目录

一、概况........................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责...................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置...................................................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表...............................................................................................( 3 )

三、2021年度单位决算情况说明...........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................................( 10 )

四、名词解释.........................................................................................................................( 16 )

一、概况

（一）部门职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.负责全区科学技术普及和志愿者队伍建设。普及科学知识，传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质。

3.组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

5.组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务。

6.推广先进技术，开展技术咨询服务，促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。

8.对所属团体和乡镇（街道）科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。

9.兴办符合科协宗旨的公益事业。

10.承担区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区科学技术协会部门决算包括：局本级决算。

纳入丽水市莲都区科学技术协会部门决算编制范围的二级预算范围包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计457.63万元，支出总计457.63万元,与2020年度相比，各减少6.3万元，下降1.36%。主要原因是：本年其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计349.08万元；包括财政拨款收入340.28万元（其中，一般公共预算340.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.8万元，占收入合计2.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计419.37万元，其中基本支出215.91万元，占51.48%；项目支出203.46万元，占48.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计340.28万元，支出总计340.28万元，与2020年相比，各增加31.12万元，增长10.07%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数239.93万元，完成年初预算的141.82%，主要原因是项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出340.28万元，占本年支出合计的81.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.12万元，增长10.07%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出340.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.97万元，占14.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出218.81万元,占64.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.64万元,占6.65%；卫生健康（类）支出13.1万元,占3.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出21.87万元,占6.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.89万元,占4.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.93万元，支出决算为340.28万元,完成年初预算的141.82%，主要原因是项目经费增加。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为141.32万元，支出决算为166.28万元，完成年初预算的117.66%，决算数大于预算数的主要原因项目经费调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数的主要原因项目经费调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于预算数的主要原因项目经费调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因项目经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的117.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的67.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.91万元，其中：

人员经费195.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.32万元，占100%，与2020年度相比，增加0万元，增长0.08%，主要原因是本年公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。国内公务接待5批次，累计30人次。主要用于接待兄弟县市来丽调研，考察等支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待兄弟县市来丽调研、考察，接待5批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为19.38万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的92.82%，决算数大于预算数的主要原因是经费调整；比2020年度增加0.13万元，增长0.63%，主要原因是经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额87.51万元，其中：政府采购货物支出86.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的1.13%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市莲都区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区科协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度科普活动、青少年科普与科技创新活动等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38万元，本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对“区科协”开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021年区科协整体支出达到了预期绩效目标，实际完成情况优秀，取得的实际效益良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区科协在2021年度部门决算中反映科普活动及青少年科普与科技创新活动项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“全国科普日”活动，组织“双百活动”莲都组专家前往科普基地送科技服务活动，为莲都乡村振兴和农业农村全面发展贡献力量；二是开展“科普讲座”专题科普活动，通过专家宣讲及与青少年面对面交流活动，推动了科学思想的传播，激发了青少年创新创造力；四是举办2021年“加油！科学+”活动，提升群众科学素养，推动生产生活健康等科普教育普及，营造浓厚的科普氛围。

发现的问题及原因：一是经费有限；二是活动面不够广泛。下一步改进措施：创新科普活动工作内容，受益更多人群。

项目单位自评基本情况表

项目名称：科普活动

三、项目绩效目标完成情况（简要）

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

开展学术交流和软科学研究。围绕我区经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨，活跃学术思想，促进学科发展；　弘扬科学精神，普及科学知识，以提高民从素质为中心。传播科学思想和方法，推广先进技术，开展科普教育、科技培训。

一是开展“全国科普日”活动，组织“双百活动”莲都组专家前往科普基地送科技服务活动，为莲都乡村振兴和农业农村全面发展贡献力量；二是开展“科普讲座”专题科普活动，通过专家宣讲及与青少年面对面交流活动，推动了科学思想的传播，激发了青少年创新创造力；四是举办2021年“加油！科学+”活动，提升群众科学素养，推动生产生活健康等科普教育普及，营造浓厚的科普氛围。

青少年科普与科技创新活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织青少年参加省市各级青少年科技竞赛活动，我区参赛人数名列前茅；二是开展了2021年莲都区青少年科技创新大赛活动，经区青少年科技创新大赛组委会专家评审，共评出区级少儿科学幻想绘画一等奖 15 幅、二等奖 20 幅、三等奖 25 幅，幼儿科学幻想画一等奖 15 幅、二等奖 20 幅、三等奖 25 幅，科技创新成果一等奖 5 项、二等奖 10 项，三等奖 7 项，优秀实践活动一等奖 1 项、二等奖 2 项，优秀科技辅导员创新成果 5 项，优秀辅导员 10 名，优秀组织单位 4 家。

培养青少年创新实践能力、提升青少年科学素质是区科协重点科普工作之一，区科协将在省市科协的指导下，继续为促进青少年科技教育活动的开展而努力。

发现的问题及原因：一是经费有限；二是活动时间较短。下一步改进措施：创新活动方式。

项目单位自评基本情况表

项目名称：青少年科普与科技创新活动

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

20.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

丽水市莲都区科学技术协会

2022年9月21日