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丽水市莲都区人民政府关于提请审议批准2022年莲都区预算调整方案(草案)的议案
索引号: 002650015/2022-53397      发布机构: 丽水市莲都区人民政府      发布时间: 2022-11-08 17:05:53

文号:

索引号 002650015/2022-53397 公开方式 主动公开 文号
发布机构 丽水市莲都区人民政府 成文日期 2022-11-08

区人大常委会:

按照有关法律规定和区人大常委会安排,现将2022年莲都区预算调整方案(草案)提请区人大常委会审议。

一、预算调整事由

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:

(一)需要增加或减少预算总支出的;

(二)需要调入预算稳定调节基金的;

(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;

(四)需要增加举借债务数额的。

2022年在预算执行过程中,因发生下列事由,需调整收支预算:

1.受疫情性减收、政策性减收、经济性减收“三叠加”影响,我区一般公共预算收入下降幅度较大,预计短收69190万元,其中税收收入短收76180万元。一般公共预算收入予以调整。

2.因收入短收影响上解支出减少,总支出规模减少,应当予以调整。

3.调入预算稳定调节基金3218万元,应当予以调整。

4.新增地方政府债券16000万元,其中一般债券10000万元、专项债券6000万元,应当予以调整。

二、预算调整事项

(一)新增一般债券调整

调增区本级2022年一般公共预算转移性收入“地方政府一般债券转贷收入”10000万元,相应区本级调增一般公共预算支出10000万元。具体如下:

1.“其他公安支出”科目2300万元,用于碧湖派出所业务用房新建项目;

2.“小学教育”科目1900万元,用于莲都区碧湖三小新建工程、莲都学校(大洋路小学)改扩建工程;

3.“其他城乡社区支出”科目3000万元,用于丽水工业园区管网改造修复工程、石郎线改造提升工程、莲都区双双线(双港口至双源)农村道路改造提升工程;

4.“水利工程建设”科目2800万元,用于莲都区宣平溪流域综合治理工程一期工程、碧湖平原水系综合治理工程(一期)。

(二)新增专项债券调整

调增区本级2022年政府性基金预算转移性收入“地方政府专项债券转贷收入”6000万元,相应区本级调增政府性基金支出6000万元,即“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目6000万元,用于2022年至2024年土地整治项目。

三、预算调整方案

(一)一般公共预算

年初收入预算总计700000万元,现调整为695200万元,较年初预算调减4800万元。其中:年初一般公共预算收入214490万元,现调整为145300万元,调减69190万元(其中年初税收收入184880万元,现调整为108700万元,调减76180万元;年初非税收入29610万元,现调整为36600万元,调增6990万元);年初转移性收入485510万元,现调整为549900万元,调增64390万元,主要是地方政府一般债券转贷收入增加10000万元、上级转移支付增加6000万元、预算稳定调节基金调入增加3218万元,调入其他资金调增45172万元。

年初支出预算总计700000万元,现调整为695200万元,较年初预算调减4800万元。其中:年初一般公共预算支出655200万元,现调整为665200万元,调增10000万元;年初转移性支出44800万元,现调整为30000万元,调减14800万元,主要是区本级收入减少,上解支出减少。

(二)政府性基金预算

年初收入预算总计388000万元,现调整为394000万元,较年初预算调增6000万元。其中:年初政府性基金收入预算302323万元,保持不变;年初转移性收入85677万元,现调整为91677万元,调增6000万元,即地方政府专项债券转贷收入增加6000万元。

年初支出预算总计388000万元,现调整为394000万元,较年初预算调增6000万元。其中:年初政府性基金支出248000万元,现调整为254000万元,调增6000万元;年初转移性支出140000万元,保持不变。

四、政府债务余额情况 

2021年底的债务限额492200万元。2022年新增债务限额128000万元,截至9月底我区的政府债务余额617870万元,其中:一般债务357756万元,专项债务260114万元。

2022年预计省财政厅核定我区地方政府债务限额为620200万元,其中:一般债务限额359500万元,专项债务260700万元,政府债务余额控制在限额以内。

五、债券使用用途调整方案

根据《浙江省财政厅关于做好新增地方政府专项债券用途调整有关事项的通知》(浙财函〔2022〕132号)文件精神,我区拟调整4个项目债券资金用途,共计11294.99万元。

