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莲都区文联2021年度决算公开
索引号: 331102000000/2022-52081      发布机构: 区文联      发布时间: 2022-09-26 15:59:28

文号:

索引号 331102000000/2022-52081 公开方式 主动公开 文号
发布机构 区文联 成文日期 2022-09-26

一、概况.................................................................................................................................( 2 )

(一)部门职责....................................................................................................................( 2 )

(二)机构设置....................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表..........................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明....................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明....................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................( 8 )

(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................( 9 )

(十一)政府采购支出说明................................................................................................( 10 )

(十二)国有资产占有情况说明........................................................................................( 10 )

(十三)预算绩效情况说明................................................................................................( 10 )

四、名词解释.........................................................................................................................( 13 )

 

一、概况

(一)部门职责

贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策,承担思想、政治引领工作,践行社会主义核心价值观。指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署,发挥行业建设主导作用。组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全区重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动,办好区级文学刊物。沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,开展与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体合作,凝聚全区文艺事业发展合力。依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益,反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求,开展知识产权保护和自律工作。协同各文艺家协会积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍,推荐全区有成就的文艺人才加入国家、省、市级各文艺家协会。组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。密切与省、市、区文艺界的广泛联系,对外交流。指导乡镇文联组织建设,扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。负责文联网上平台建设。承担区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

丽水市莲都区文学艺术界联合会(以下简称区文联)从预算单位构成看,浙江省丽水市莲都区2021年度部门决算汇总部门决算包括:区文联本级决算

纳入浙江省丽水市莲都区2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计221.18万元,支出总计221.18万元,与2020年度相比,各减少24.59万元,下降10.01%。主要原因是:人员变动、本年人员工资变动调整等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计182.15万元;包括财政拨款收入182.15万元(其中,一般公共预算182.15万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计209.49万元,其中基本支出139.67万元,占66.67%;项目支出69.82万元,占33.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计186.61万元,支出总计186.61万元,与2020年相比,各减少5.65万元,下降2.94%。主要原因是人员变动、本年人员工资变动调整等。;财政拨款支出年初预算数159.09万元,完成年初预算的117.3%,主要原因是本年度财政拨款支出比年初预算多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出186.61万元,占本年支出合计的89.08%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.65万元,下降2.94%。主要原因是:人员变动、本年人员工资变动调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出186.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出147.49万元,占79.04%;社会保障和就业(类)支出14.88万元,占7.98%;卫生健康(类)支出8.76万元,占4.69%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5.09万元,占2.73%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.39万元,占5.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.09万元,支出决算为186.61万元,完成年初预算的117.3%,主要原因是本年度人员变动、本年人员工资变动调整等。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为105.6万元,支出决算为105.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数基本与预算数持平主要原因年初预算数准确。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为22.62万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的70.07%,决算数小于预算数的主要原因本年度其他文化和旅游支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.9万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数基本与预算数持平主要原因年初预算数准确。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.97万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数基本与预算数持平主要原因年初预算数准确。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为5.76万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因本年人员工资变动调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.83万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的150.26%,决算数大于预算数的主要原因本年人员工资变动调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.36万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于预算数的主要原因本年人员工资变动调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.67万元,其中:

人员经费123.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.07万元,完成预算的2.8%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.07万元,占100%,与2020年度相比,减少0.14万元,下降66.67%,主要原因是厉行节俭,公务接待费减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.5万元,支出决算为0.07万元,完成预算的2.8%。国内公务接待1批次,累计7人次。主要用于接待兄弟县市文联、大型采风活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,公务接待费减少。其中:

