一、概况 (一)部门职责 (1)具体了解、汇报本行政区域宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行情况,向上级人大、区委和区人大常委会报告,并向有关方面提出意见和建议。 (2)负责规范性文件的备案审查工作,对本区出台的规范性文件同宪法、法律、法规相抵触的内容进行调查研究,并向区人大常委会提出报告。 (3)加强同区政府及其所属部门和区法院、检察院的联系,为常委会对“一府两院”工作进行督促检查当好参谋。 (4)对涉及本区的重大事项进行调查研究,向区人大常委会报告。 (5)联系在本区的全国和省、市人大代表以及区人大代表,根据区人大常委会部署,具体组织代表活动,进行视察调查和评议行政执法部门的工作。 (6)根据上级人大和区人大常委会的部署,组织做好区人大代表的选举工作,了解掌握指导各乡镇换届选举工作;筹备区人民代表大会会议。 (7)承办区人大常委会会议、主任会议的会务工作,为人大代表履行职责服务,办理区人大常委会机关的日常工作。 (8)做好区人大常委会任免干部审议前的考察了解工作和人事任免的事务工作。 (9)负责区人大代表及常委会委员提出来的议案、建议、批评和意见的综合、交办和督促检查工作。 (10)受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见,处理人大代表和人民群众的来信来访。 (11)加强同上级人大的联系,指导乡镇人大工作。 (12)组织全国、省人大常委会和专门委员会交付的法律、法规(草案)征求意见的工作,并依据基层实际提出相关意见。 (13)承办上级人大、区委和区人大常委会及主任会议交办的其他有关事项。 (二)机构设置 从预算单位构成看,丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:机关本级决算。 二、2021年度部门决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计1,353.92万元,支出总计1,353.92万元,与2020年度相比,各减少78万元,下降5.45%。主要原因是:纪检组人员2020年下半年划转给区纪委,2021年人员比上年减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计1,346.34万元;包括财政拨款收入1,346.34万元(其中,一般公共预算1,346.34万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计1,346.34万元,其中基本支出1,121.99万元,占83.34%;项目支出224.35万元,占16.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计1,346.34万元,支出总计1,346.34万元,与2020年相比,各减少78万元,下降5.45%。主要原因是纪检组人员2020年下半年划转给区纪委,2021年人员比上年减少。财政拨款支出年初预算数1,225.85万元,完成年初预算的109.83%,主要原因是本年人员工资变动调整、人均办公经费增加,各专门委员会副主任委员等人员增加等。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,346.34万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少78万元,下降5.45%。主要原因是:纪检组人员2020年下半年划转给区纪委,2021年人员比上年减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,346.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,033.84万元,占76.79%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出165.2万元,占12.27%;卫生健康(类)支出75.11万元,占5.58%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1.77万元,占0.13%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出70.41万元,占5.23%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,225.85万元,支出决算为1,346.34万元,完成年初预算的109.83%,主要原因是本年人员工资变动调整、人均办公经费增加、各专门委员会副主任委员等人员增加等。其中: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为685.27万元,支出决算为811.27万元,完成年初预算的118.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整、人均办公经费增加等。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40.5万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的18.35%,决算数小于预算数的主要原因因受疫情影响及为节约财政资金支出,一般行政管理事务预算的外出考察等活动未开展,节约了资金支出。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为90万元,支出决算为129.44万元,完成年初预算的143.82%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响人民代表大会封闭管理,租用文廷酒店、大剧院开会,费用支出大幅增加等。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为15万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的111.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年监督工作事项多任务重,年初预算不足使用,追加安排了部分经费,人均办公经费增加等。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为40万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的22.63%,决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响及为节约财政资金支出,人大代表履职能力提升预算的培训工作受阻,未能完成年初目标,节约了资金支出。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为90万元,支出决算为52.67万元,完成年初预算的58.52%,决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响及为节约财政资金支出,代表工作预算的工作开展受限,未能完成全部年初目标,节约了资金支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.21万元,支出决算为48.79万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整增加等。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.1万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的111.13%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整增加等。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为66.61万元,支出决算为91.84万元,完成年初预算的137.88%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整增加等。