| 索引号 | 002650015/2022-51506 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 区财政局 | 成文日期 | 2022-09-09 | ||
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莲都区人大常委会： 第十七届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于莲都区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告》。目前，2021年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》的规定，受区政府委托，现将莲都区2021年财政决算草案报告如下，请予审查。 一、2021年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 1.收入决算情况 2021年，全区实现一般公共预算收入194990万元，完成预算的100.1%，增长8.6%。其中：税收收入165065万元，完成预算的102.7%，增长12.9%；非税收入29925万元，完成预算的87.9%，下降10.4%。 税收收入主要项目完成情况为：增值税50193万元，完成预算的109%，增长21.8%；企业所得税31252万元，完成预算的86.8%，下降4.2%；个人所得税6083万元，完成预算的78.7%，下降14.5%；城建税9387万元，完成预算的103.9%，增长14.3%；契税29415万元，完成预算的106%，增长12.3%。 非税收入主要项目完成情况为:专项收入18674万元，完成预算的162%，增长76.2%，主要是森林植被恢复费一次性增收1.07亿；行政事业性收费收入2499万元，完成预算的62.5%，下降40.9%；罚没收入6115万元，完成预算的45.2%，下降53.4%；国有资源(资产)有偿使用收入2637万元，完成预算的52.7%,下降51.6%。 2.支出决算情况 2021年,全区实现一般公共预算支出544767万元，完成调整预算的95.1%，下降0.4%。主要支出科目完成情况为：一般公共服务支出55620万元，完成调整预算87.4%，下降2.6%；教育支出78060万元，完成调整预算的92.2%，增长1.1%；社会保障和就业支出91609万元，完成调整预算94.1%，增长2.6%；卫生健康支出73618万元，完成调整预算的104%，增长2%；城乡社区支出61631万元，完成调整预算83.3%，增长1.6%；农林水支出61451万元，完成调整预算的111.5%，下降0.2%。 2021年省财政厅下达新增一般债券资金30000万元，列作一般公共预算支出，支出科目为：教育支出5100万元、城乡社区支出22900万元、农林水支出600万、交通运输支出1400万。 3.预算收支平衡情况 按照2021年市区财政体制结算，一般公共预算收入194990万元，上级补助收入265313万元（其中：返还性收入9593万元，一般性转移支付收入232405万元，专项转移支付收入23315万元），上年结余20401万元，调入资金94502万元，债务转贷收入66000万元，调入预算稳定调节基金10000万元，收入合计651206万元；一般公共预算支出544767万元，上解上级支出44074万元，债务还本支出37307万元，补充预算稳定调节基金3218万元，援助其他地区支出820万元，结转下年支出21020万元，支出合计651206万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。 4.结转资金使用情况 2020年结转至2021年作为结余收入资金20401万元，当年指标下达18174万元，实现支出12501万元，主要支出科目为:农林水8518万元。 5.预算调整及执行情况 2021年预算执行过程中，新增地方政府一般债券转贷收入30000万元、减少调入资金40000万元，经区人大常委会批准，对一般公共预算支出年初预算数583100万元调整为573100万元。 根据经批准的收支调整预算，全区上下全力做好收入征管，按照“量入为出、收支平衡”的编制原则，严格预算执行，完成了一般公共预算收支调整预算目标。 6.预备费使用情况 2021年，年初预算安排预备费6000万元，当年使用0万元。 7.预算稳定调节基金和预算周转金情况 2021年年初预算稳定调节基金10000万元，根据预算法的规定和收支情况，计提预算稳定调节基金3218万元,当年动用预算稳定调节基金10000万元，年末结余3218万元。2021年预算周转金没发生收支情况，年末余额为零。 8.实行权责发生制核算特定事项情况 根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支 9.“三公”经费决算情况 2021年“三公”经费支出决算数为1306.5万元，下降5.