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一、概况.............................................................................................................( ) （一）部门（单位）职责..............................................................................( ) （二）机构设置.............................................................................................( ) 二、2020年度部门（单位）决算公开表...............................................................( ) 三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................................( ) （一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( ) （二）收入决算情况说明.........................................................................................( ) （三）支出决算情况说明..........................................................................................( ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................( ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( ) （十）机关运行经费支出说明..............................................................................( ) （十一）政府采购支出说明..................................................................................( ) （十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( ) （十三）预算绩效情况说明.................................................................................( ) 四、名词解释..............................................................................................( )
一、概况 （一）部门（单位）职责 根据莲都区人民政府办公室印发的《丽水市莲都区文化和广电旅游体育局职责配置、内设机构和人员编制规定》（莲委办发﹝2019﹞37号）文件，区文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电旅游体育工作的集中统一领导，其主要职责有： 1、组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的规范性文件,组织拟订相关政策措施。 2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游产业、体育产业相关门类和广电业发展,拟订发展规划并组织实施,推进融合发展,推进体制机制改革。 3、践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全区性重大文化、旅游、体育活动,负责全区非物质文化遗产保护,推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全区优秀传统文化传承发展。 4、负责全区文化公共事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导区重点及基层文化和广电旅游设施建设,深入实施文化和广电旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化。 5、指导、推进全区文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展,推进全区文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化标准化建设,负责全区文化艺术、文博、广电和旅游、体育人才队伍建设。 6、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全区重点旅游区域、旅游产品旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。 7、指导文化和广电、旅游、体育重大项目建设,指导文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业结构优化升级,促进文化和广电、旅游、体育产业高质量发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。 8、指导、协调全区文物保护利用工作,监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护利用工作,负责推动文物和博物馆公共服务体系建设,负责本辖区内不可动文物的调查、推荐、申报和管理工作。组织、协调全区文物保护工程和考古项目的实施。负责建设项目中有关文物保护项目的审批、审查工作。 9、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实应急广播体系建设。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。 10、制定全区文化、旅游、体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、旅游、体育市场主体经营行为,依法规范文化、旅游、体育市场,指导推动文化、旅游、体育企业质量管理与品牌培育,推进行业信用体系建设。 11、按市、区分工做好行政执法相关工作。承担全区文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全区文化和广电旅游体育行业安全稳定工作,指导做好文化和广电旅游体育行业安全监督管理。 13、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，丽水市莲都区文化和广电旅游体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算11家。 