序号

项目单位

项目名称

债券发行额度

1

区交通局

莲都区桃碧线改造提升工程（下圳至保定段）

20600

2

区交通局

莲都区“四好农村路”项目

3000

3

区交通局

莲都区洪渡互通至黄村农村道路改造提升工程（仙渡至黄村段）　

2500

4

区交通局

石郎线改造提升工程

2300

5

区交通局

丽武公路至东西岩公路工程（老竹中学段连接线）

1500

6

区交通局

丽武公路至东西岩公路工程

900

7

区交通局

莲都区双双线（双港口至双源）农村道路改造提升工程

500

8

区交通局

莲都区桃碧线改造提升工程（S222连接线段）

400

9

区交通局

莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路连接线工程

300

10

莲都区经开区管委会

高溪九年一贯制学校新建工程

8000

11

区教育局

莲都学校（刘英小学）扩建工程

1500

12

区教育局

莲都学校（大洋路小学）改扩建工程

1200

13

区教育局

农村义务教育标准学校改造提升工程

900

14

区教育局

莲都学校（莲都小学）扩建工程

800

15

区教育局

莲都区城北小学游泳馆建设工程

800

16

区水利局

碧湖平原水系综合治理工程（一期）

1000

17

区水利局

2023年山塘整治工程

800

18

区水利局

2023年莲都区农业水价改革灌溉工程更新升级项目

500

19

区公安局

碧湖派出所业务用房新建项目

800

20

区公安局

雅溪派出所业务用房新建项目

700

21

大港头镇

大港头高地区块安置小区项目

600

22

区建设局

2020年莲都区农村生活污水治理工程新建和改造项目

400

合计

50000

项   目

2023年预算数

调整数

调整后预算数

（一）税收收入

131,000

131,000

增值税

31,575

31,575

企业所得税

26,700

26,700

个人所得税

7,500

7,500

资源税

640

640

城市维护建设税

8,030

8,030

房产税

5,700

5,700

印花税

2,550

2,550

城镇土地使用税

2,900

2,900

土地增值税

13,500

13,500

车船税

2,950

2,950

耕地占用税

1,900

1,900

契税

27,000

27,000

环境保护税

15

15

其他税收收入

40

40

(二)非税收入

36,800

36,800

专项收入

8,600

8,600

行政事业性收费收入

3,200

3,200

罚没收入

14,000

14,000

国有资本经营收入

0

国有资源（资产）有偿使用收入

11,000

11,000

其他非税收入

本级收入合计

167,800

167,800

二、转移性收入

668,200

-74,000

594,200

税收返还收入

9,593

9,593

一般性转移支付收入

208,253

208,253

专项转移支付收入

23,544

23,544

调入资金

320,000

-84,000

236,000

动用预算稳定调节基金

10,727

10,727

地方政府一般债务转贷收入

75,000

10,000

85,000

上年结转收入

21,083

21,083

收入总计

836,000

-74,000

762,000

科目编码

项   目

2023年预算数

调整数

调整后预算数

一般公共预算支出总计

754,400

-74,000

680,400

201

一般公共服务支出

77,996

-7,231

70,765

20101

人大事务

1,265

192

1,457

2010101

行政运行

936

22

958

2010102

一般行政管理事务

12

12

2010103

机关服务

2010104

人大会议

147

147

2010106

人大监督

20

20

2010107

人大代表履职能力提升

2010108

代表工作

150

88

238

2010150

事业运行

21

21

2010199

其他人大事务支出

62

62

20102

政协事务

914

24

938

2010201

行政运行

529

30

559

2010204

政协会议

140

140

2010205

委员视察

73

-6

67

2010206

参政议政

10

10

2010250

事业运行

59

59

2010299

其他政协事务支出

103

103

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

42,079

-5,011

37,068

2010301

行政运行

18,858

-1,968

16,890

2010302

一般行政管理事务

1,277

-49

1,228

2010303

机关服务

786

786

2010304

专项服务

2010305

专项业务及机关事务管理

27

27

2010306

政务公开审批

617

-88

529

2010308

信访事务

221

-58

163

2010350

事业运行

3,655

834

4,489

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

16,638

-3,682

12,956

20104

发展与改革事务

1,385

108

1,493

2010401

行政运行

535

-1

534

2010402

社会事业发展规划

2010407

经济体制改革研究

2010408

物价管理

2010450

事业运行

408

2

410

2010499

其他发展与改革事务支出

442

106

548

20105

统计信息事务

1,304

-79

1,225

2010501

行政运行

277

-5

272

2010502

一般行政管理事务

2010505

专项统计业务

46

-30

16

2010506

统计管理

2010507

专项普查活动

2010508

统计抽样调查

242

-16

226

2010550

事业运行

328

39

367

2010599

其他统计信息事务支出

411

-68

343

20106

财政事务

1,899

11

1,910

2010601

行政运行

1,105

11

1,116

2010602

一般行政管理事务

30

1

31

2010607

信息化建设

201

-40

161

2010608

财政委托业务支出

55

55

2010650

事业运行

402

26

428

2010699

其他财政事务支出

106

13

119

20107

税收事务