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出，分项情况是：公务出国经费0万元，下降100%，主要是由于新冠疫情原因，出国（境）学术交流减少；公务接待经费380.7万元，增加3.6%；公务用车购置367.9万元，下降27.5%，主要是由于上年报废更新较多，公车业务购置需求较上年减少；公车运行维护费557.9万元，增加12.1%，增加的原因是受疫情影响，远途出差派车增加。 10.地方政府债务情况 2021年省财政厅核定我区地方政府债务限额为492200万元，其中：一般债务限额319500万元、专项债务限额172700万元。截至2021年底，全区地方政府债务余额489870万元，其中：一般债务余额317756万元，占64.87%；专项债务余额172114万元，占35.13%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2021年地方政府债务余额比2020年底增加78587万元，其中：2021年新增一般债券30000万元、专项债券50000万元，再融资债券51000万元，偿还国债45万元，偿还到期地方政府债券52367万元。 新增一般债券资金30000万元，具体项目为：长岗背小学新建工程2100万元，莲都区碧湖三小新建工程2500万元，天宁中学扩建工程500万元，莲都区北埠至堰后农村道路改造提升工程600万元，莲都区丽武公路至东西岩公路工程800万元，莲都区宣平溪流域综合治理工程一期工程600万元，莲都区城乡生态环境基础设施改造提升工程3000万元，莲都区碧湖镇西生活区块道路网工程（二期）13000万元，莲都区碧湖镇西生活区块道路网工程5500万元，莲都区大港头高地区块安置小区项目1000万元，黄村乡便民服务中心拆改建项目400万元。 新增专项债券50000万元，具体项目为：莲都区城乡幼儿园提升修缮工程4000万元，莲都区应急医疗救治设施提升工程12000万元，丽水市莲都区雅溪太平片区供水工程1000万元，丽水市莲都区老竹-丽新污水处理厂工程1000万元，莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目9000万元，莲都区碧湖全域综合整治及生态修复工程13000万元，丽水电大莲都学院新建工程8000万元，莲都区古堰画乡通济堰品质化提升工程2000万元。 （二）政府性基金预算收支决算情况 2021年政府性基金预算收入78421万元，完成预算的40.4%，下降32.5%，加上转移性收入69576万元（其中：上级补助收入2873万元、地方政府专项债券转贷收入65000万元），收入合计147997万元，下降24.7%。 2021年政府性基金预算支出116926万元，完成预算的69.9%，下降11.8%，加上转移性支出31071万元（其中:调出资金14502万元、债务还本支出15060万元），支出合计147997万元，下降24.7%。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 2021年实现国有资本经营预算收入1466万元，完成调整预算的1297.3%，增长1493.5%，上年结余21万元，加上转移性收入45万元，收入合计1532万元。实现国有资本经营预算转移性支出1532万元（其中：结转下年支出1532万元），支出合计1532万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 2021年，全区实现社会保险基金预算收入110647万元，完成预算的100.7%，增长13.7%，实现社会保险基金预算支出96144万元，完成预算的101.2%，增长17.3%，当年收支结余14504万元，年终滚存结余60685万元。 以上收支预算执行结果已于今年3月份在全省财政决算会议上通过，并经审计部门审计。 二、2021年财政主要工作情况 （一）稳中求进紧握收支两端，保障能力“集腋成裘” 面对新冠肺炎疫情的冲击，充分发挥财政职能，顺利实现财政平稳运行。 一是收入紧抓“开源”。紧抓机遇窗口，全力向上争取转移支付和政府债券。成功争取债券资金13.1亿元，其中一般债券3亿元、专项债券5亿元，争取再融资债券5.1亿元。加大税源培植力度，夯实税收增收基础。规范非税收入征收管理，实现国有土地使用权出让收入、矿产资源费收入直接缴入区国库。 二是支出从严“节流”。贯彻“全区一盘棋、共过紧日子”方略，优化调整财政支出结构，严控“三公”经费，强化支出管理，全程监督预算执行进度，加强资金绩效管理，严格预算追加。全年压减非刚性项目支出4亿元，“三公”经费下降5.4%，有效缓解财政收支平衡压力。 （二）多管齐下夯实发展根基，经济动能“蓄势待发” 一是保持稳企兴企力度。健全财政与金融、产业政策协同联动机制，全力支持重点产业发展壮大。投入1.14亿元支持制造业高质量发展，投入7024万元支持现代服务业加快发展，投入179万元支持外贸企业稳定发展，投入1907万元支持企业科技创新。全省首个24小时政银企集成服务平台、首个制造业金融服务站建成投用。制定帮扶企业“一揽子”举措，拨付各类企业疫情专项补助1069万元，完成政采贷融资规模1194万元。 二是稳固双招双引态势。坚定不移服务人才集聚与产业转型融合发展，全面保障招引平台、队伍建设资金需求。