目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年莲都区太平乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于莲都区太平乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于莲都区太平乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于莲都区太平乡人民政府2023年支出预算情况说明
       （四）关于莲都区太平乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于莲都区太平乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于莲都区太平乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年莲都区太平乡人民政府部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，莲都区太平乡人民政府预算包括：乡本级预算。

二、2023年莲都区太平乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于莲都区太平乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，莲都区太平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。莲都区太平乡人民政府2023年收支总预算2066.38万元。

（二）关于莲都区太平乡人民政府2023年收入预算情况说明

莲都区太平乡人民政府2023年收入预算2066.38万元，比上年执行数增加430.11万元，增长26.29%，主要是增加了太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费252.84万元和区级部门二次分配项目应急管理工作经费34.2万元、农村生活垃圾分类长效运行补助46万元、农村环境卫生经费79.97万元、农业生产救灾资金12万元、村级报账员误工补助3.8万元等。

其中：一般公共预算拨款收入1805.52万元（上年结转17.17万元），占87.4%；政府性基金收入260.84万元（上年结转8.00万元），占12.6%；国有资本经营预算资金0.02万元（上年结转0.02万元），占0.0%。
　　（三）关于莲都区太平乡人民政府2023年支出预算情况说明
　　莲都区太平乡人民政府2023年支出预算2066.38万元，比上年执行数增加430.11万元，增长26.29%，主要是增加了太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费252.84万元和区级部门二次分配项目应急管理工作经费34.2万元、农村生活垃圾分类长效运行补助46万元、农村环境卫生经费79.97万元、农业生产救灾资金12万元、村级报账员误工补助3.8万元等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1185.78万元、国防支出3.00万元、社会保障和就业支出146.16万元、卫生健康支出82.64万元、城乡社区支出377.81万元、农林水支出83.81万元、交通运输支出0.99万元、住房保障支出90.98万元、国有资本经营预算支出0.02万元、灾害防治及应急管理支出87.20万元其他支出8.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1098.14万元，占53.1%；日常公用支出120.64万元，占5.8%；项目支出847.61万元，占41.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于莲都区太平乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区太平乡人民政府2023年财政拨款收支总预算2066.38万元。收入包括：一般公共预算1805.52万元、政府性基金260.84万元、国有资本经营预算0.02万元；支出包括：一般公共服务支出1185.78万元、国防支出3.00万元、社会保障和就业支出146.16万元、卫生健康支出82.64万元、城乡社区支出377.81万元、农林水支出83.81万元、交通运输支出0.99万元、住房保障支出90.98万元、国有资本经营预算支出0.02万元、灾害防治及应急管理支出87.20万元、其他支出8.00万元。

（五）关于莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算拨款1805.52万元，比上年执行数增加246.34万元，增长15.80%，主要是增加了太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费252.84万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1185.78万元，占65.7%；国防（类）支出3.00万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出146.16万元，占8.1%；卫生健康（类）支出82.64万元，占4.6%；城乡社区（类）支出124.97万元，占6.9%；农林水（类）支出83.81万元，占4.6%；交通运输（类）支出0.99万元，占0.1%；住房保障（类）支出90.98万元，占5.0%；灾害防治及应急管理（类）支出87.20万元，占4.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）771.02万元，主要用于工资发放、日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）116.01万元，主要用于工资发放、日常公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）298.75万元，主要用于企业扶持、村庄发展零星项目建设、补充工资发放和日常办公开支。

（4）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3.00万元，主要用于乡征兵工作差旅费、宣传费、误工费等。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）6.00万元，主要用于社会工作站运行经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.98万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.49万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）29.16万元，主要用于退休人员工资福利支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.5万元，主要用于助残日慰问、活动经费支出。

（10）会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）0.03万元，主要用于乡退役军人服务相关费用支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.68万元，主要用于在编人员单位医疗保险支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.96万元，主要用于在编人员单位医疗保险支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）99.97万元，主要用于农村环境卫生整治经费支出。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25.00万元，主要用于文明城市复评环境卫生整治和基础设施提升改造支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）61.80万元，主要用于农村生活垃圾长效运行支出、2022年农作物受灾补助资金支出、村级报账员误工补助支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6.50万元，主要用于农村饮用水工程项目支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改造（款）对村级公益事业建设的补助（项）11.99万元，主要用于农村饮用水工程项目支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3.51万元，主要用于农村便民服务中心专项管理经费。

（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.99万元，主要用于农村公路养护经费支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.98万元，主要用于在编人员单位单位住房公积金支出。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）53万元，主要用于小流域自然灾害预警系统点位建设资金支出。

（22）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）34.2万元，主要用于农村应急管理工作经费支出。

（六）关于莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1218.78万元，其中：

人员经费1098.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费120.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于莲都区太平乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

莲都区太平乡人民政府2023年政府性基金预算拨款260.84万元，比2022年执行数增加183.45万元，增长237.05%，主要是增加了太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费252.84万元、社区服务设施建设(2022年第二批民政社会事务及福利专项资金)8万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出252.84万元，占96.9%；其他（类）支出8.00万元，占3.1%；。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）252.84万元，主要用于太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8.00万元，主要用于横岗村社区服务设施建设支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

莲都区太平乡人民政府2023年国有资本经营预算拨款0.02万元，比2022年执行数增加0.02万元，增长0.00%，主要是增加了中国国有企业退休人员社会化管理补助资金0.02万元。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出0.02万元，占100.0%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.02万元，主要用于中国国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

（九）关于莲都区太平乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莲都区太平乡人民政府2023年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数减少2万元，下降 20.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数下降50.00%。主要用于接待省市区单位来访食堂用餐等支出。减少的主要原因是公务接待逐年下降，所以预算安排减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年莲都区太平乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算120.64万元，比上年预算增加12.85万元，增长11.92%，主要是人员增加，所需公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年莲都区太平乡人民政府各单位政府采购预算总额0.01万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.01万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，莲都区太平乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年莲都区太平乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款586.74万元，涉及政府性基金拨款260.84万元，涉及国有资本经营预算0.02万元，一级项目5个。其中，党政综合运行项目经费169.25万元，综合社会治理项目经费595.23万元，绿色经济发展项目经费12.00万元，村镇建设项目经费67.35万元，政府投资项目3.77万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于工资发放、日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于工资发放、日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于企业扶持、村庄发展零星项目建设、补充工资发放和日常办公开支。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于乡征兵工作差旅费、宣传费、误工费等。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于社会工作站运行经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于在职人员养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于在职人员职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于退休人员工资福利支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于助残日慰问、活动经费支出。

15.会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于乡退役军人服务相关费用支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于在编人员单位医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于在编人员单位医疗保险支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村环境卫生整治经费支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于文明城市复评环境卫生整治和基础设施提升改造支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村生活垃圾长效运行支出、2022年农作物受灾补助资金支出、村级报账员误工补助支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村饮用水工程项目支出。

22.农林水支出（类）农村综合改造（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村饮用水工程项目支出。

23.农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村便民服务中心专项管理经费。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村公路养护经费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于在编人员单位单位住房公积金支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于小流域自然灾害预警系统点位建设资金支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农村应急管理工作经费支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费支出。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于横岗村社区服务设施建设支出。

30.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于中国国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

2023年太平乡部门预算公开报表.xls