纳入丽水市莲都区文化和广电旅游体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 丽水市莲都区广播电视网络传输中心 2. 丽水市莲都区文物保护管理所 3. 丽水市莲都区文化馆 4. 丽水市莲都区城区文化广播电视中心站 5. 丽水市莲都区黄村文化广播电视中心站 6. 丽水市莲都区老竹文化广播电视中心站 7. 丽水市莲都区雅溪文化广播电视中心站 8. 丽水市莲都区联城文化广播电视中心站 9. 丽水市莲都区大港头文化广播电视中心站 10. 丽水市莲都区文化市场行政执法大队 11. 丽水市莲都区图书馆 二、2020年度部门（单位）决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门（单位）决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计9,315.57万元，支出总计9,315.57万元,与2019年度相比，各增加996.9万元，增长11.98%。主要原因是：机构改革后文化和旅游合并，旅游发展专项资金增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计8,117.88万元；包括财政拨款收入7,944.58万元（其中，一般公共预算7,026.45万元，政府性基金预算918.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入173.3万元，占收入合计2.13%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计8,307.14万元，其中基本支出4,242.29万元，占51.07%；项目支出4,064.85万元，占48.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计8,396.52万元，支出总计8,396.52万元，与2019年相比，各增加1351.39万元，增长19.18%。主要原因是：机构改革后文化和旅游合并，旅游发展专项资金增加；财政拨款支出年初预算数7548.77万元，完成年初预算的111.23%，主要原因是上年资金结余。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出7,197.31万元，占本年支出合计的86.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1138.99万元，增长18.8%。主要原因是：旅游发展专项资金支出增加、创建类经费支出增加等。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出7,197.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.05万元，占0.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,614.15万元,占78%；社会保障和就业（类）支出597.91万元,占8.31%；卫生健康（类）支出247.48万元,占3.44%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出414.93万元,占5.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出317.79万元,占4.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7026.45万元，支出决算为7,197.31万元,完成年初预算的102.43%，主要原因是部分人员经费和项目经费有结余等。其中： 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5.052万元，支出决算为5.052万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为699.26万元，支出决算为688.08万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因行政单位人员变动。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为541.96万元，支出决算为575.14万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为135.15万元，支出决算为135.15万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2161.6万元，支出决算为2122.96万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的355.85%。决算数大于预算数的主要原因根据年度中项目有调整，项目经费有结余。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1308.23万元，支出决算为1510.21万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于预算数的主要原因根据年度中项目有调整，项目经费有结余。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为192.56万元，支出决算为192.07万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为72.97万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为54.29万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为116.78万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为177.53万元，支出决算为177.53万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.02万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为308.75万元，支出决算为308.75万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因项目经费有结余。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.19万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为201.29万元，支出决算为201.29万元，完成年初预算的100%。