其中专项债券项目2个,分别是碧湖第二污水处理厂工程10000万元(2022年发行10000万元)调整给白口双创中心项目使用,已经《浙江省财政厅关于同意2022年地方政府专项债券资金用途调整的批复》(浙财债〔2022〕20号)批复;莲都区农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目1000万元(2022年发行5000万元)调整给莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线项目使用,已经《浙江省财政厅关于同意地方政府债券资金调剂使用的批复》(浙财债〔2022〕25号)批复。

一般债券项目2个,分别是丽水工业园区基础设施提升工程165.53万元(2019年发行1000万元)、丽水工业园区南山区块南园二路、园中路北段和南山路北段道路工程129.46万元(2020年发行2000万元),调整后债券资金用于丽水工业园区管网改造修复工程(二期)294.99万元。

六、积极落实预算调整方案 

离年终仅有两个月时间,实现预算平衡的挑战前所未有。面对当前财政收支形势,我们将在区委的坚强领导和区人大的监督指导下,认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署,众志成城、克难攻坚,全区上下务必做好长期过“紧日子”“苦日子”的思想准备和工作准备,以前所未有的决心抓收入,出实招、使硬招、亮新招,争取上级补助,做实财政收入;以前所未有的力度压一般、盘存量、调结构,集中有限财力办好大事。全区上下一起凝心聚力、担当实干,确保实现全年财政收支平衡。

请予审议。

附件:1.莲都区2022年一般公共预算收入表

2.莲都区2022年地方政府新增一般债券明细表

3.莲都区2022年一般公共预算支出表

4.莲都区2022年地方政府新增专项债券明细表

5.莲都区新增债券资金用途调整项目明细表

丽水市莲都区人民政府    

2022年10月26日     

附件1

莲都区2022年一般公共预算收入表

单位:万元

项   目

年初预算数

预算调整数

调整后预算数

(一)税收收入

184,880

-76,180

108,700

增值税

54,200

-28,677

25,523

企业所得税

35,900

-12,200

23,700

个人所得税

7,600

-516

7,084

资源税

660

-179

481

城市维护建设税

10,200

-3,666

6,534

房产税

3,000

2,334

5,334

印花税

3,300

-1,128

2,172

城镇土地使用税

2,600

469

3,069

土地增值税

31,000

-18,263

12,737

车船税

2,900

-411

2,489

耕地占用税

800

785

1,585

契税

32,700

-14,719

17,981

环境保护税

20

-9

11

其他税收收入

0

0

0

(二)非税收入

29,610

6,990

36,600

专项收入

10,910

-2,045

8,865

行政事业性收费收入

2,700

613

3,313

罚没收入

13,000

-129

12,871

国有资本经营收入


14

14

国有资源(资产)有偿使用收入

3,000

8,537

11,537

一般公共预算收入合计

214,490

-69,190

145,300

注:1.增值税下降主要是受留抵退税因素影响;

2.企业所得税下降主要是受经济大环境下行影响,企业利润减收;

3.土地增值税和契税下降主要是房地产行业下行减收;

4.国有资源(资产)有偿使用收入增长主要是行政事业单位资产处置增收和砂石料处置收入增收。

附件2

莲都区2022年地方政府新增一般债券明细表

单位:万元

序号

项目单位

项目名称

本次

下达

功能

科目

经济

科目

备注

1

莲都区交通局

莲都区双双线(双港口至双源)农村道路改造提升工程

1500

2129999

30905


2

莲都区交通局

莲都区洪渡互通至黄村农村(仙渡至黄村段)工程

500

2129999

30905


3

莲都区交通局

莲都区丽武公路至东西岩公路工程

500

2129999

30905


4

莲都区交通局

莲都区桃碧线改造提升工程(S222连接线段)

