一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府、区政府对开展综合行政执法和城市管理工作的有关规定。

2.统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部分专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3.统筹协调和指导监督全区综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全区性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权参照市综合行政执法局公告的行政执法职权划转目录实施。

5.负责碧湖镇、大港头镇、老竹畲族镇、雅溪镇、峰源乡、太平乡、丽新畲族乡、仙渡乡、黄村乡等9个乡镇的综合行政执法工作；协调岩泉、紫金、白云、万象、联城等5个街道范围完成综合行政执法工作。

6.负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内区级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

7.完成区委、区政府和市综合行政执法局交办的其他任务。

8.负责莲都区范围内涉砂有关法律法规的宣传、贯彻和实施；负责起草、拟定涉砂管理方面的相关制度；负责对全区工程采矿自用多余的砂石资进行接收和出让；负责组织协调各职能部门依法对各类涉砂活动进行监管 并查处违法行为，牵头组织乡镇（街道）和相关职能部门开展联合执法检查；负责牵头协调解决各单位之间因处理涉砂行为产生的纠纷；承办区砂石资源管理工作领导小组交办的其他工作。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市综合行政执法局莲都分局(汇总)部门决算包括：局本级决算、丽水市莲都区砂石资源管理办公室（代管机构）。

纳入丽水市综合行政执法局莲都分局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市综合行政执法局莲都分局 

2.丽水市莲都区砂石资源管理办公室

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,586.85万元，支出总计1,586.85万元,与2021年度相比，各增加130.37万元，增长8.95%。主要原因是：新增下属机构砂办。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,584.94万元；包括财政拨款收入1,584.94万元（其中，一般公共预算1,581.28万元，政府性基金预算3.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,584.94万元，其中基本支出1,401.74万元，占88.44%；项目支出183.2万元，占11.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,584.94万元，支出总计1,584.94万元，与2021年相比，各增加130.17万元，增长8.95%。主要原因是新增下属机构砂办；财政拨款支出年初预算数1944.34万元，完成年初预算的81.52%，主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,581.28万元，占本年支出合计的99.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.19万元，增长10.49%。主要原因是：新增下属机构砂办。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,581.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.08万元，占4.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出110.83万元,占7.01%；卫生健康（类）支出43.92万元,占2.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,266.68万元,占80.1%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出86.77万元,占5.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1944.34万元，支出决算为1,581.28万元,完成年初预算的81.33%，主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.04万元，支出决算为73.09万元，完成年初预算的169.82%，决算数大于预算数的主要原因转隶人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的169.93%，决算数大于预算数的主要原因转隶人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0.61%，决算数小于预算数的主要原因退休人员在年中退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因转隶人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1137.76万元，支出决算为1125.86万元，完成年初预算的98.96%，决算数大于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为479.50万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的20.23%，决算数大于预算数的主要原因项目资金指标二次分配给乡镇。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因对个人和家庭住房补贴。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因人员离职。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.8万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.74万元，其中：

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.66万元，占本年支出合计的0.23%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20.03万元，下降84.55%。主要原因是：2022年结算2021年中队规范化建设的尾款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3.66万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.66万元,主要原因是政府性基金是根据实际情况追加的。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇中队规范化建设项目从政府性基金中列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20万元，支出决算为9.12万元，完成全年预算的45.6%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是无相关费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.87万元，占97.3%，与2021年度相比，增加4.06万元，增长84.41%，主要原因是单位执法业务活动增加，公务用车维修及相关费用增加；公务接待费支出决算为0.25万元，占2.7%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降8%，主要原因是上级领导检查工作同城不接待、兄弟县市如非必要不交流等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为18万元，支出决算为8.87万元，完成全年预算的49.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为18万元，支出决算为8.87万元，完成全年预算的49.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。主要用于6辆执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为2万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的12.5%。国内公务接待2批次，累计21人次。主要用于接待上级领导检查调研、兄弟县市交流招待等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级领导检查工作同城不接待、兄弟县市如非必要不交流等。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待上级领导检查、兄弟县市交流招待等支出等支出。接待2批次，累计21人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为135.16万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出；比2021年度增加7.99万元，增长6.82%，主要原因是转隶人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.15万元，其中：政府采购货物支出13.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.81万元。授予中小企业合同金额30.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额30.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金499.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对““秸秆焚烧巡查、奖励经费””和‘无违建’创建工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出499.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，8个项目自评为优秀，1个项目自评为个合格，项目资金的安排使用，基本上达到了年初预算的目的和项目预期达到的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市综合行政执法局莲都分局在2021年度部门（单位）决算中反映“综合案件查处及‘两违’整治工作经费”及‘无违建’创建工作经费”项目绩效自评结果。

综合案件查处及“两违”整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度两违整治行动多次开展，全年拆除各类违法建筑29.24万平米，完成市年度交办任务的127%。全年出动50余次，300余人次，参与乡镇组织的各类拆违行动，为“两违”整治工作保驾护航；二是完成新增事项划转中执法工作中所需的检验、检测、鉴定认定等工作。发现的问题及原因：综合行政执法新增事项划转处于过渡期，面临一些不确定性因素。下一步改进措施：加强执法业务学习，全面提高执法人员综合素质。

项目单位自评基本情况表

“无违建”创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为59.96万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度“无违建”创建、“三改一拆”全市考核排名第三；二是全年拆除各类违法建筑29.24万平米，其中涉及安全隐患违法建筑已全部整改到位，涉及点位74个，违建面积7.89万平米。发现的问题及原因：根据乡镇（街道）在“无违建”创建工作中投入的人力物力拨付资金，存在不确定因素。下一步改进措施：积极督促协调乡镇（街道）全面创建“无违建”工作。

项目单位自评基本情况表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于保障机构正常运行和项目开展的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费。

五、附件

丽水市综合行政执法局莲都分局2022年本级决算公开.DOC.doc

丽水市莲都区砂石资源管理办公室2022年决算公开.DOC.doc