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为47.37万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为424.35万元，支出决算为360.54万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于预算数的主要原因根据年度中项目有调整。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为317.79万元，支出决算为317.79万元，完成年初预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,190.96万元，其中： 人员经费3,854.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费336.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出768.93万元，占本年支出合计的9.26%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加427.19万元，增长125%。主要原因是：省补体彩金增加。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出768.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元,占1.69%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出380.64万元,占49.5%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出375.3万元,占48.81%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为918.13万元，支出决算为768.93万元,完成年初预算的83.75%，主要原因是根据年度中项目有调整。其中： 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为13万元，完成年初预算的433.33%，决算数大于预算数的主要原因包含上年结转项目资金。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地出让收入安排的支出（项）。年初预算为601.73万元，支出决算为380.64万元，完成年初预算的63.26%，决算数小于预算数的主要原因根据项目进度支付经费。 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为49.27万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的100%。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为264.13万元，支出决算为326.12万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于预算数的主要原因包含上年结转项目资金。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.43万元，支出决算为7.32万元，完成预算的86.83%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定和反“四风”的要求进一步厉行节约，完善公务接待制度，规范接待管理，严格控制公务接待支出标准；规范公务用车。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是今年没有安排考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，占19.02%，与2019年度相比，减少1.74万元，下降55.59%，主要原因是公车改革后公务用车减少，同时文化市场执法应急抢修等用车减少；公务接待费支出决算为5.93万元，占80.98%，与2019年度相比，增加0.03万元，增长0.51%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.4万元，支出决算为1.39万元，完成预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车,预算经费有结余。 公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为1.4万元，支出1.39万元，完成预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车,预算经费有结余。主要用于下属单位文化市场执法、广电工程应急抢修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费预算数为7.03万元，支出决算为5.93万元，完成预算的84.35%。主要用于接待省级有关单位来访人员考察、调研、交流、相关业务接待用餐，以及市县来访人员的工作餐等支出。等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49团组，累计621人次。 外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出5.93万元，主要用于接待省级有关单位来访人员考察、调研、交流、相关业务接待用餐，以及市县来访人员的工作餐等支出。接待49团组，621人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为80.28万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度减少2.34万元，下降2.83%，主要原因是缩减机关运行经费。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额692.96万元，其中：政府采购货物支出380.57万元、政府采购工程支出9.6万元、政府采购服务支出302.79万元。授予中小企业合同金额680.33万元，占政府采购支出总额的98.18%。其中，授予小微企业合同金额505.14万元，占政府采购支出总额的72.9%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，丽水市莲都区文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属单位文化市场执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金3006.35万元，占一般公共预算项目支出总额的41.77%。组织对2020年度地方旅游开发项目补助、 用于体育事业的彩票公益金支出等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金768.