1000

2129999

30905


5

莲都区交通局

莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路连接线工程

2000

2129999

30905


6

莲都区交通局

石郎线改造提升工程

8000

2129999

30905


7

莲都区交通局

莲都区“四好农村路”项目

2500

2129999

30905


8

莲都区教育局

莲都区城北小学游泳馆建设工程

500

2050202

30905


9

莲都区教育局

莲都学校(大洋路小学)改扩建工程

1000

2050202

30905


10

莲都区教育局

农村义务教育标准学校改造提升工程

1000

2050299

30905


11

莲都区教育局

长岗背小学新建工程

900

2050202

30905


12

莲都区教育局

碧湖三小新建工程

1300

2050202

30905


13

莲都区住房和城乡建设局

莲都区2020年农村生活污水新建和改造项目

1500

2120199

30905


14

莲都区住房和城乡建设局

莲都区农村生活污水标准化运维建设项目

300

2120199

30905


15

莲都区住房和城乡建设局

小城镇环境综合整治项目

500

2120199

30905


16

莲都区大港头镇人民政府

莲都区大港头高地区块安置小区项目

900

2129999

30905


17

莲都区大港头镇人民政府

大港头镇区强弱电迁改及配电工程

300

2120199

30905


18

莲都区碧湖镇人民政府

碧湖西生活区块道路网工程

2800

2129999

30905


19

浙江丽水工业园区管理委员会

丽水产业集聚区—生态产业低丘缓坡开发项目(莲都组团1)十二五开发区块道路网及配套设施工程

2500

2129999

30905


20

莲都区水利局

莲都区碧湖平原水系综合治理工程(一期)

500

2130305

30905


21

莲都区水利局

莲都区宣平溪流域综合治理工程一期工程

800

2130305

30905


22

莲都区水利局

碧湖平原水系综合治理工程(一期)

