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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2022年莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算安排情况说明 （一）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年收支预算情况的总体说明 （二）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年收入预算情况说明 （三）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年支出预算情况说明 （四）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2022年莲都区人民政府紫金街道办事处部门部门预算表 （一）2022年区级部门收支预算总表 （二）2022年区级部门收入预算总表 （三）2022年区级部门支出预算总表 （四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表 （五）2022年区级部门一般公共预算支出表 （六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表 （七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2022年区级部门政府性基金预算支出表 （九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表 （十）2022年区级部门项目支出预算表 （十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 一、紫金街道办事处概况 紫金街道办事处成立于2001年8月30日，12月31日正式挂牌。紫金街道办事处原属丽水市城关镇，撤镇建办后分四个街道办事处，紫金街道办事处是其中之一。紫金街道办事处地处莲都区城区东南部，占地面积60.04平方公里，办公楼坐落在解放街288号，辖19个村，8个社区。 （一）主要职能 根据中共丽水市莲都区委办公室丽水市莲都区人民政府办公室《关于印发丽水市莲都区紫金街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（莲委办发〔2020〕47号）文件。紫金街道党工委是中共丽水市莲都区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。紫金街道办事处是丽水市莲都区人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时要动员社会各方广泛参与，构建村（社区）共治平台。 1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。 2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。 3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。 5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。 （1）以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。基层党建平台，承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等功能；综合指挥平台，承担基层事件分派跟踪督办、统筹协调指挥、应急管理等功能；绿色发展平台，承担经济发展、城镇建设、安全生产、生态文明建设、文化旅游发展等功能；综治工作平台，承担平安综治、信访维稳、全科网格建设管理等功能。市场监管平台承担面向企业和市场经营主体的行政监管和执法功能。综合执法平台，承担一线日常执法巡查和现场监管功能。便民服务平台，承担基层各类社会事务、公共服务、便民服务，承接“最多跑一次”改革向基层延伸等功能。 根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，紫金街道设置下列内设机构和事业单位： （1）党政综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务和综合协调、后勤保障等职责。 （2）党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。 （3）综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障，平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，辖区内各条块行政执法和管理服务力量统筹协调指挥日常事务，各类应急管理、安全生产，以及市场监管平台、综合执法平台管理协调等职责。 （4）社会治理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）。 主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处、全科网格建设管理和综治工作平台建设管理协调等职责。 （5）绿色发展办公室。主要承担辖区内经济建设、乡村振兴，制订经济发展规划，优化升级产业结构，指导新农村建设，完成各项经济指标，做好农业、林业、水利、移民、扶贫、工业、经贸、统计、税收工作等职责。 （6）财政管理办公室。主要承担本级预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等职责，监督指导下属事业单位、辖区村（社区）级财务和集体资产管理，配合做好审计工作。 （7）城市管理办公室。主要承担辖区建设规划、土地管理、交通、“三改一拆”、垃圾分类、“五水共治”、拆违拆迁、基础设施建设、环境卫生、物业监督管理、社区建设管理和业务指导等职责。 （8）社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。主要负责落实基层“最多跑一次”改革和退役军人事务工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。 （二）紫金街道机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算仅包括本级预算。 二、2022年莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算安排情况说明 (一）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，莲都区人民政府紫金街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。莲都区人民政府紫金街道办事处2022年收支总预算2809.53万元。 （二）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年收入预算情况说明 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年收入预算2809.53万元，比上年执行数增加578.13万元，增长25.91%，主要是增加了省级高标准示范小区创建、文明城市创建等项目经费。 其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2809.53万元，占100%。 （三）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年支出预算情况说明 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年支出预算2809.53万元，比上年执行数增加578.13万元，增长25.91%，主要是增加了省级高标准示范小区创建、文明城市创建等项目经费。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1571.64万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出207.72元、卫生健康支出86.74万元、城乡社区支出852.78万元、住房保障支出88.65万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1685.17万元，占59.98%；日常公用支出178.31，占6.35%；项目支出946.05万元，占33.67%。 结转下年0万元。 （四）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年财政拨款收支总预算2809.53万元。收入包括：一般公共预算2809.53万元；支出包括：一般公共服务支出1571.64万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出207.72元、卫生健康支出86.74万元、城乡社区支出852.78万元、住房保障支出88.65万元。 （五）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2809.53万元，比上年执行数增加578.13万元，增长25.91%，主要是增加了省级高标准示范小区创建、文明城市创建等项目经费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出1571.64万元，占55.94%；科学技术（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出207.72万元，占7.39%；卫生健康（类）支出86.74万元，占3.09%；城乡社区（类）支出852.78万元，占30.35%；住房保障（类）支出88.65万元，占3.16%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1089.79万元，主要用于行政、离退休、以及编外人员工资、奖金发放及办公经费支出。 （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出14.58万元，主要用于杨翠仙信访积案化解专项支出。 （3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出117.28万元，主要用于事业人员工资奖金发放及办公经费支出。 （4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出284万元，主要用于专职网格员工作经费及其他日常工作经费。 （5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出2万元，主要用于财政相关事务支出。 （6）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出4万元，主要用于妇联、团委相关事务支出。 （7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出2万元，主要用于科学技术相关事务支出。 （8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出3万元，主要用于民政相关事务支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出27.26万元，主要用于街道离退休人员工资、补贴发放支出。 （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.07万元，主要用于街道行政人员、事业人员基本养老保险缴费。 （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.54万元。主要用于街道行政人员、事业人员职业年金缴费。 （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）支出88.14万元。主要用于街道机关、事业、退休及编外人员的社保缴费。 （13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出6.71万元。主要用于遗属生活、精减人员生活补助等发放 （14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出1.17万元，主要用于严重精神障碍患者监护补助和看护补贴。 （15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.77万元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费。 （16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.80万元，主要用于街道事业人员医疗保险等缴费。 （17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出582.9万元，主要用于下属9个社区专职社工、兼职委员的工资奖金发放，以及办公经费支出。 （18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出191.75万元，主要用于省级高标准示范小区创建经费支出、定时定点小区垃圾集中收集房（亭）采购经费支出。 （19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出78.12万元，主要用于群众性文明创建系列活动、社区（城中村）背街小巷基础设施改造维护、消防设施修补、外墙脱落改造经费支出。 （20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.65万元，主要用于在职工作人员的住房公积金缴纳。 （六）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算基本支出1863.48万元，其中： 人员经费1685.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费178.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于莲都区人民政府紫金街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 莲都区人民政府紫金街道办事处2022年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数增加3.75万元，增长300%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是：未安排因公出国（境）。 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数增长100%。主要用于招商引资、考察接待等必要的公务接待支出。增加的主要原因是：2022年新增招商引资、考察接待目标。 3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长140%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排购置新车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于浙K35023公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长140%，主要原因是该公务用车临近报废年限，预计维修费用会大幅上涨。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2022年莲都区人民政府紫金街道办事处本级一家行政单位以及莲都区紫金街道社会事业综合服务中心一家事业单位为行政事业混编单位，运行经费财政拨款预算178.31万元，2021年预算数为292.11万元。比上年预算减少113.8万元，下降38.96%，主要是人员比上年减少，所需经费有所减少。 2.政府采购情况。 2022年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2021年12月31日，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2022年莲都区人民政府紫金街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款946.05万元，一级项目2个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出。 14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于信访积案化解。 15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出。 16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于企业扶持、零星项目、补充工资发放和日常办公开支。 17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于财政相关事务内容支出。 18.一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于团委、妇联相关内容支出。 19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于科协相关内容支出。 20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于民政相关内容支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于街道离退休人员工资、补贴发放支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员的养老保险支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员的职业年金支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于退休人员工资福利支出和日常公用经费支出。 25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于遗属生活、精减人员生活补助等发放。 26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于严重精神障碍患者监护补助和看护补贴。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政人员单位医疗保险支出。 28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于事业人员单位医疗保险支出。 29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于社工工资福利支出。 30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于垃圾亭房建设经费。 31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于群众性文明创建系列活动。 32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员单位住房公积金支出。 |
2022年紫金街道办事处部门预算公开(报表).xls