| 索引号 | 002650015/2022-53397 | 公开方式 | 主动公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构 | 丽水市莲都区人民政府 | 成文日期 | 2022-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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区人大常委会： 按照有关法律规定和区人大常委会安排，现将2022年莲都区预算调整方案（草案）提请区人大常委会审议。 一、预算调整事由 根据《预算法》第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整： （一）需要增加或减少预算总支出的； （二）需要调入预算稳定调节基金的； （三）需要调减预算安排的重点支出数额的； （四）需要增加举借债务数额的。 2022年在预算执行过程中，因发生下列事由,需调整收支预算： 1.受疫情性减收、政策性减收、经济性减收“三叠加”影响，我区一般公共预算收入下降幅度较大，预计短收69190万元，其中税收收入短收76180万元。一般公共预算收入予以调整。 2.因收入短收影响上解支出减少，总支出规模减少，应当予以调整。 3.调入预算稳定调节基金3218万元，应当予以调整。 4.新增地方政府债券16000万元，其中一般债券10000万元、专项债券6000万元，应当予以调整。 二、预算调整事项 （一）新增一般债券调整 调增区本级2022年一般公共预算转移性收入“地方政府一般债券转贷收入”10000万元，相应区本级调增一般公共预算支出10000万元。具体如下： 1.“其他公安支出”科目2300万元，用于碧湖派出所业务用房新建项目； 2.“小学教育”科目1900万元，用于莲都区碧湖三小新建工程、莲都学校（大洋路小学）改扩建工程； 3.“其他城乡社区支出”科目3000万元，用于丽水工业园区管网改造修复工程、石郎线改造提升工程、莲都区双双线（双港口至双源）农村道路改造提升工程； 4.“水利工程建设”科目2800万元，用于莲都区宣平溪流域综合治理工程一期工程、碧湖平原水系综合治理工程（一期）。 （二）新增专项债券调整 调增区本级2022年政府性基金预算转移性收入“地方政府专项债券转贷收入”6000万元，相应区本级调增政府性基金支出6000万元，即“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目6000万元，用于2022年至2024年土地整治项目。 三、预算调整方案 （一）一般公共预算 年初收入预算总计700000万元，现调整为695200万元，较年初预算调减4800万元。其中：年初一般公共预算收入214490万元，现调整为145300万元，调减69190万元（其中年初税收收入184880万元，现调整为108700万元，调减76180万元；年初非税收入29610万元，现调整为36600万元，调增6990万元）；年初转移性收入485510万元，现调整为549900万元，调增64390万元，主要是地方政府一般债券转贷收入增加10000万元、上级转移支付增加6000万元、预算稳定调节基金调入增加3218万元，调入其他资金调增45172万元。 年初支出预算总计700000万元，现调整为695200万元，较年初预算调减4800万元。其中：年初一般公共预算支出655200万元，现调整为665200万元，调增10000万元；年初转移性支出44800万元，现调整为30000万元，调减14800万元，主要是区本级收入减少，上解支出减少。 （二）政府性基金预算 年初收入预算总计388000万元，现调整为394000万元，较年初预算调增6000万元。其中：年初政府性基金收入预算302323万元，保持不变；年初转移性收入85677万元，现调整为91677万元，调增6000万元，即地方政府专项债券转贷收入增加6000万元。 年初支出预算总计388000万元，现调整为394000万元，较年初预算调增6000万元。其中：年初政府性基金支出248000万元，现调整为254000万元，调增6000万元；年初转移性支出140000万元，保持不变。 四、政府债务余额情况 2021年底的债务限额492200万元。2022年新增债务限额128000万元，截至9月底我区的政府债务余额617870万元，其中：一般债务357756万元，专项债务260114万元。 2022年预计省财政厅核定我区地方政府债务限额为620200万元，其中：一般债务限额359500万元，专项债务260700万元，政府债务余额控制在限额以内。 五、债券使用用途调整方案 根据《浙江省财政厅关于做好新增地方政府专项债券用途调整有关事项的通知》（浙财函〔2022〕132号）文件精神，我区拟调整4个项目债券资金用途，共计11294.99万元。 其中专项债券项目2个，分别是碧湖第二污水处理厂工程10000万元（2022年发行10000万元）调整给白口双创中心项目使用，已经《浙江省财政厅关于同意2022年地方政府专项债券资金用途调整的批复》（浙财债〔2022〕20号）批复；莲都区农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目1000万元（2022年发行5000万元）调整给莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线项目使用，已经《浙江省财政厅关于同意地方政府债券资金调剂使用的批复》（浙财债〔2022〕25号）批复。 一般债券项目2个，分别是丽水工业园区基础设施提升工程165.53万元（2019年发行1000万元）、丽水工业园区南山区块南园二路、园中路北段和南山路北段道路工程129.46万元（2020年发行2000万元），调整后债券资金用于丽水工业园区管网改造修复工程（二期）294.99万元。 六、积极落实预算调整方案 离年终仅有两个月时间，实现预算平衡的挑战前所未有。面对当前财政收支形势，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署，众志成城、克难攻坚，全区上下务必做好长期过“紧日子”“苦日子”的思想准备和工作准备，以前所未有的决心抓收入，出实招、使硬招、亮新招，争取上级补助，做实财政收入；以前所未有的力度压一般、盘存量、调结构，集中有限财力办好大事。全区上下一起凝心聚力、担当实干，确保实现全年财政收支平衡。 请予审议。 附件：1.莲都区2022年一般公共预算收入表 2.莲都区2022年地方政府新增一般债券明细表 3.莲都区2022年一般公共预算支出表 4.莲都区2022年地方政府新增专项债券明细表 5.莲都区新增债券资金用途调整项目明细表 丽水市莲都区人民政府 2022年10月26日 附件1 莲都区2022年一般公共预算收入表 单位：万元
注：1.增值税下降主要是受留抵退税因素影响； 2.企业所得税下降主要是受经济大环境下行影响，企业利润减收； 3.土地增值税和契税下降主要是房地产行业下行减收； 4.国有资源（资产）有偿使用收入增长主要是行政事业单位资产处置增收和砂石料处置收入增收。 附件2 莲都区2022年地方政府新增一般债券明细表 单位：万元
附件3 莲都区2022年一般公共预算支出表 单位：万元
附件4 莲都区2022年地方政府新增专项债券明细表 单位：万元
附件5 莲都区2022年地方政府新增专项债券明细表 单位：万元
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