2000

2130305

30905


23

莲都区教育局

莲都区碧湖三小新建工程

900

2050202

30905


24

莲都区教育局

莲都学校(大洋路小学)改扩建工程

1000

2050202

30905


25

莲都区工业园区管理委员会

丽水工业园区管网改造修复工程

400

2129999

30905


26

莲都区公安分局

碧湖派出所业务用房新建项目

2300

2040299

30905


27

莲都区交通局

石郎线改造提升工程

2100

2129999

30905


28

莲都区交通局

莲都区双双线(双港口至双源)农村道路改造提升工程

500

2129999

30905


合计

40000




附件3

莲都区2022年一般公共预算支出表

单位:万元

支出科目

年初预算数

预算调整数

调整后预算数

支出总计

655200

10000

665200

一般公共服务支出

73920

1460

75380

人大事务

1435

87

1522

行政运行

790

77

867

一般行政管理事务

36

0

36

机关服务

8

0

8

人大会议

140

50

190

人大监督

25

0

25

人大代表履职能力提升

55

-42

13

代表工作

60

0

60

其他人大事务支出

321

2

323

政协事务

932

164

1096

行政运行

638

52

690

政协会议

141

24

165

委员视察

65

0

65

参政议政

5

0

5

事业运行

50

11

61

其他政协事务支出

33

77

110

政府办公厅(室)及相关机构事务

41400

-827

40573

行政运行

14740

1663

16403

一般行政管理事务

1459

-333

1126

机关服务

16

0

16

专项服务


0

0

专项业务活动


0

0

政务公开审批

562

-85

477

信访事务

275

-6

269

事业运行

4492

376

4868

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19856

-2442

17414

发展与改革事务

4372

-596

3776

行政运行

490

44

534

社会事业发展规划


0

0

经济体制改革研究


0

0

物价管理


0

0

事业运行

477

-1

476

其他发展与改革事务支出

3405

-639

2766

统计信息事务

902

66

968

行政运行

297

18

315

一般行政管理事务


2

2

专项统计业务

20

33

53

统计管理


0

0

专项普查活动

9

0

9

统计抽样调查

150

0

150

事业运行

355

13

368

其他统计信息事务支出

71

0

71

财政事务

2024

99

2123

行政运行

1150

28

1178

一般行政管理事务

30

7

37

信息化建设

174

0

174

财政委托业务支出

100

0

100

事业运行

388

39

427

其他财政事务支出

182

25

207

税收事务

2666

-32

2634

行政运行

1896

0

1896

其他税收事务支出

770

-32

738

审计事务

630

53

683

行政运行

293

32

325

审计业务

62

19

81

事业运行

275

2

277

纪检监察事务

3908

66

3974

行政运行

2190

175

2365

事业运行

42

19

61

其他纪检监察事务支出

1676

-128

1548

商贸事务

2353

2155

4508

行政运行

670

89

759

招商引资

663

-56

607

事业运行

409

15

424

其他商贸事务支出

611

2107

2718

民族事务

416

1

417

行政运行

93

0

93

一般行政管理事务


0

0

民族工作专项

21

0

21

事业运行

62

1

63

其他民族事务支出

240

0

240

港澳台侨事务

35

0

35

行政运行


0

0

港澳事务


0

0

台湾事务


0

0

其他港澳台事务支出

35

0

35

档案事务

447

-10

437

行政运行

265

17

282

档案馆

182

-27

155

民主党派及工商联事务

205

3

208

行政运行

128

8

136

一般行政管理事务


0

0

其他民主党派及工商联事务支出

77

-5

72

群众团体事务

1142

30

1172

行政运行

502

24

526

厂务公开


0

0

工会疗养休养


0

0

事业运行

114

0

114

其他群众团体事务支出

526

6

532

党委办公厅(室)及相关机构事务

345

21

366

行政运行

154

10

164

专项业务


0

0

事业运行

191

11

202

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


0

0

组织事务

3979

50

4029

行政运行

1489

15

1504

事业运行

244

3

247

其他组织事务支出

2246

32

2278

宣传事务

561

37

598

行政运行

312

31

343

一般行政管理事务


0

0

事业运行

219

6

225

其他宣传事务支出

30

0

30

统战事务

487

31

518

行政运行

384

31

415

一般行政管理事务

18

0

18

宗教事务

26

0

26

事业运行


0

0

其他统战事务支出

59

0

59

其他共产党事务支出

1362

2

1364

行政运行

774

50

824

事业运行

220

28

248

其他共产党事务支出

368

-76

292

网信事务

36

-13

23

行政运行

35

-12

23

事业运行

1

-1

0

市场监督管理事务

4193

58

4251

行政运行

2840

103

2943

一般行政管理事务

646

-37

609

市场主体管理

43

0

43

市场秩序执法

30

-7

23

信息化建设

66

-24

42

化妆品事务


0

0

消费者权益保护


0

0

事业运行

366

12

378

其他市场监督管理事务

202

11

213

其他一般公共服务支出

90

15

105

其他一般公共服务支出

90

15

105

国防支出

847

-96

751

公共安全支出

37617

891

38508

教育支出

85518

10226

95744

教育管理事务

6402

6814

13216

行政运行

378

27

405

其他教育管理事务支出

6024

6787

12811

普通教育

71152

6090

77242

学前教育

6951

218

7169

小学教育

39540

6149

45689

初中教育

22156

16

22172

其他普通教育支出

2505

-293

2212

成人教育

140

-14

126

其他成人教育支出

140

-14

126

特殊教育

0

0

0

其他特殊教育


0

0

其他特殊教育支出


0

0

进修及培训

3324

112

3436

教师进修

2831

89

2920

干部教育

493

23

516

教育费附加安排的支出


0

0

其他教育费附加安排的支出




其他教育支出(款)

4500

-2776

1724

其他教育支出(项)