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.91万元,支出决算为75.11万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整增加等。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.25万元,支出决算为70.41万元,完成年初预算的113.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整增加等。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,121.99万元,其中: 人员经费1,005.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费116.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算控制数为12.5万元,支出决算为8.05万元,完成预算控制数的64.4%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年年度无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因是本年年度无因公出国(境)费;公务接待费支出决算为8.05万元,占100%,与2020年度相比,减少0.92万元,下降10.26%,主要原因是厉行节俭,公务接待费支出减少。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费预算控制数为12.5万元,支出决算为8.05万元,完成预算的99.38%。国内公务接待51批次,累计800人次。主要用于上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,公务接待费减少。其中: 外事接待支出0万元,无外事接待,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出8.05万元,主要用于上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。接待51批次,累计800人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为115.89万元,支出决算为116.79万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因本年度机关各专门委员会副主任委员等人员增加;比2020年度增加3.86万元,增长3.42%,主要原因是人员变动。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额4.89万元,其中:政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额4.52万元,占政府采购支出总额的92.3%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,区人大办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目四个,共涉及资金285万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“代表工作”“人大会议”“人大监督”“履职能力提升”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出285万元,从评价情况来看,“代表工作”“人大会议”“人大监督”三个项目基本完成年初预定目标,执行率分别为58.52%、92.46%、111.07%,评价结论为良好。“履职能力提升”项目评价结论为合格,受疫情影响培训工作受阻,只举行了全区代表法律知识培训,街道议政员业务培训,扩展了法律知识,提高了履职能力,执行率为22.63%。 组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,本单位基本上完成了年度工作目标 ,绩效良好 。预算收支情况如下 : (1)收入预算情况:2021 年年初预算数 1225.85万元,其中: 一般公共预算拨款收入 1225.85 万元,占 100%。预算收入决算数1346.34万元,预算收入完成率109.13%。 (2)支出预算情况:2021 年年初预算数 1225.85万元,其中: 人员支出834.46万元,占 68.07%;日常公用支出 115.89 万 元,占9.45%;项目支出 275.50 万元,占 22.48%。预算支出 决算数1346.34万元,完成率 109.13%。 影响单位绩效的主要原因有因受疫情影响 ,人民代表大会需封闭管理 ,增加支出。代表培训的正常开展受限,未能完成所有培训项目,导致执行率偏低。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果 区人大办公室2021年度部门(单位)决算中反映“代表工作”“人大会议”“人大监督”“履职能力提升”等4个项目绩效自评结果。 “代表工作”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为90万元,执行数为52.67万元,完成预算的58.52%。项目绩效目标完成情况:代表活动有序开展,很好的完成了相关调研、视察等工作,代表联络站建设维护完成良好,创建并评出优秀代表联络站若干,为病因代表送上慰问。发现的问题及原因:受疫情影响,代表工作开展受限,未能完成全部年初目标。下一步改进措施:积极克服疫情影响,争取全面完成代表工作年度目标任务。 “人大会议”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为140万元,执行数为129.44万元,完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况:人民代表大会圆满完成各项任务,服务经济建设中心任务。各次常委会顺利完成。发现的问题及原因:受疫情影响,人民代表大会封闭管理,租用文廷酒店和市大剧院,增加了经费支出。下一步改进措施:加强管理,克服疫情影响,提高资金效率。 “人大监督”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元,执行数为16.66万元,完成预算的111.07%。项目绩效目标完成情况:完成常委会安排的年度相关视察、询问、质询等工作。发现的问题及原因:监督工作事项多任务重,年初预算不足使用,追加安排了部分经费。下一步改进措施:加强预算管理,尽量做到预算精准,。 “履职能力提升”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为40万元,执行数为9.05万元,完成预算的22.63%。项目绩效目标完成情况:受疫情影响培训工作受阻,只举行了全区代表法律知识培训,街道议政员业务培训,扩展了法律知识,提高了履职能力。发现的问题及原因:受疫情影响,培训工作受阻,未能完成年初目标。下一步改进措施:加强培训工作,克服疫情影响,尽量完成年初目标。 3.财政评价项目绩效评价结果。无。 4.部门评价项目绩效评价结果。无。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。 18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编攥、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案资料陈列展览等方面的支出。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本养老保险经费。 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)): 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本职业年金经费。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。 22.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 23.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |