目录

一、概况.........................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.............................................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 12 )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( 14 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 14 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................( 14 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 15 )

四、名词解释.................................................................................................................( 20 )

一、概况

（一）部门职责

根据中共丽水市莲都区委机构编制委员会关于印发《丽水市莲都区生态林业发展中心（挂莲都峰源省级自然保护区管理中心牌子）主要职责、内设机构和人员编制规定》（莲编委〔2020〕30号），丽水市莲都区生态林业发展中心主要职能是：

1.负责全区国土绿化和森林生态保护修复、森林资源培育工作，承担全民义务植树、城乡绿化工作。

2.负责林业种苗产业发展建设，承担林业种苗生产经营和质量监督管理的行政辅助工作，承担林木良种选育推广。

3.负责全区森林资源保护、林地资源管理、陆生野生动植物资源保护的行政辅助工作。承担森林资源动态监测和统计工作，组织编制全区森林采伐限额方案。

4.负责公益林建设、保护和利用，实施林业生态补偿相关工作。承担全区公益林划定和变更调整工作。承担全区湿地资源管理、生物多样性保护、天然林保护的行政辅助工作。

5.负责莲都峰源省级自然保护区的管理及建设工作，承担莲都峰源省级自然保护区管理机构职责，承担区管自然保护地的管理工作。

6.负责林业产业发展和技术推广工作，承担林业行业安全生产监督管理的行政辅助工作。协助开展林产品质量检验监测、品牌建设、林业地理标志产品和森标产品建设。负责林业科技、教育工作。承担林业投资项目管理的行政辅助工作。

7.负责集体林权改革、森林资源收储以及农村林地、林木承包经营的行政辅助工作。承担全区林木所有权和林地使用权争议纠纷调处的行政辅助工作。

8.负责组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施。组织、指导开展森林防火、野外用火管理、防火设施建设、火情早期处理等工作。组织指导全区应急扑火队伍的建设和管理。

9.指导莲都区林业行政执法大队、莲都区森林病虫防治检疫站、国有林场和基层林业工作中心站建设管理，推动国有林场改革工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区生态林业发展中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位决算。

纳入丽水市莲都区生态林业发展中心（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 城区林业工作中心站

2. 黄村林业工作中心站

3. 联城林业工作中心站

4. 大港头林业工作中心站

5. 雅溪林业工作中心站

6. 老竹林业工作中心站

7. 峰源林业工作中心站

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,906.39万元，支出总计10,906.39万元,与2019年度相比，各增加10,906.39万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，主管部门为2020年新增单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,767.45万元；包括财政拨款收入8,539.63万元（其中，一般公共预算8,264.63万元，政府性基金预算275万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入227.82万元，占收入合计2.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,736.68万元，其中基本支出3,026.1万元，占34.64%；项目支出5,710.58万元，占65.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,241.42万元，支出总计9,241.42万元，与2019年相比，各增加9,241.42万元，增长100%。主要原因是因机构改革，主管部门为2020年新增单位；财政拨款支出年初预算数9579.93万元，完成年初预算的96.47%，主要原因是莲都区生态林业发展中心本级决算中林业有害生物防控和森林生态效益补偿资金由财政直接下达指标至乡镇支出数未在单位决算中体现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,156.15万元，占本年支出合计的93.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,156.15万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，主管部门为2020年新增单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,156.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出282.91万元,占3.47%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出301.34万元,占3.69%；卫生健康（类）支出86.52万元,占1.06%；节能环保（类）支出54.98万元,占0.67%；城乡社区（类）支出64.34万元,占0.79%；农林水（类）支出7,247.81万元,占88.86%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出118.25万元,占1.45%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9578.93万元，支出决算为8,156.15万元,完成年初预算的85.15%，主要原因是莲都区生态林业发展中心本级决算中林业有害生物防控和森林生态效益补偿资金由财政直接下达指标至乡镇支出数未在单位决算中体现。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为239.74万元，支出决算为282.91万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资标准变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为152.0万元，支出决算为70.48万元。完成年初预算的46.37%。决算数小于预算数的主要原因是因为机构改革，新成立莲都区生态林业发展中心，在职人员五险一金2020年仍由区农业农村局代缴，有关预算调整至区农业农村局。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为76.0万元，支出决算为25.2万元。完成年初预算的33.16%。决算数小于预算数的主要原因因机构改革，新成立莲都区生态林业发展中心，在职人员五险一金2020年仍由区农业农村局代缴，有关预算调整至区农业农村局。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为138.3万元，支出决算为178.71万元，完成年初预算的129.22%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资标准变动。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为19.14万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的88.56%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193.7万元，支出决算为118.25万元，完成年初预算的61.05%，决算数小于预算数的主要原因因机构改革，新成立莲都区生态林业发展中心，在职人员五险一金2020年仍由区农业农村局代缴，有关预算调整至区农业农村局。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为125.1万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的69.16%，决算数小于预算数的主要原因因机构改革，新成立莲都区生态林业发展中心，在职人员五险一金2020年仍由区农业农村局代缴，有关预算调整至区农业农村局。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2020年上级资金下达。