4500

-2776

1724

科学技术支出

14805

20843

35648

科学技术管理事务

666

67

733

行政运行

234

20

254

一般行政管理事务


0

0

其他科学技术管理事务支出

432

47

479

技术研究与开发

2061

2126

4187

应用技术研究与开发


0

0

科技成果转化与扩散


0

0

其他技术研究与开发支出

2061

2126

4187

社会科学

5

0

5

社会科学研究

5

0

5

科学技术普及

223

225

448

机构运行

168

13

181

科普活动

43

-6

37

青少年科技活动

3

-1

2

其他科学技术普及支出

9

219

228

其他科学技术支出

11850

18425

30275

其他科学技术支出

11850

18425

30275

文化旅游体育与传媒支出

14789

-2226

12563

文化和旅游

10266

-2670

7596

行政运行

776

52

828

一般行政管理事务


0

0

图书馆

678

2

680

文化活动

34

-2

32

群众文化

2787

50

2837

文化创作与保护

16

0

16

文化和旅游市场管理

15

1

16

文化和旅游管理事务


0

0

其他文化和旅游支出

5960

-2773

3187

文物

980

262

1242

行政运行


0

0

文物保护

980

228

1208

博物馆


34

34

历史名城与古迹


0

0

体育

249

-41

208

群众体育

189

-41

148

其他体育支出

60

0

60

广播电视

1286

60

1346

机关服务


25

25

广播


0

0

其他广播电视支出

1286

35

1321

其他文化旅游体育与传媒支出

2008

163

2171

宣传文化发展专项支出

54

0

54

文化产业发展专项支出


0

0

其他文化旅游体育与传媒支出

1954

163

2117

社会保障和就业支出

99758

6925

106683

人力资源和社会保障管理事务

2741

2681

5422

行政运行

1156

204

1360

劳动保障监察

334

0

334

信息化建设


0

0

社会保险经办机构

493

30

523

劳动关系和维权


0

0

劳动人事争议调解仲裁


0

0

事业运行


0

0

其他人力资源和社会保障管理事务支出

758

2447

3205

民政管理事务

1465

-28

1437

行政运行

346

12

358

一般行政管理事务

16

0

16

社会组织管理

58

0

58

行政区划和地名管理


0

0

基层政权建设和社区治理

73

-41

32

其他民政管理事务支出

972

1

973

行政事业单位离退休

39945

4444

44389

行政单位离退休

262

-38

224

事业单位离退休


0

0

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8657

2001

10658

机关事业单位职业年金缴费支出

4328

1005

5333

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

18200

0

18200

对机关事业单位职业年金的补助


0

0

其他行政事业单位养老支出

8498

1476

9974

就业补助

1351

-9

1342

就业创业服务补贴

34

0

34

职业培训补贴

418

5

423

社会保险补贴

570

0

570

公益性岗位补贴

205

0

205

就业见习补贴

80

0

80

求职创业补贴

14

0

14

其他就业补助支出

30

-14

16

抚恤

3964

11

3975

死亡抚恤


0

0

伤残抚恤


0

0

在乡复员、退伍军人生活补助


0

0

优抚事业单位支出


0

0

义务兵优待

1110

96

1206

农村籍退役士兵老年生活补助


0

0

烈士纪念设施管理维护

4

0

4

其他优抚支出

2850

-85

2765

退役安置

1060

308

1368

退役士兵安置

557

-40

517

军队移交政府的离退休人员安置

296

302

598

军队移交政府离退休干部管理机构

89

46

135

退役士兵管理教育

56

0

56

军队转业干部安置

12

0

12

其他退役安置支出

50

0

50

社会福利

2478

-93

2385

儿童福利

852

-17

835

老年福利

1413

0

1413

殡葬

201

-76

125

其他社会福利支出

12

0

12

残疾人事业

6319

-113

6206

行政运行

228

17

245

残疾人康复

367

0

367

残疾人就业

757

-118

639

残疾人体育

20

-7

13

残疾人生活和护理补贴

3184

0

3184

其他残疾人事业支出

1763

-5

1758

红十字事业

133

14

147

行政运行

109

7

116

其他红十字事业支出

24

7

31

最低生活保障

10056

0

10056

城市最低生活保障金支出

761

0

761

农村最低生活保障金支出

9295

0

9295

临时救助

850

-50

800

临时救助支出

847

-50

797

流浪乞讨人员救助支出

3

0

3

特困人员救助供养

1195

0

1195

农村特困人员救助供养支出

1195

0

1195

其他生活救助

240

0

240

其他生活救助


0

0

其他农村生活补助

240

0

240

财政对基本养老保险基金的补助

12000

0

12000

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

12000

0

12000

财政对其他基本养老保险基金的补助


0

0

退役军人管理事务

747

44

791

行政运行

241

16

257

一般行政管理事务


0

0

拥军优属

260

28

288

事业运行

131

1

132

其他退役军人事务管理支出

115

-1

114

财政代缴社会保险费支出

1415

-266

1149

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

552

-526

26

财政代缴其他社会保险费支出

863

260

1123

其他社会保障和就业支出(款)

13799

-18

13781

其他社会保障和就业支出(项)