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对“全域旅游发展专项”“公共文化设施建设”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2654.08万元，政府性基金预算支出236.29万元。其中，对“全域旅游发展专项”“公共文化设施建设”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，25个项目中24个完成率达到100%，评论结论优秀；1个项目完成率99.36%，评论结论良好。 组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看。 本年无部门整体支出绩效评价 组织对本部门下属丽水市莲都区老竹文广中心站、丽水市莲都区城区文广中心站等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出768.76万元，政府性基金预算支出202.6万元。其中，对丽水市莲都区老竹文广中心站、丽水市莲都区城区文广中心站等单位整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一、丽水市莲都区老竹文广中心站2020年，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出比如群众文化活动、送戏下乡、文体活动等专项活动均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效，取得了如下绩效： 1.开展群众文化活动经费年初财政预算拨入：95000元。补助9个村开展乡村春晚活动，举办乡村春晚9台，其中高地特色春晚1台、重点春晚1台。鼓励村级开展文化礼堂等小型活动。群众积极参与文化活动中，促进地方文化发展，丰富群众文化生活，提升文化生活品质，提高基层公共文化服务建设。2.送戏下乡经费年初财政预算拨入35000元，组织送戏下乡10场。分别是老竹丽新辖区的曳岭脚村、新陶村、周坦村、梁村村、畎岸村、咸宜村。2020年重点推荐了我站提升编排的处州乱弹剧《状元蔡仲龙》，该剧讲述了南宋嘉定年间，丽水老竹曳岭脚人氏蔡仲龙进士及第，擢升状元，授大理寺少卿，奉命出京巡察，清除奸相史弥远余党。 行至故乡处州，偶遇少年结拜兄弟王彪与处州知府胡联希官匪勾结，欺男霸女、杀人挖眼、草菅人命，残害百姓的恶行遍布处州，百姓生灵涂炭。蔡仲龙强忍悲痛，与昔日结拜兄弟斗智斗勇，最终割舍结拜之情，铲奸除恶，为百姓伸张正义的故事。通过送下下乡将优秀文艺节目送到乡村，让数千名群众饱尝了丰富的文化大餐，实现了文化与村民的零距离接触，丰富、活跃了人民群众的文化生活，受到广大群众的热烈欢迎。同时也大大提升了老竹状元文化及状元精神的知名度和美誉度。3.农村体育活动经费年初财政预算拨入25200元，主要用于鼓励协助村级开展群众体育活动。比如趣味运动会、乒乓球比赛、传统体育项目比赛等，保障群众体育活动开展和普及，不断壮大文体团队建设，鼓励群众参与积极性，提高群众身体素质，提升团队业务水平，提升农民群众参与体育活动满意率。2020年主要举办了我运动我健康排舞培训暨10人跳长绳比赛1次，踢毽子、跳绳、打陀螺等传统体育比赛1次，全民健身日健步走1次。 4.体育业务活动经费年初财政预算拨入10000元，用具举办乡镇级文体活动支出及与体育有关支出。举办了“疫起锻炼”线上跳绳活动1次，举办老竹丽新门球交流赛1次，举办乒乓球男子单打比赛1次。通过举办活动，丰富乡镇群众体育文化需求，增强全民体质，提高群众参与体育活动满意度，推进群众体育事业蓬勃发展。5.文化人才队伍建设经费年初财政预算拨入10000元，用于村级文化活动室管理员、农家书屋管理员、文化礼堂管理员等文化管理人才的培训，提升村级文化员业务水平。举办锣鼓钹提升培训1期，文保资源普查培训1次，青少年锣鼓基础培训1次，排练节目《畲娃采莲乐》。进一步提升了文化人才队伍能力，提高了文艺骨干的素质，更好的为群众提供文化服务。6.公共文化设施运行、维护和管理经费年初财政预算拨入1800元。主要用于公共文化设施运行维护和管理的支出。完成全年水电等设施维修，更换老竹文化活动中心牌子，保障公共文化设施正常运行。7.公共文化免费开放经费年初财政预算拨入80000元，主要用于老竹丽新综合文化站场馆免费开放。支付老竹丽新两个站点水费、电费、宽带费、卫生清洁费、绿化维护费等经常性开放支出，保障站点正常运行。此外，举办舞蹈比赛、乡村春晚培训、太极拳培训等活动，提供图书阅览（借阅）、电子阅览、讲座、培训、展览、健身等群众参与性公共文化活动，场馆开放要达到正常运行率。8.开展群众文化活动（特色品牌文化挖掘）经费年初财政预算拨入50000元。主要用于挖掘当地畲族文化、状元文化、红色文化、农耕文化等特色文化，开展特色文化创作，组织特色文化活动等。提升排练处州乱弹剧《状元蔡仲龙》，理顺状元事迹，更有故事性及可看性，进一步发扬了老竹的状元文化。二、丽水市莲都区城区文广中心站2020年，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，所有项目支出比如举办品牌活动莲都区天天乐文体团队展演,乡村村晚，送戏下乡培训、讲座等专项活动均制定了详细的计划，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效，取得了如下绩效：1. 开展群众文化活动（其他群众文化活动），年初预算140000元，满足人民群众的文化需求，开展各类文化活动，举办乡村春晚7台，参加省市区各级比赛及培训，丰富、活跃了群众的文化生活，受到广大群众的热烈欢迎。2. 群众文化活动（送戏下乡），年初预算84000元，在城区范围内的4个街道开展送戏下乡24场，将优秀文艺节目送到乡村，让村民参与公共文化活动。3. 文化人才队伍建设，年初预算10000元，文化人才队伍是文化活动的带头人，提升文化人才队伍，提高文艺骨干素质，规范管理组织村、社区文化活动，增强对群众服务率。4. 体育业务活动经费，年初预算10000元，丰富群众文化体育活动的开展，举办品牌活动莲都区天天乐文体团队展演，在文体活动中提高群众的满意度，整体提升群众的幸福感。5. 农村体育活动经费，年初预算34000元，开展品牌体育活动“莲都区天天乐文体团队展演”。扩大群众体育的参与面，提升农民群众参与体育活动积极性。6.公共文化设施免费开放，年初预算179300元，丰富群众文化活动的开展，举行各类文化活动比如公益培训、讲座、展览、演出及其他费用开支包括订购报刊杂志，支付设施维护、水费、电费、宽带费、卫生清洁费、绿化维护费等，场馆开放要达到正常运行率。群众积极参与文化活动中，促进地方文化发展。 2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。 丽水市莲都区文化和广电旅游体育局在2020年度部门（单位）决算中反映全域旅游发展专项及其他基本公共文化服务项目(天天乐品牌提升、文化交流、文化产业扶持等）项目绩效自评结果。 