引进新项目49个，其中新引进大项目13个，实际到位资金26亿元，实际利用外资600万美元。新增国家高新技术企业15家，省科技型中小企业27家。完成人才引进数量5791人，培养新增高技能人才924人，获得副高以上职称251人。 三是提升营商环境品质。全力支持交通、高新技术产业、生态环保和农田水利设施建设，全年投入财政保障资金21.2亿元。全面启动莲都-义乌科技创新研究院等科创集聚平台建设，加快推进东西岩客运综合交通枢纽项目、莲都区青少年宫迁建等大批区级重点项目。投入2056万元支持丽水工业园区等平台基础配套设施建设，大力推进高溪工业小镇高效开发利用。 （三）唯实惟先聚焦急难愁盼，民生福祉“与日俱进” 一是强村富民双管齐下。聚力乡村振兴，投入农林水资金6.15亿元，统筹分配区域协调资金1.5亿元，支持发展“3+2+1”农业主导产业、产业融合、美丽乡村。投入6.16亿元用于推进城镇老旧小区提升、城镇管网改造等新型城镇建设项目，统筹安排1.65亿元加快建设农村困难家庭危房改造等住房保障工程。落实3609万元财政衔接推进乡村振兴资金，支持全区85个脱贫巩固重点村建设发展。190个村实现集体经济年收入20万元以上且经营性收入10万元以上，19个村实现年经营性收入50万元以上。 二是社会保障稳步提升。优化健全民生保障政策体系，投入社保资金9.16亿元。最低生活保障标准、城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准大幅提升，累计拨付最低生活保障、特困人员救助供养资金8808万元，补发城乡居民基本养老保险基础养老金等2106万元。落实退役士兵安置与社保接续经费408万元，残疾人保障各项支出2749万元。实施社会救助14.3万人次，困境、孤残儿童救助资金348万元。强化失业保险兜底保障，安排就业创业保障资金1981万元，支持做好高校毕业生、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体就业工作。 三是公共服务持续增强。支持提高教育优质均衡水平，投入教育资金7.8亿元争创全国学前教育普及普惠区、全国义务教育优质均衡区。长岗背小学、碧湖三小新建工程全面完工，城乡幼儿园提升修缮、农村义务教育标准学校改造提升工程大步推进。深入实施健康莲都行动，投入7.36亿元优化医疗环境。莲都区人民医院改扩建项目一期顺利竣工，曳岭中心卫生院、碧湖镇平原卫生院拆改建项目等一批应急医疗救治设施提升工程稳步推进。全力支持打好疫情防控“狙击战”，安排疫情防控专项资金7000万元，疫情防控保障、政府采购“绿色通道”持续畅通。人居环境全域提升，安排经常化创建工作经费等2.9亿元，环卫保洁市场一体化、垃圾、厕所、污水“三大革命”长效落实，顺利通过省文明程度指数测评、国家卫生城市复评。投入2.6亿元精品打造科技创新、文化旅游系列工程，农村文化礼堂、农业数字化建设、全域旅游基础设施等大批农村基建项目相继落成。 （四）守正创新瞄准变革重塑，财政管理“纲举目张” 一是专项改革增添创新效能。有序推进预算和绩效管理一体化，快速推进预算项目绩效目标明细指标实质性审核，全区预算绩效明细指标口径基本实现统一。以全面绩效管理提高财政资金使用效益，落实新增重大项目和政策事前绩效评估机制，制定实施《丽水市莲都区事前绩效评估管理暂行办法》，成功试点重大财政政策绩效评价机制。完成预算绩效管理服务项目政府集中采购，顺利推进财务报销“一件事”暨授权支付改革，稳步推进造价审核管理模式改革。 二是数字赋能驱动转型升级。全面上线预算管理一体化预算编制模块、全省统一“资产云”2.0平台，大力推行国有资产收益电子化上缴，累计缴款3477万元。全面推进财政电子票据改革，开通财政电子票据单位128家，公共支付平台66家，全年填开财政电子票据27万张，实现财政电子改革单位全覆盖，电子票据开具比率达到100%。莲都成功入选浙江省第一批公款竞争性存放网上招标试点地区，在全市率先实行公款竞争性存放网上招标，公款存放数字化发展迈上全新台阶。 三是规范管理强化风险防控。强化地方政府债务管理，积极稳妥化解隐性债务1.85亿元。坚决防范基层“三保”风险，扎实开展全区巡视巡察、审计问题整改和自查自纠专项整治行动，组织基层财政安全专项检查，“乡镇公共财政服务平台+一卡通”实现全覆盖。充分发挥社保基金预算收支监管作用，持续充实社保风险准备金“蓄水池”。开展国有资产确权划转集中攻坚行动，完成93个政府采购项目意向公开工作。全面落实项目评审制度，累计核减项目资金5986万元。 2022年，是莲都接续高质量发展建设百万人口大城市的勃发之年，也是莲都勇当共同富裕丽水领头雁和山区县排头兵的起跑之年。下一步，我们将紧紧围绕区委各项决策部署，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见建议，紧紧围绕“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，不负重托、守正创新、与时俱进，奋力开启莲都跨越式高质量发展新篇章，为与全省同步迈向共同富裕提供坚实财政保障。 |
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