13799

-18

13781

卫生健康支出

80759

-22450

58309

卫生健康管理事务

1120

25

1145

行政运行

904

21

925

其他卫生健康管理事务支出

216

4

220

公立医院

1196

567

1763

综合医院

1196

567

1763

中医(民族)医院


0

0

基层医疗卫生机构

5500

1230

6730

城市社区卫生机构

1875

777

2652

乡镇卫生院

3624

453

4077

其他基层医疗卫生机构支出

1

0

1

公共卫生

13737

2899

16636

疾病预防控制机构

1233

-24

1209

卫生监督机构


0

0

基本公共卫生服务

7092

-754

6338

重大公共卫生服务

480

-127

353

突发公共卫生事件应急处理

4032

3995

8027

其他公共卫生支出

900

-191

709

中医药

130

0

130

其他中医药支出

130

0

130

计划生育事务

1310

-10

1300

计划生育机构


0

0

计划生育服务


0

0

其他计划生育事务支出

1310

-10

1300

行政事业单位医疗

12680

-69

12611

行政单位医疗

5939

-313

5626

事业单位医疗

6741

244

6985

财政对基本医疗保险基金的补助

35563

-23222

12341

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

35563

-23222

12341

财政对其他基本医疗保险基金的补助


0

0

医疗救助

2570

-666

1904

城乡医疗救助

2570

-667

1903

疾病应急救助


1

1

其他医疗救助支出


0

0

优抚对象医疗

235

-50

185

优抚对象医疗补助

235

-50

185

其他优抚对象医疗支出


0

0

医疗保障管理事务

1037

-3

1034

行政运行

232

0

232

一般行政管理事务

27

0

27

事业运行

153

0

153

其他医疗保障管理事务支出

625

-3

622

老龄卫生健康支出

101

-9

92

老龄卫生健康支出

101

-9

92

其他卫生与计划生育支出

5580

-3142

2438

其他医疗卫生与计划生育支出

5580

-3142

2438

节能环保支出

3391

-483

2908

环境保护管理事务

438

-55

383

一般行政管理事务

200

-100

100

生态环境保护宣传


45

45

其他环境保护管理事务支出

238

0

238

环境监测与监察

0

0

0

建设项目环评审查与监督


0

0

其他环境监测与监察支出


0

0

污染防治

53

-10

43

水体

40

-10

30

其他污染防治支出

13

0

13

自然生态保护

510

-419

91

生态保护

500

-419

81

农村环境保护

10

0

10

其他自然生态保护支出


0

0

天然林保护

142

0

142

停伐补助

142

0

142

污染减排

2213

0

2213

减排专项支出

2213

0

2213

其他污染减排支出


0

0

可再生能源(款)

35

1

36

可再生能源(项)

35

1

36

能源管理事务

0

0

0

其他能源管理事务支出


0

0

其他节能环保支出(款)

0

0

0

其他节能环保支出(项)


0

0

城乡社区支出

81920

-12216

69704

城乡社区管理事务

8098

2177

10275

行政运行

1476

80

1556

一般行政管理事务

15

-4

11

城管执法

480

-50

430

工程建设管理

162

-5

157

住宅建设与房地产市场监管

499

-116

383

其他城乡社区管理事务支出

5466

2272

7738

城乡社区规划与管理

1292

-11

1281

城乡社区规划与管理

1292

-11

1281

城乡社区公共设施

530

70

600

小城镇基础设施建设


0

0

其他城乡社区公共设施支出

530

70

600

城乡社区环境卫生(款)

20813

-305

20508

城乡社区环境卫生(项)

20813

-305

20508

建设市场管理与监督(款)

240

-13

227

建设市场管理与监督(项)

240

-13

227

其他城乡社区支出(款)

50947

-14134

36813

其他城乡社区支出(项)