全域旅游发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1987.18万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目经济效益：2020年全年，旅游总收入99.74亿元；二是项目社会效益：拓展旅游市场、推进产业融合、开展招商引资。发现的问题及原因：一是平台建设任重道远。古堰画乡品质化提升及创5A仍面临较大的压力和挑战，东西岩景区开发建设基本没有变化；瓯江生态旅游发展轴休闲度假业态和项目布局不丰满，距离创建国家级旅游度假区还有很大的距离，难以承担起区域旅游产业发展轴心的地位；城市旅游面临的资源零散、多头管理的体制性制约，城市旅游品牌影响力较弱；郎奇白桥作为新兴旅游休闲板块，在项目建设、基本配套、环境整治等方面还有不少的路要走。 二是项目落地制约明显。旅游项目落地面临宏观经济影响、前期规划深度、资源要素保障、旅游基础配套、业主运营能力等多重制约，作为旅游产业高质量转型发展的主引擎，驱动机制和驱动能力均有待系统性的改善和提升。三是合力兴旅氛围不浓。受编制、体制等因素的影响，区旅委的统筹协调能力总体较弱，在全域旅游的创建、公共服务体系的完善、各部门产业要素的聚合、行业管理和市场秩序提升、全民创业创新的氛围等方面，均需进一步加强统筹协调，进一步凝聚各方合力。四是整合营销力度不强。莲都旅游的品牌影响力和市场声量仍然不足，旅游宣传口号多变，未建立贴近市场的语言体系和表达方式，市场拓展、宣传营销、活动策划等缺乏统筹规划，线路串联整合能力较弱，对接融入周边景区景点及与大旅游目的地联动的能力不足。五是旅游带动能力偏弱。当前市场旅游产品总体质量不高，业态不够丰富，大多为观光型产品，体验性、参与性、全季性产品短板明显。乡村旅游发展热情高涨，但低小散问题突出，旅游业的产业融合剂作用发胡并不显著。美食、购物、娱乐、休闲等既能拉长旅游时长，又能增加旅游消费的闭环链条尚未形成体系。六是队伍建设仍需加强。旅游是当前产业发展的风口，知识恐慌、能力恐慌的现象比较突出，队伍总体的统筹协调、攻坚克难、善作善成能力有待提升，规划、设计、审美、创意、营销等方面的知识和能力储备不足。面对人少事多的压力，一定程度存在主体责任弱化问题，正确处理好抓党建与抓业务的关系，两手抓、两手硬需要更好的设计载体，完善制度，抓好落实。下一步改进措施：一是在平台建设上继续发力，进一步完善区域产业布局。一是市区合力建强瓯江生态旅游发展轴，项目招引、旅游建设。；二是举全区之力推进古堰画乡品质提升和5A创建。加快推进古堰画乡文化展示中心项目、通济堰区块农耕文化展示项目、古堰画乡青少年校外教育基（营）地项目建设。以“品质化提升”为核心，对标整改、对表创建，实现古堰画乡景区综合品质提升；三是打好老竹旅游风情小镇创建的翻身战。加快推进风情小镇规划编制，依托东西岩景区旅游资源，谋划一批户外亲子、农旅融合项目；四是发挥乡村旅游集聚区的产业集聚效应。充分发挥古堰画乡乡村旅游集聚区、碧湖区块农业产业的优势，谋划一批旅游+农业、旅游+文化等“旅游+”项目；五是做好研学基地、营地、线路的包装和推广。包装一批教育旅游、亲子体验、社会实践、主题营地、户外拓展等领域的研学线路，并通过一机游丽水、莲都旅游微信公众号，以及驴妈妈等电商平台进行在线销售、推广。 项目单位自评基本情况表
项目名称：全域旅游发展专项
其他基本公共文化服务项目(天天乐品牌提升、文化交流、文化产业扶持等）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提升“天天乐”文体广场活动、管理和服务水平，扎扎实实把遍布全区的“天天乐”文体广场各活动点建设成为家喻户晓的没有围墙的百姓文体乐园，为建设和谐莲都提供文化支撑点。二是文化队伍进一步优化，激发文化干部工作热情，促进文化内容创作生产的繁荣和文化服务的创新。三是文化服务旅游，为莲都旅游业与新兴文创产业的发展提供依据与基础。发现的问题及原因：一是财政下达预算和实际执行存在资金偏差，财政项目经费紧缩，导致运行不通畅或者不到位现象，例如：活动类项目资金不足，部分活动开展经费使用未纳入年初预算，经费使用紧张，或活动类项目资金不够用，占用其他相关专项经费。二是预算调整不灵活。由于年初预算下达有缩减，跟单位年初预期绩效目标有偏差，在执行过程中，预算指标相互之间又不能调整，导致工作上有阻碍。下一步改进措施：一是财政科学规划预算编制，做到细化精确，根据省标保障专项费用纳入年度财政预算中；二是财政科学谋划制度，预算指标调整相对灵活，保障单位严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。更好保障资金使用效益和社会效益。 项目单位自评基本情况表
项目名称：其他基本公共文化服务项目(天天乐品牌提升、文化交流、文化产业扶持等）
一般项目绩效评价报告表（见附件） 3.财政评价项目绩效评价结果 无 4.部门评价项目绩效评价结果 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 附件：
丽水市莲都区文化和广电旅游体育局2020年度部门（单位）决算.docx
丽水市莲都区城区文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算公开表.xls
丽水市莲都区大港头文化和广电旅游体育中心站2020年度部门决算公开表.xls 丽水市莲都区大港头文化和广电旅游体育中心站2020年度部门决算.docx
莲都区广电体育中心决算公开样式（文字部分） (2)(1).DOC
丽水市莲都区黄村文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算公开表.xls
丽水市莲都区黄村文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算.docx
丽水市莲都区老竹文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算公开表.xls
丽水市莲都区老竹文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算.docx
附件4：2020年一般项目绩效评价报告（老竹文广）.xlsx
丽水市莲都区联城文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算公开表.xls
丽水市莲都区联城文化和广电旅游体育中心站2020年度部门决算.docx
（联城站2020）附件4：一般项目绩效评价报告（参考格式）.xlsx
丽水市莲都区雅溪文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算公开表.xls
丽水市莲都区雅溪文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算.docx
丽水市莲都区文化市场行政执法大队2020年度单位决算公开表.xls
丽水市莲都区文化市场行政执法大队2020年度单位决算.docx
附件3：区文化执法大队2019年预算项目绩效跟踪一般监控表.doc |
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