丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

目录

一、概况....................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.............................................................. .........................................................( 2 )

（二）机构设置.................................................................................................... .......( 3 )

二、2020年度部门决算公开表................................................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明.................................................................................. ......( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................... ........( 3 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................ .......( 4 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................... ....( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................... .....( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................... ......( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................. .......( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... .......( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................. .....( 9 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................... ......( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 10 )

四、名词解释.........................................................................................................................( 12 )

一、概况

（一）部门职责

1、具体了解、汇报本行政区域宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行情况，向上级人大、区委和区人大常委会报告，并向有关方面提出意见和建议。

2、负责规范性文件的备案审查工作，对本区出台的规范性文件同宪法、法律、法规相抵触的内容进行调查研究，并向区人大常委会提出报告。

3、加强同区政府及其所属部门和区法院、检察院的联系，为常委会对“一府两院”工作进行督促检查当好参谋。

4、对涉及本区的重大事项进行调查研究，向区人大常委会报告。

5、联系在本区的全国和省、市人大代表以及区人大代表，根据区人大常委会部署，具体组织代表活动，进行视察调查和评议行政执法部门的工作。

6、根据上级人大和区人大常委会的部署，组织做好区人大代表的选举工作，了解掌握指导各乡镇换届选举工作；筹备区人民代表大会会议。

7、承办区人大常委会会议、主任会议的会务工作，为人大代表履行职责服务，办理区人大常委会机关的日常工作。

8、做好区人大常委会任免干部审议前的考察了解工作和人事任免的事务工作。

9、负责区人大代表及常委会委员提出来的议案、建议、批评和意见的综合、交办和督促检查工作。

10、受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见，处理人大代表和人民群众的来信来访。

11、加强同上级人大的联系，指导乡镇人大工作。

12、组织全国、省人大常委会和专门委员会交付的法律、法规（草案）征求意见的工作，并依据基层实际提出相关意见。

13、承办上级人大、区委和区人大常委会及主任会议交办的其他有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

无纳入丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,431.92万元，支出总计1,431.92万元,与2019年度相比，收入增加89.58万元，增长6.67%，主要原因是：项目收入增加，支出增加89.32万元，增长6.65%，主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,424.34万元；包括财政拨款收入1,424.34万元（其中，一般公共预算1,424.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,424.23万元，其中基本支出1,196.49万元，占84.01%；项目支出227.74万元，占15.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,424.34万元，支出总计1,424.34万元，与2019年相比，收入增加82万元，增长6.11%。主要原因是项目收入增加；支出增加81.74万元，增长6.09%。主要原因是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数1532.08万元，完成年初预算的92.97%，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,424.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.74万元，增长6.09%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,424.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,107.97万元，占77.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出168.12万元,占11.8%；卫生健康（类）支出76.77万元,占5.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出71.36万元,占5.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,314.44万元，支出决算为1,424.23万元,完成年初预算的108.35%，主要原因是经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为784.05万元，支出决算为880.23万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的22.67%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为123.24万元，完成年初预算的154.05%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为25万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为70万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的41.33%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.44万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.72万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为315.67万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的27.9%，决算数小于预算数的主要原因基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.28万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的149.71%，决算数大于预算数的主要原因经费追加。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.91万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的主要原因基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.49万元，其中：

人员经费1,083.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出和住房公积金。

公用经费112.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为8.97万元，占100%，与2019年度相比，减少0.32万元，下降3.47%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.67%。主要用于接待省人大、宁波等客人餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50团组，累计900人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.97万元，主要用于接待接待省人大餐费、宁波等客人餐费等支出，接待50团组，900人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为122.87万元，支出决算为112.93万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因人均办公经费减少；比2019年度增加11.77万元，增长11.64%，主要原因是本年度项目支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.68万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的13.85%。其中，授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的13.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市莲都区人大办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区人大办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出5个开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出总额的13.66%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“代表工作”“人大监督”“人大会议”“履职能力提升”“乡镇街道人大工作”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目自评为良好，二个项目自评为个合格，项目资金的安排使用，基本上达到了年初预算的目的和项目预期达到的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门决算中“代表工作”“人大会议”项目绩效自评结果：

“代表工作”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元，执行数为61.59万元，完成预算的87.99%。项目绩效目标完成情况：代表活动有序开展，很好的完成了相关调研、视察等工作，代表联络站建设维护完成良好，创建并评出优秀代表联络站若干，为病困代表送上慰问。发现的问题及原因：代表主题活动开展受疫情影响开展不充足。下一步改进措施：继续加强预算精细化工作，预算执行过程中不折不扣的按预算落实。

“人大会议”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为80万元，因受疫情影响，会议要求封闭管理增加支出，追加预算60万元，计140万元。执行数为123.24万元，完成预算的88.03%。项目绩效目标完成情况：人代会圆满完成各项任务，服务经济建设中心任务。各次常委会顺利完成。。发现的问题及原因：原预算对疫情估计不足，未考虑人大会议封闭管理要求，未充足安排经费，人大会议召开时候疫情还尚严重，按防疫部门要求封闭管理，造成需要追加预算，时间紧，任务重，追加预算数与实际支出数有小出入，造成执行率低。下一步改进措施：继续加强预算精细化工作，预算执行过程中根据疫情变化情况及时做出资金安排。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编攥、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案资料陈列展览等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本养老保险经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本职业年金经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。