2,783

-31

2,752

2010701

行政运行

1,968

1,968

2010710

税收业务

730

730

2010750

事业运行

54

54

2010799

其他税收事务支出

31

-31

20108

审计事务

610

36

646

2010801

行政运行

295

28

323

2010804

审计业务

82

-21

61

2010850

事业运行

233

29

262

20111

纪检监察事务

2,621

222

2,843

2011101

行政运行

2,260

179

2,439

2011150

事业运行

55

55

2011199

其他纪检监察事务支出

306

42

348

20113

商贸事务

5,592

-969

4,623

2011301

行政运行

1,017

61

1,078

2011308

招商引资

2,408

-1,126

1,282

2011350

事业运行

334

90

424

2011399

其他商贸事务支出

1,833

5

1,838

20123

民族事务

567

-3

564

2012301

行政运行

94

94

2012302

一般行政管理事务

2012304

民族工作专项

2012350

事业运行

79

79

2012399

其他民族事务支出

394

-2

392

20125

港澳台侨事务

35

15

50

2012501

行政运行

2012504

港澳事务

2012505

台湾事务

2012599

其他港澳台事务支出

35

15

50

20126

档案事务

477

-91

386

2012601

行政运行

277

8

285

2012604

档案馆

200

-99

101

20128

民主党派及工商联事务

190

-8

182

2012801

行政运行

127

-2

125

2012802

一般行政管理事务

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

63

-6

57

20129

群众团体事务

1,134

-98

1,036

2012901

行政运行

656

-106

550

2012902

一般行政管理事务

22

22

2012906

工会事务

2012950

事业运行

117

14

131

2012999

其他群众团体事务支出

339

-7

332

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

385

30

415

2013101

行政运行

149

27

176

2013105

专项业务

2013150

事业运行

215

2

217

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

21

21

20132

组织事务

4,382

-20

4,362

2013201

行政运行

1,365

55

1,420

2013250

事业运行

414

5

419

2013299

其他组织事务支出

2,603

-80

2,523

20133

宣传事务

803

26

829

2013301

行政运行

310

21

331

2013302

一般行政管理事务

2013350

事业运行

209

5

214

2013399

其他宣传事务支出

284

284

20134

统战事务

476

38

514

2013401

行政运行

380

38

418

2013402

一般行政管理事务

18

18

2013404

宗教事务

22

22

2013450

事业运行

2013499

其他统战事务支出

56

56

20135

对外联络事务

1

1

2013550

事业运行

1

1

20136

其他共产党事务支出

2,929

-95

2,834

2013601

行政运行

805

75

880

2013650

事业运行

239

38

277

2013699

其他共产党事务支出

1,885

-207

1,678

20137

网信事务

1,810

-1,235

575

2013701

行政运行

46

46

2013750

事业运行

270

-1

269

2013799

其他网信事务支出

1,494

-1,235

259

20138

市场监督管理事务

4,355

-291

4,064

2013801

行政运行

2,692

27

2,719

2013802

一般行政管理事务

984

-393

591

2013804

市场主体管理

206

-3

203

2013805

市场秩序执法

35

35

2013808

信息化建设

46

-4

42

2013812

药品事务

18

-8

10

2013816

食品安全监管

90

90

2013850

事业运行

362

362

2013899

其他市场监督管理事务

12

12

20199

其他一般公共服务支出

0

2019999

其他一般公共服务支出

203

国防支出

1,171

-225

946

204

公共安全支出

41,971

-6,405

35,566

205

教育支出

105,936

5,438

111,374

20501

教育管理事务

4,100

140

4,240

2050101

行政运行

349

50

399

2050199

其他教育管理事务支出

3,751

90

3,841

20502

普通教育

94,912

4,212

99,124

2050201

学前教育

10,842

763

11,605

2050202

小学教育

43,038

748

43,786

2050203

初中教育

33,772

-1,079

32,693

2050299

其他普通教育支出

7,260

3,780

11,040

20503

职业教育

0

2050302

中等职业教育

20504

成人教育

127

-54

73

2050499

其他成人教育支出

127

-54

73

20507

特殊教育

203

-158

45

2050799

其他特殊教育支出

203

-158

45

20508

进修及培训

6,544

444

6,988

2050801

教师进修

5,572

678

6,250

2050802

干部教育

972

-234

738

20509

教育费附加安排的支出

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

20599

其他教育支出(款)

50

854

904

2059999

其他教育支出(项)

