目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府万象街道办事处预算包括：本级预算1单位和属0单位预算。

    二、2023年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，丽水市莲都区人民政府万象街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年收支总预算3353.45万元。

（二）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年收入预算情况说明

丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年收入预算3353.45万元，比上年执行数减少1076.26万元，下降24.30%，主要是年初不包括业务部门的分配项目。

其中：一般公共预算拨款收入3353.45万元（上年结转556.10万元），占100.0%。
　　（三）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年支出预算情况说明
　　丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年支出预算3353.45万元，比上年执行数减少390.34万元，下降10.43%，主要是年初不包括业务部门的分配项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1444.42万元、国防支出6.80万元、科学技术支出6.00万元、文化旅游体育与传媒支出180.00万元、社会保障和就业支出185.36万元、卫生健康支出92.27万元、城乡社区支出926.37万元、农林水支出54.80万元、住房保障支出91.20万元、灾害防治及应急管理支出366.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1576.39万元，占47.0%；日常公用支出155.80万元，占4.6%；项目支出1621.26万元，占48.3%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年财政拨款收支总预算3353.45万元。收入包括：一般公共预算3353.45万元；支出包括：一般公共服务支出1444.42万元、国防支出6.80万元、科学技术支出6.00万元、文化旅游体育与传媒支出180.00万元、社会保障和就业支出185.36万元、卫生健康支出92.27万元、城乡社区支出926.37万元、农林水支出54.80万元、住房保障支出91.20万元、灾害防治及应急管理支出366.23万元。

（五）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算拨款3353.45万元，比上年执行数增加78.51万元，增长2.40%，主要是新增国际数码城征收经费等项目拨款。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1444.42万元，占43.1%；国防（类）支出6.80万元，占0.2%；科学技术（类）支出6.00万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出180.00万元，占5.4%；社会保障和就业（类）支出185.36万元，占5.5%；卫生健康（类）支出92.27万元，占2.8%；城乡社区（类）支出926.37万元，占27.6%；农林水（类）支出54.80万元，占1.6%；住房保障（类）支出91.20万元，占2.7%；灾害防治及应急管理（类）支出366.23万元，占10.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1181.73万元，主要用于公务员编制干部的工资福利待遇及日常办公支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）189.14万元，主要用于事业编制干部的工资福利待遇及日常办公支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）70.00万元，主要用于党组织服务群众项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）3.558万元，主要用于智慧城管事部件整治经费项目支出。

（5）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）6.80万元，主要用于征兵工作经费支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.00万元，主要用于市级科技特派员项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）180.00万元，主要用于花开丽水项目建设支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.82万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.43万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.22万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）54.38万元，主要用于退休人员福利待遇支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.50万元，主要用于残疾人慰问支出。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务6.00万元，主要用于遗属的生活补助等支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.07万元，主要用于在职公务员编制人员医疗保险缴费支出。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.20万元，主要用于在职事业编制人员医疗保险缴费支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）93.60万元，主要用于督导员服务经费等支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）832.77万元，主要用于文明创建项目、丽水国际数码影像中心项目政策处理专班经费等项目支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）28.00万元，主要用于区撤村建(并)居工作专项经费支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.12万元，主要用于水库山塘安全运行经费支出。

（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1.69万元，主要用于村级便民服务中心专项管理经费等支出。

（21）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）25.00万元，主要用于污水运维工程项目缺口资金支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务91.20万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）19.80万元，主要用于应急管理员工作经费支出。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）346.43万元，主要用于丽水大厦、罗马大厦消防系统维修资金支出。

    （六）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算基本支出1732.19万元，其中：

人员经费1576.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

    2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2023年“三公”经费预算数为5.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年未安排无因公出国（境）计划。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数持平。主要用于接待因公往来的接待支出。持平的主要原因是预估因公往来规模与上年相仿。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本年无公车购置计划；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车保有量无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算155.80万元，比上年预算增加1.04万元，增长0.67%，主要是在职人员增加。

2.政府采购情况。

2023年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市莲都区人民政府万象街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1621.26万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指其他用于网信事务的支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于科学技术方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾漕运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对杜志民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他用于应急管理方面的支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映其他用于消防救援方面的支出。

2023年万象街道办事处部门预算公开报表.xls