外事接待支出0万元,无外事接待,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于接待兄弟县市文联、大型采风活动等支出。接待1批次,累计7人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为16.19万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因本年度公用经费支出比年初预算少;比2020年度减少1.25万元,下降7.25%,主要原因是本年度公用经费支出减少。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,丽水市莲都区文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区文联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金15.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,2021年,区文联继续扎实推进文联改革,在建党100周年的重要节点,发挥文艺宣传阵地作用,不断推进加强文艺品牌建设,进一步增强了莲都文联在文艺战线上的引导力、凝聚力、影响力。一、扎实推进文联改革,召开区文联第三届文联全委会,完成区文联第四届委员会代表推选工作。完成直属11个文艺家协会换届工作和注册登记工作,成立丽新畲族乡文联,有效解决了区文联长期未召开文代会和规范管理的问题,区文联对文艺家群体的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权有效加强,将文联组织延伸到了基层。二、聚焦中心大局开展主题创作,以庆祝中国共产党成立100周年为主线,一是举办了“传承经典 初心永驻”大型情景朗诵会。以经典朗诵会形式,展示中国共产党带领全国各族人民在革命、建设、改革中走过的光辉历程。二是举办了“廉政书画展清廉 翰墨丹青扬正气”——庆祝建党100周年莲都区廉政书画大赛和大型展览,营造了庆祝中国共产党成立100周年的浓厚氛围,部分优秀作品在“丽水市清廉文化作品创作大赛作品展”中展出。三、加强文艺活动品牌建设,一是大力推进莲都省级摄影创作基地建设。联合省摄协举办“瓯江山水诗路”摄影工作坊,开展“2021古堰画乡杯·瓯江行”摄影大展及采风创作活动,举办“萤火杯”自然摄影·短视频创作大赛、“岁月留痕”老照片展等一系列重要展演展赛,积极创建古堰画乡省级摄影小镇,充分宣传了莲都的优美风光、民俗风情,有效提升了莲都的知名度和影响力。二是创作反映明代处州乡贤、明代刑部尚书薛希琏生平的书籍,为塑造地方文化形象作出重要贡献。

莲都区文联无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

莲都区文联在2021年度部门决算中反映“送文化下乡”“莲都区文艺活动及采风”项目绩效自评结果。

送文化下乡项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为全区14个乡镇街道15个行政村的群众送去5000余对春联和“福”字,为乡村百姓营造浓厚的节日氛围,送去欢乐和文明;二是到两个行政自然村拍摄全家福活动,共为70余名60岁以上老人及其家庭拍摄证件照及全家福,让村民在家门口感受到实实在在的文化获得感。发现的问题及原因:在使用过程中未发现明显问题。下一步改进措施:一是多项结合,内容丰富多彩。以送文化下乡文艺演出为主题,结合送戏下乡、送电影下乡、送书画下乡等活动,全面推进文化下乡活动,丰富群众文化生活。 ;二是资金节约,整合文化资源。大力提倡勤俭办送文化下乡活动的精神,提倡简朴大方、因地制宜。深入挖掘农村优秀文艺人才、让农村文艺人才扎根艺术舞台。

莲都区文艺活动及采风项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.32万元,执行数为7.87万元,完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况:一是出版《莲都文艺》两期,每期在96至120页之间,根据需要印刷500至800册不等;二是组织了11个协会文艺骨干进行建党100周年主题采风。发现的问题及原因:在使用过程中未发现明显问题。下一步改进措施:一是举办专题采风培训活动,邀请上级文联及文艺专家开展培训、采风交流等措施促进文艺人才成长。;二是进一步健全完善文艺人才培养和精品创作扶持奖励机制,在《莲都文艺》开辟文艺新人专栏,为莲都文艺新人创作提供展示空间。

一般项目绩效评价报告(区文联)
单位:元
序号实施单位项目名称预算执行情况绩效目标完成情况评价结论备注
预算金额实际支出金额执行率     预期绩效目标  实际完成情况
1丽水市莲都区文学艺术界联合会送文化下乡经费3500035000100.00%根据中国文联部署到莲都区各个乡镇开展“我的中国梦”文化进万家活动。一是为全区14个乡镇街道15个行政村的群众送去5000余对春联和“福”字,为乡村百姓营造浓厚的节日氛围,送去欢乐和文明;二是到两个行政自然村拍摄全家福活动,共为70余名60岁以上老人及其家庭拍摄证件照及全家福,让村民在家门口感受到实实在在的文化获得感优秀
2丽水市莲都区文学艺术界联合会莲都文艺活动及采风832007870094.59%编辑两期《莲都文艺》,组织一次文艺骨干采风活动。一是出版《莲都文艺》两期,每期在96至120页之间,根据需要印刷500至800册不等;二是组织了11个协会文艺骨干进行建党100周年主题采风。。优秀
注:评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。

18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编攥、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案资料陈列展览等方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本养老保险经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)): 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本职业年金经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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