50

854

904

206

科学技术支出

20,253

4,027

24,280

20601

科学技术管理事务

544

-16

528

2060101

行政运行

214

23

237

2060102

一般行政管理事务

2060199

其他科学技术管理事务支出

330

-40

290

20602

基础研究

0

1,117

1,117

2060207

科技人才队伍建设

0

1,117

1,117

20604

技术研究与开发

4,430

507

4,937

2060499

其他技术研究与开发支出

4,430

507

4,937

20605

科技条件与服务

0

6,889

6,889

2060502

技术创新服务体系

0

6,889

6,889

20606

社会科学

5

5

2060602

社会科学研究

5

5

20607

科学技术普及

259

116

375

2060701

机构运行

165

10

175

2060702

科普活动

35

35

2060703

青少年科技活动

2060799

其他科学技术普及支出

59

107

166

20699

其他科学技术支出

15,015

-4,585

10,430

2069999

其他科学技术支出

15,015

-4,585

10,430

207

文化旅游体育与传媒支出

16,046

-2,899

13,147

20701

文化和旅游

8,891

-1,079

7,811

2070101

行政运行

806

5

811

2070102

一般行政管理事务

2070104

图书馆

702

122

824

2070108

文化活动

15

-4

11

2070109

群众文化

2,679

-26

2,653

2070111

文化创作与保护

2070112

文化和旅游市场管理

6

6

2070114

文化和旅游管理事务

2070199

其他文化和旅游支出

4,683

-1,176

3,507

20702

文物

1,356

-200

1,156

2070201

行政运行

2070204

文物保护

1,353

-200

1,153

2070205

博物馆

3

3

2070206

历史名城与古迹

20703

体育

195

-93

102

2070308

群众体育

153

-92

61

2070399

其他体育支出

42

-1

42

20708

广播电视

1,250

-14

1,236

2070803

机关服务

2070808

广播电视服务

2070899

其他广播电视支出

1,250

-14

1,236

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4,354

-1,512

2,842

2079902

宣传文化发展专项支出

2079903

文化产业发展专项支出

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4,354

-1,512

2,842

208

社会保障和就业支出

115,018

-4,839

110,179

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,954

-2,264

2,690

2080101

行政运行

1,445

8

1,453

2080105

劳动保障监察

2080108

信息化建设

2080109

社会保险经办机构

487

-7

480

2080110

劳动关系和维权

2080112

劳动人事争议调解仲裁

2080150

事业运行

430

-26

404

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,592

-2,239

353

20802

民政管理事务

1,992

16

2,008

2080201

行政运行

340

17

357

2080202

一般行政管理事务

2080206

社会组织管理

33

-12

21

2080207

行政区划和地名管理

2080208

基层政权建设和社区治理

14

14

2080299

其他民政管理事务支出

1,605

11

1,616

20805

行政事业单位离退休

44,997

2,357

47,354

2080501

行政单位离退休

50

50

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,165

157

12,322

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6,083

80

6,163

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

18,400

18,400

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

2080599

其他行政事业单位养老支出

8,299

2,119

10,418

20807

就业补助

1,068

-126

942

2080701

就业创业服务补贴

72

72

2080702

职业培训补贴

150

-5

145

2080704

社会保险补贴

518

-23

495

2080705

公益性岗位补贴

185

185

2080711

就业见习补贴

114

-98

16

2080713

促进创业补贴

29

29

2080799

其他就业补助支出

20808

抚恤

4,790

-1

4,789

2080801

死亡抚恤

7

-1

6

2080802

伤残抚恤

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2080805

义务兵优待

1,693

1,693

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2080808

烈士纪念设施管理维护

2080899

其他优抚支出

3,090

3,090

20809

退役安置

1,351

-8

1,343

2080901

退役士兵安置

911

-350

561

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

356

307

663

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

17

44

61

2080904

退役士兵管理教育

60

-9

51

2080905

军队转业干部安置

7

7

2080999

其他退役安置支出

20810

社会福利

2,928

11

2,939

2081001

儿童福利

842

11

853

2081002

老年福利

2,001

2,001

2081004

殡葬

73

73

2081099

其他社会福利支出

12

12

20811

残疾人事业

5,558

-304

5,254

2081101

行政运行

254

254

2081104

残疾人康复

28

28

2081105

残疾人就业

797

797

2081106

残疾人体育

18

18

2081107

残疾人生活和护理补贴

3,254

-183

3,071

2081199

其他残疾人事业支出

1,207

-121

1,086

20816

红十字事业

170

2

172

2081601

行政运行

109

3

112

2081650

事业运行

1

1

2081699

其他红十字事业支出

60

60

20819

最低生活保障

10,794

-1,001

9,794

2081901

城市最低生活保障金支出

765

-1

765

2081902

农村最低生活保障金支出

10,029

-1,000

9,029

20820

临时救助

1,167

-413

754

2082001

临时救助支出

1,164

-413

751