50947

-14134

36813

农林水支出

74223

6045

80268

农业农村

40307

-207

40100

行政运行

1951

-465

1486

一般行政管理事务


0

0

机关服务


0

0

事业运行

4880

259

5139

农垦运行


0

0

科技转化与推广服务


0

0

病虫害控制


0

0

农产品质量安全


0

0

执法监管


0

0

统计监测与信息服务


0

0

行业业务管理


0

0

对外交流与合作


0

0

防灾救灾


0

0

农业生产发展


0

0

农村合作经济


0

0

农产品加工与促销


0

0

农村社会事业

446

1

447

农业资源保护修复与利用


0

0

渔业发展

18

-10

8

对高校毕业生到基层任职补助

27

-2

25

其他农业支出

32985

10

32995

林业和草原

10040

373

10413

行政运行

486

7

493

一般行政管理事务


0

0

事业机构

1777

85

1862

森林培育

465

-176

289

技术推广与转化


0

0

森林资源管理

106

0

106

森林资源监测


0

0

森林生态效益补偿

4124

0

4124

自然保护区等管理


0

0

动植物保护


0

0

执法与监督

43

-7

36

产业化管理


0

0

林区公共支出


0

0

贷款贴息


0

0

林业草原防灾减灾

386

0

386

行业业务管理

9

0

9

其他林业和草原支出

2644

464

3108

水利

10605

3489

14094

行政运行

795

57

852

水资源节约管理与保护


0

0

水利工程建设


3300

3300

水利工程运行与维护


0

0

水利前期工作


0

0

水资源节约管理与保护

169

0

169

水文测报

269

6

275

防汛

449

0

449

农村水利

5

-1

4

水利技术推广

765

69

834

大中型水库移民后期扶持专项支出

225

0

225

水利建设征地及移民支出

168

0

168

其他水利支出

7760

58

7818

巩固脱贫衔接乡村振兴

5393

214

5607

农村基础设施建设


0

0

社会发展

400

0

400

其他巩固脱贫衔接乡村振兴

4993

214

5207

农村综合改革

5834

1277

7111

对村级公益事业建设的补助

350

1235

1585

对村民委员会和村党支部的补助

5434

42

5476

其他农村综合改革支出

50

0

50

普惠金融发展支出

0

730

730

农业保险保费补贴


0

0

其他普惠金融发展支出


730

730

其他农林水支出

2044

169

2213

其他农林水支出

2044

169

2213

交通运输支出

13711

652

14363

公路水路运输

12972

573

13545

行政运行

230

32

262

公路建设


0

0

公路养护


0

0

其他公路水路运输支出

12742

541

13283

铁路运输

666

16

682

行政运行


0

0

其他铁路运输支出

666

16

682

邮政业支出

0

76

76

其他邮政业支出


76

76

车辆购置税支出

73

-13

60

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

73

-13

60

车辆购置税用于农村公路建设支出


0

0

其他交通运输支出(款)

0

0

0

其他交通运输支出(项)


0

0

资源勘探信息等支出

21323

229

21552

工业和信息产业监管

0

0

0

工业和信息产业支持


0

0

其他工业和信息产业监管支出


0

0

国有资产监管

439

-42

397

行政运行

120

0

120

一般行政管理事务


0

0

其他国有资产监管支出

319

-42

277

支持中小企业发展和管理支出

20884

271

21155

一般行政管理事务


0

0

中小企业发展专项

3884

6794

10678

其他支持中小企业发展和管理支出

17000

-6523

10477

商业服务业等支出

424

154

578

商业流通事务

412

21

433

行政运行

388

23

411

其他商业流通事务支出

24

-2

22

旅游业管理与服务支出

0

0

0

行政运行


0

0

其他旅游业管理与服务支出


0

0

涉外发展服务支出

12

133

145

其他涉外发展服务支出

12

133

145

其他商业服务业等支出

0

0

0

服务业基础设施建设


0

0

其他商业服务业等支出


0

0

金融支出

100

-55

45

金融部门监管支出

100

-55

45

金融部门其他监管支出

100

-55

45

其他金融支出

0

0

0

其他金融支出


0

0

自然资源海洋气象等支出

7383

29

7412

自然资源事务

7323

-111

7212

行政运行


0

0

自然资源规划及管理

630

-235

395

土地资源利用与保护

3219

-106

3113

自然资源调查与确权登记

90

-20

70

土地资源储备支出

157

-36

121

地质矿产资源与环境调查

650

-19

631

基础测绘与地理信息监管


0

0

事业运行

824

46

870

其他自然资源事务支出

1753

259

2012

气象事务

0

200

200

气象基础设施建设与维修


200

200

其他自然资源海洋气象等支出

60

-60

0

其他自然资源海洋气象等支出

60

0

60

住房保障支出

17942

-810

17132

保障性安居工程支出

2532

-1394

1138

棚户区改造


0

0

农村危房改造

219

19

238

老旧小区改造

113

0

113

其他保障性安居工程支出

2200

-1413

787

住房改革支出

15400

537

15937

住房公积金

15400

537

15937

城乡社区住宅

10

47

57

其他城乡社区住宅支出

10

47

57

粮油物资储备支出

1217

-75

1142

粮油事务

17

-3

14

粮食财务挂账利息补贴

17

-3

14

粮油储备

1200

-72

1128

储备粮油差价补贴

1200

-75

1125

其他粮油储备支出


3

3

重要商品储备

0

0

0

肉类储备




灾害防治及应急管理支出

4703

956

5659

应急管理事务

2132

486

2618

行政运行

708

4

712

一般行政管理事务


0

0

灾害风险防治

105

60

165

安全监管

94

7

101

安全生产基础


0

0

应急救援


0

0

应急管理

305

0

305

事业运行

88

5

93

其他应急管理支出

832

410

1242

消防救援事务

2200

239

2439

行政运行


0

0

一般行政管理事务


0

0

消防应急救援

1850

11

1861

其他消防救援事务

350

228

578

自然灾害防治

371

231

602

地质灾害防治

7

141

148

其他自然灾害防治支出

364

90

454

自然灾害救灾及恢复重建支出

0

0

0

中央自然灾害生活补助




地方自然灾害生活补助




自然灾害救灾补助




自然灾害灾后重建补助




其他灾害防治及应急管理支出

0

0

0

其他灾害防治及应急管理支出




预备费

7000

0

7000

其他支出(类)

400

631

1031

其他支出(款)

400

631

1031

其他支出(项)

