

（五）关于丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算拨款10530.13万元，比上年执行数增加1708.69万元，增长19.37%，主要是政策兑现金额增加较多，其中中小企业发展专项预算8948.98万元，比上年执行数增加2244.49万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1090.85万元，占10.4%；社会保障和就业（类）支出309.22万元，占2.9%；卫生健康（类）支出106.99万元，占1.0%；资源勘探工业信息等（类）支出8948.98万元，占85.0%；住房保障（类）支出74.09万元，占0.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）791.68万元，主要用于经商局机关及下属参公事业单位人员支出、日常运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）124.75万元，主要用于经商局下属事业单位人员支出、日常运转等支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）174.42万元。主要用于经商事务工作经费、低效专班工作经费、企服专班工作经费、国有企业幼教退休教师待遇增资、莲都区企业服务综合平台、企业防疫慰问经费、智能化改造。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.45万元，主要用于机关事业单位养老金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）220.04万元，主要用于离退休人员的支出,精减人员及遗属的生活补助支出等。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）99.69万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.3万元，主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）8948.98万元，主要用于经商政策兑现资金、产业链预警机制能源数据采集技术服务、企业现代管理评价。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.09万元，主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算基本支出1406.73万元，其中：

人员经费1284.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区经济商务局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区经济商务局2023年政府性基金预算拨款246.00万元，比2022年执行数增加233.5万元，增长1868%，主要是莲都区新型储能产业规划110万元，莲都区行业前景分析报告26万元，省制造业高质量发展促进共同富裕示范县(市、区)编制方案30万元，数字经济产业规划编制和项目论证80万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出246.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）246万元，主要用于莲都区新型储能产业规划，莲都区行业前景分析报告，省制造业高质量发展促进共同富裕示范县(市、区)编制方案，数字经济产业规划编制和项目论证。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市莲都区经济商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区经济商务局2023年“三公”经费预算数为5.00万元，比上年预算数增加1万元，增长25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增加减少的主要原因是前后年度均未发生相关费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数增长25%。主要用于接待招商引资工作接待费、数字经济工作接待费、散装墙改整改接待费等支出。增加的主要原因是满足公务接待的基本需求。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增加减少的主要原因是公车改革后已经没有公车，就没有相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年丽水市莲都区经济商务局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算121.85万元，比上年预算减少9.68万元，下降7.36%，主要是在编在岗人员减少，精减办公公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年丽水市莲都区经济商务局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市莲都区经济商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

02023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市莲都区经济商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款9123.40万元，一级项目2个。一级项目：商务综合管理，绩效目标：促进莲都商务经济平稳健康发展；一级项目：商务发展管理，绩效目标：1.统筹国内贸易流通工作；2.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台；3.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位其他养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

2023年莲都区经济商务局部门预算公开报表.xls