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3

3

20821

特困人员救助供养

1,521

1,521

2082102

农村特困人员救助供养支出

1,521

1,521

20825

其他生活救助

217

217

2082501

其他城市生活救助

2082502

其他农村生活补助

217

217

20826

财政对基本养老保险基金的补助

16,100

16,100

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

16,100

16,100

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

20828

退役军人管理事务

1,069

-34

1,035

2082801

行政运行

232

16

248

2082802

一般行政管理事务

2082804

拥军优属

315

16

331

2082850

事业运行

258

-1

257

2082899

其他退役军人事务管理支出

264

-65

199

20830

财政代缴社会保险费支出

1,013

-47

966

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

51

51

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

962

-47

915

20899

其他社会保障和就业支出（款）

15,329

-3,027

12,302

2089999

其他社会保障和就业支出（项）

15,329

-3,027

12,302

210

卫生健康支出

77,542

-8,439

69,103

21001

卫生健康管理事务

1,104

24

1,128

2100101

行政运行

930

17

947

2100199

其他卫生健康管理事务支出

174

7

181

21002

公立医院

1,801

328

2,129

2100201

综合医院

1,801

328

2,129

2100202

中医（民族）医院

21003

基层医疗卫生机构

6,586

-1,313

5,273

2100301

城市社区卫生机构

2,486

-472

2,014

2100302

乡镇卫生院

4,100

-840

3,260

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21004

公共卫生

19,921

-1,334

18,587

2100401

疾病预防控制机构

1,558

-51

1,507

2100402

卫生监督机构

10

22

32

2100408

基本公共卫生服务

4,839

375

5,214

2100409

重大公共卫生服务

60

46

106

2100410

突发公共卫生事件应急处理

12,492

-1,930

10,562

2100499

其他公共卫生支出

962

205

1,167

21006

中医药

209

-11

198

2100699

其他中医药支出

209

-11

198

21007

计划生育事务

1,709

30

1,739

2100716

计划生育机构

2100717

计划生育服务

2100799

其他计划生育事务支出

1,709

30

1,739

21011

行政事业单位医疗

16,424

-194

16,230

2101101

行政单位医疗

8,157

-243

7,914

2101102

事业单位医疗

8,267

42

8,309

2101103

公务员医疗补助

7

7

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19,936

-3,000

16,936

2101201

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

19,936

-3,000

16,936

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

21013

医疗救助

3,200

3,200

2101301

城乡医疗救助

3,200

3,200

2101399

其他医疗救助支出

21014

优抚对象医疗

241

241

2101401

优抚对象医疗补助

241

241

2101499

其他优抚对象医疗支出

21015

医疗保障管理事务

1,183

-27

1,156

2101501

行政运行

228

51

279

2101502

一般行政管理事务

27

27

2101550

事业运行

144

1

145

2101599

其他医疗保障管理事务支出

784

-79

705

21016

老龄卫生健康支出

100

100

2101601

老龄卫生健康支出

100

100

21099

其他卫生与计划生育支出

5,128

-2,942

2,186

2109999

其他医疗卫生与计划生育支出

5,128

-2,942

2,186

211

节能环保支出

2,996

-177

2,819

21101

环境保护管理事务

333

-25

308

2110102

一般行政管理事务

100

-10

90

2110104

生态环境保护宣传

15

-5

10

2110199

其他环境保护管理事务支出

218

-10

208

21102

环境监测与监察

0

2110203

建设项目环评审查与监督

2110299

其他环境监测与监察支出

21103

污染防治

5

-5

2110302

水体

2110399

其他污染防治支出

5

-5

21104

自然生态保护

225

-148

77

2110401

生态保护

200

-148

52

2110402

农村环境保护

25

25

2110499

其他自然生态保护支出

21105

天然林保护

156

156

2110507

停伐补助

156

156

21111

污染减排

2,213

2,213

2111103

减排专项支出

2,213

2,213

2111199

其他污染减排支出

21112

可再生能源（款）

0

2111201

可再生能源（项）

21114

能源管理事务

0

2111499

其他能源管理事务支出

21199

其他节能环保支出（款）

64

64

2119999

其他节能环保支出（项）

64

64

212

城乡社区支出

108,493

-25,249

83,244

21201

城乡社区管理事务

9,447

2,153

11,600

2120101

行政运行

1,823

59

1,882

2120102

一般行政管理事务

10

-10

2120104

城管执法

449

-150

299

2120106

工程建设管理

226

-4

222

2120109

住宅建设与房地产市场监管

382

-110

272

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6,557

2,367

8,924

21202

城乡社区规划与管理

1,449

-186

1,263

2120201

城乡社区规划与管理

1,449

-186

1,263

21203

城乡社区公共设施

8,036

-7,245

791

2120303

小城镇基础设施建设

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,036

-7,245

791

21205

城乡社区环境卫生(款)

19,620

-864

18,756

2120501

城乡社区环境卫生(项)

19,620

-864

18,756

21206

建设市场管理与监督(款)

237

-32

205

2120601

建设市场管理与监督(项)

237

-32

205

21299

其他城乡社区支出(款)

69,704

-19,075

50,629

2129999

其他城乡社区支出(项)