400

631

1031

年初预留




转移性支出

1350

-530

820

援助其他地区支出

1350

-530

820

债务还本支出


0

0

地方政府一般债券还本支出




债务付息支出

12000

0

12000

地方政府一般债务付息支出

12000

0

12000

地方政府一般债券付息支出

12000

0

12000

债务发行费用支出

100

-100

0

地方政府一般债务发行费用支出

100

-100

0

附件4

莲都区2022年地方政府新增专项债券明细表

单位:万元

序号

项目单位

项目名称

本次

下达

功能科目

经济

科目

备注

1

莲都区青少年宫

莲都区青少年宫迁建项目

6000

2290402

30905


2

莲都区教育局

莲都区城乡幼儿园提升改造工程

2000

2290402

30905


3

莲都区卫健局

莲都公共卫生设施建设提升工程

5000

2290402

30905


4

莲都区林业发展中心

莲都林地生态修复项目

6000

2290402

30905


5

浙江丽水工业园区管理委员会

丽水工业园区配套基础设施工程

27000

2290402

30905


6

莲都区水利局

莲都农村供水保障工程

2000

2290402

30905


7

丽水市莲都区建设局

莲都区农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目

5000

2121899

30905


8

丽水市莲都区建设局

莲都区太平乡污水管网工程

2000

2121899

30905


9

丽水市莲都区建设局

莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线

3000

2290402

30905


10

丽水市莲都区建设局

莲都生态环境治理工程

3000

2290402

30905


11

丽水市莲都区科技局

白口双创中心项目

10000

2290402

30905


12

丽水市莲都区民政局

莲都区乡镇级节地生态安葬点

1000

2290402

30905


13

丽水市自然资源和规划局莲都分局

2022年至2024年土地整治项目

6000

2290402

30905


14

丽水市莲都区科学技术局

白口双创中心项目

10000

2290402

30905


15



88000




附件5

莲都区2022年地方政府新增专项债券明细表

单位:万元

序号

区域

债券全称

债券简称

(债券

代码)

债券类型

发行

年度

发行日期

到期

日期

发行

利息

原项目对应发行额度(万元)

原项目情况

调整项目情况

调减项目(原项目)名称

项目单位(写业主单位全称)

项目领域(写一级领域)

调减金额(万元)

调整原因

拟调整项目名称

项目单位(写业主单位全称)

项目领域(写一级领域)

调增金额

(万元)

本期债券存续期内预期收益(万元)

偿债资金

来源

合计

18,000.00




11,294.99





11,294.99

107,450.00


1

莲都区

2022年浙江省污水处理专项债券(四期) --2022年浙江省政府专项债券(二十四期)

22浙江债25

专项债券

2022年

2022-03-31

2037-04-01

3.20%

10,000.00

碧湖第二污水处理厂工程

莲都区碧湖镇人民政府

生态环保

10,000.00

项目实施条件变化,债券资金无法及时使用

白口双创中心项目

丽水市莲都区科学技术局

市政和产业园区基础设施

10,000.00

88,048.00

出租类收入、汽车充电桩充电服务收入、观光游收入、湿地公园门票经营权收入等

2

莲都区

2022年浙江省污水处理专项债券(四期) --2022年浙江省政府专项债券(二十四期)

22浙江债25

专项债券

2022年

2022-03-31

2037-04-01

3.20%

5,000.00

莲都区农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目

丽水市莲都区住房和城乡建设局

农林水利

1,000.00

项目推进受阻,债券资金无法及时使用

莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线

丽水市莲都区住房和城乡建设局

市政和产业园区基础设施

1,000.00

19,402.00

供水收入

3

莲都区

2019年浙江省政府一般债券(五期)

19浙江10

一般债券

2019年

2019/6/20

2039/6/21

3.82%

1,000.00

丽水工业园区基础设施提升工程

浙江丽水工业园区管理委员会

0802产业园区基础设施

165.53

项目实施完毕,使用结余

丽水工业园区管网改造修复工程(二期)

浙江丽水工业园区管理委员会

080101 供排水

165.53



4

莲都区

2020年浙江省政府一般债券(二期)

20浙江债12

一般债券

2020年

2020/3/31

2030/4/1

2.87%

2,000.00

丽水工业园区南山区块南园二路、园中路北段和南山路北段道路工程

浙江丽水工业园区管理委员会

0802产业园区基础设施

129.46

项目实施完毕,使用结余

丽水工业园区管网改造修复工程(二期)

浙江丽水工业园区管理委员会

080101 供排水

129.46



附件:
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