住城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因下达2019年全额财政供养单位干部职工住房补贴。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因政府投资预算下达。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因新增在养野生动物处置补偿费用。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为598.5万元，支出决算为582.29万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为1344.5万元，支出决算为1661.3万元，完成年初预算的123.56%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为55万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的227.36%，决算数大于预算数的主要原因2020年上级资金下达。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为13万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的57.62%，决算数小于预算数的主要原因上级资金下达，原项目内容调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为597万元，支出决算为506.77万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于预算数的主要原因2020年上级资金下达。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为3227.43万元，支出决算为2535.94万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因由财政直接指标下达至乡镇，支出未在该决算中体现。

农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因上级资金下达。

农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为2550万元，支出决算为294.04万元，完成年初预算的11.53%，决算数小于预算数的主要原因有害生物防控经费由财政直接指标下达至乡镇，支出未在该决算中体现。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为79.8万元，支出决算为1037.59万元，完成年初预算的1300.24%，决算数大于预算数的主要原因上级资金下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,026.1万元，其中：

人员经费2,748.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费277.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出165.37万元，占本年支出合计的1.89%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加165.37万元，增长100%。主要原因是：因机构改革主管单位为2020年新增单位。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出165.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出165.37万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为165.37万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增政府投资项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增政府投资项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.26万元，支出决算为23.52万元，完成预算的75.24%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.38万元，占86.65%，与2019年度相比，增加20.38万元，增长100%，主要原因是因机构改革主管单位为2020年新增单位；公务接待费支出决算为3.14万元，占13.35%，与2019年度相比，增加3.14万元，增长100%，主要原因是因机构改革主管单位为2020年新增单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为26.9万元，支出决算为20.38万元，完成预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为26.9万元，支出20.38万元，完成预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。区林业行政执法大队、区森林公安局、区森防站、各林业工作中心站所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为4.36万元，支出决算为3.14万元，完成预算的72.02%。主要用于接待各省市县公务来函接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51团组，累计359人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾公务来函接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.14万元，主要用于各省市县公务来函接待47团组，359人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额681.53万元，其中：政府采购货物支出69.21万元、政府采购工程支出314.31万元、政府采购服务支出298.01万元。授予中小企业合同金额367.22万元，占政府采购支出总额的53.88%。其中，授予小微企业合同金额367.22万元，占政府采购支出总额的53.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，莲都区生态林业发展中心本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是区森防站防治用车和各林业站公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区生态林业发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目35个，共涉及资金5022.32万元，占一般公共预算项目支出总额的97.9%。组织对2020年度栝苍古道一期工程该政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金165.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“莲都区林业有害生物防控”“新植一亿株珍贵树（义务植树、火迹更新）”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5022.32万元，政府性基金预算支出165.37万元。其中，对“莲都区林业有害生物防控”“新植一亿株珍贵树（义务植树、火迹更新）”等项目由中心绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，本单位绩效评价结果为良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位绩效评价结果为良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

莲都区生态林业发展中心在2020年度部门决算中反映“莲都区林业有害生物防控”及“法律顾问费”项目绩效自评结果。

莲都区林业有害生物防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2500万元，执行数为2883.85万元，完成预算的115.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成除治面积35.1万亩；二是清理枯死木60.3万株。发现的问题及原因：一是缺乏主动性，思想认识有待提高；二是市区体制机制不够顺畅，缺乏协商合作，防治合力有待提升；三是检疫对象数量庞大。与之相比，检疫执法力量不足，导致检疫难度大，检疫监管存在极大压力。下一步改进措施：一是进一步提高认识，加强责任落实；二是进一步完善体制机制，做好疫木监管。

法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已聘请律师负责全局法务，审核单位合同、修改规范性文件及重大决策进行合法性审查和风险评估，确保单位法务工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。