69,704

-19,075

50,629

213

农林水支出

69,202

-8,911

60,291

21301

农业农村

30,148

-4,628

25,520

2130101

行政运行

1,260

51

1,311

2130102

一般行政管理事务

2130103

机关服务

2130104

事业运行

4,730

186

4,916

2130105

农垦运行

2130106

科技转化与推广服务

2130108

病虫害控制

2130109

农产品质量安全

2130110

执法监管

2130111

统计监测与信息服务

2130112

行业业务管理

2130114

对外交流与合作

2130119

防灾救灾

2130122

农业生产发展

2130124

农村合作经济

2130125

农产品加工与促销

2130126

农村社会事业

2130135

农业资源保护修复与利用

14

14

2130148

渔业发展

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

11

11

2130199

其他农业农村支出

24,133

-4,865

19,268

21302

林业和草原

10,341

-1,393

8,948

2130201

行政运行

445

445

2130202

一般行政管理事务

2130204

事业机构

1,680

64

1,744

2130205

森林资源培育

177

-80

97

2130206

技术推广与转化

18

18

2130207

森林资源管理

71

-17

54

2130209

森林生态效益补偿

4,073

-90

3,983

2130211

动植物保护

64

64

2130213

执法与监督

25

25

2130221

产业化管理

2130226

林区公共支出

2130227

贷款贴息

2130234

林业草原防灾减灾

87

-5

82

2130237

行业业务管理

2130299

其他林业和草原支出

3,701

-1,265

2,436

21303

水利

9,802

-225

9,577

2130301

行政运行

789

31

820

2130302

一般行政管理事务

2130304

水利行业业务管理

2130305

水利工程建设

2,300

2,300

2130306

水利工程运行与维护

2130308

水利前期工作

2130311

水资源节约管理与保护

56

-2

54

2130313

水文测报

375

7

382

2130314

防汛

50

-22

28

2130315

抗旱

1

1

2130316

农村水利

2130317

水利技术推广

766

-1

765

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

274

274

2130334

水利建设征地及移民支出

485

485

2130399

其他水利支出

7,006

-2,538

4,468

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

7,171

7,171

2130504

农村基础设施建设

2130506

社会发展

400

400

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴

6,771

6,771

21307

农村综合改革

6,704

926

7,630

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,598

373

1,971

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

5,106

553

5,659

2130799

其他农村综合改革支出

21308

普惠金融发展支出

60

124

184

2130803

农业保险保费补贴

60

-60

2130899

其他普惠金融发展支出

184

184

21399

其他农林水支出

4,976

-3,715

1,261

2139999

其他农林水支出

4,976

-3,715

1,261

214

交通运输支出

19,094

-3,980

15,114

21401

公路水路运输

15,101

-2,124

12,977

2140101

行政运行

318

8

326

2140104

公路建设

2140106

公路养护

25

25

2140199

其他公路水路运输支出

14,758

-2,132

12,626

21402

铁路运输

732

-29

703

2140201

行政运行

2140299

其他铁路运输支出

732

-29

703

21405

邮政业支出

139

175

314

2140504

行业监管

16

175

191

2140505

邮政普遍服务与特殊服务

1

-1

2140599

其他邮政业支出

122

1

123

21406

车辆购置税支出

1,120

1,120

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,120

1,120

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

21499

其他交通运输支出(款)

2,002

-2,002

2149999

其他交通运输支出(项)

2,002

-2,002

215

资源勘探信息等支出

27,444

-13,870

13,574

21505

工业和信息产业监管

0

2150517

产业发展

2150599

其他工业和信息产业监管支出

21507

国有资产监管

144

23

167

2150701

行政运行

45

23

68

2150702

一般行政管理事务

2150799

其他国有资产监管支出

99

99

21508

支持中小企业发展和管理支出

27,300

-13,894

13,406

2150802

一般行政管理事务

2150808

中小企业发展专项

21,007

-8,312

12,695

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6,293

-5,582

711

216

商业服务业等支出

1,564

-180

1,384

21602

商业流通事务

1,486

-180

1,306

2160201

行政运行

360

360

2160299

其他商业流通事务支出

1,126

-180

946

21606

涉外发展服务支出

0

2160699

其他涉外发展服务支出

21699

其他商业服务业等支出

78

78

2169901

服务业基础设施建设

2169999

其他商业服务业等支出

78

78

217

金融支出

0

0

21702

金融部门监管支出

0

0

2170299

金融部门其他监管支出

21799

其他金融支出

0

0

2179999

其他金融支出

220

自然资源海洋气象等支出

19,847

-1,702

18,145

22001

自然资源事务

18,090

-1,480

16,610

2200101

行政运行

2200104

自然资源规划及管理

2200106

自然资源利用与保护

7,322

-1,492

5,830

2200109

自然资源调查与确权登记

68

68

2200112

土地资源储备支出

180

49

229

2200113

地质矿产资源与环境调查

929

-33

896

2200129

基础测绘与地理信息监管

2200150

事业运行

1,243

-195

1,048

2200199

其他自然资源事务支出

8,348

190

8,538

22005

气象事务

288

110

398

2200501

行政运行

58

58

2200504

气象事业机构

39

39

2200511

气象基础设施建设与维修

235

12

247

2200599

其他气象事务支出

53

53

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1,469

-331

1,138

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1,469

-331

1,138

221

住房保障支出

19,057

2,601

21,658

22101

保障性安居工程支出

1,175

1,175

2210103

棚户区改造

2210105

农村危房改造

341

-1

341

2210107

保障性住房租金补贴

261

261

2210108

老旧小区改造

573

573

2210199

其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

17,202

2,697

19,899

2210201

住房公积金

17,202

2,697

19,899

22103

城乡社区住宅

680

-96

584

2210399

其他城乡社区住宅支出

680

-96

584

222

粮油物资储备支出

1,215

1,215

22201

粮油事务

15

15

2220112

粮食财务挂账利息补贴

15

15

22204

粮油储备

1,200

1,200

2220402

储备粮油差价补贴

1,200

1,200

2220499

其他粮油储备支出

22205

重要商品储备

0

2220503

肉类储备

224

灾害防治及应急管理支出

5,555

-458

5,097

22401

应急管理事务

2,809

-114

2,695

2240101

行政运行

657

61

718

2240102

一般行政管理事务

2240104

灾害风险防治

452

-98

354

2240106

安全监管

120

120

2240108

应急救援

359

-99

260

2240109

应急管理

379

-79

300

2240150

事业运行

82

12

94

2240199

其他应急管理支出

760

89

849

22402

消防事务

2,626

-343

2,283

2240201

行政运行

2240202

一般行政管理事务

2240204

消防应急救援

2,280

2,280

2240299

其他消防救援事务支出

346

-343

3

22406

自然灾害防治

22

-1

21

2240601

地质灾害防治

22

-1

21

2240699

其他自然灾害防治支出

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2240703

自然灾害救灾补助

2240704

自然灾害灾后重建补助

22499

其他灾害防治及应急管理支出

98

98

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

98

98

227

预备费

8,000

8,000

229

其他支出(类)

900

0

900

22902

年初预留（款）

0

0   

0

2290201

年初预留（项）

22999

其他支出(款)

900

900

2299999

其他支出(项)

900

900

230

转移性支出

23021

区域间转移性支出

231

债务还本支出

23103

地方政府一般债券还本支出

232

债务付息支出

15,000

-1,500

13,500

23203

地方政府一般债务付息支出

15,000

-1,500

13,500

2320301

地方政府一般债券付息支出

15,000

-1,500

13,500

233

债务发行费用支出

100

100

23303

地方政府一般债务发行费用支出

100

100

二、预备费

三、转移性支出

81,600

81,600

（一）上解上级支出

46,600

-5,000

41,600

（二）援助其他地区支出

5,000

5,000

（三）安排预算稳定调节基金

（四）地方政府一般债务还本支出

35,000

35,000

（五）结转下年支出

支出合计

836,000

-74,000

762,000

序号

项目单位

项目名称

债券发行额度

1

莲都区经开区管委会

丽水工业园区配套基础设施工程

85000

2

莲都区经开区管委会

白桥产业园区基础设施工程（一期）

23000

3

莲都区经开区管委会

古堰画乡基础设施改造工程

2000

4

区科技局

白口双创中心项目

40000

5

区自规局

2022年至2024年土地整治项目

16900

6

区青少年宫

莲都区青少年宫迁建项目

7000

7

区教育局

莲都区城乡幼儿园提升改造工程

4000

8

区教育局

莲都区白口幼儿园新建工程

3000

9

区发改局

莲都区中心粮库扩建项目

6000

10

区建设局

莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线

5000

11

区建设局

莲都区太平乡污水管网工程

600

12

区交通局

丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程

5000

13

区卫健局

莲都区应急医疗救治设施提升工程

4000

14

区卫健局

莲都公共卫生设施建设提升工程

3000

15

区民政局

莲都区乡镇级节地生态安葬点

4000

16

区水利局

莲都农村供水保障工程

3000

合计

211500

项   目

2023年预算数

调整数

调整后预算数

一、政府性基金收入

397,650

-40,000

357,650

（一）国有土地收益基金收入

14,143

14,143

（二）农业土地开发资金收入

683

683

（三）国有土地使用权出让收入

365,174

-191,200

173,974

其中:1.土地出让价款收入

292,870

-191,200

101,670

2.补缴的土地价款

3.划拨土地出让收入

75,415

75,415

4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费

-3,111

-3,111

5.其他土地出让收入

（四）城市基础设施配套费收入

650

650

（五）其他政府性基金收入

17,000

151,200

168,200

二、转移性收入

186,028

45,900

231,928

其中:1.上级补助收入

3,424

3,424

2.上年结余收入

17,004

17,004

3.地方政府专项债务转贷收入

165,600

45,900

211,500

4.调入资金

收入合计

583,678

5,900

589,578