目录

一、概况…………………………………………………………………………………………………………1

（一）丽水市莲都区移民工作中心职责……………………………………………………………… 1

（二）机构设置……………………………………………………………………………………………… 2

二、2020年度丽水市莲都区移民工作中心决算公开表 …………………………………………2

（一）收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………2

（二）收入决算情况说明 ……………………………………………………………………………………2

（三）支出决算情况说明…………………………………………………………………………………… 3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………………………………3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 …………………………………………6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……………………………………… 8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………… 8

（十）机关运行经费支出说明……………………………………………………………………………… 10

（十一）政府采购支出说明………………………………………………………………………………… 10

（十二）国有资产占有情况说明……………………………………………………………………………11

（十三）预算绩效情况说明…………………………………………………………………………………… 11

四、名词解释 ………………………………………………………………………………………………………13

一、概况

（一）部门职责

莲都区移民工作中心是区政府直属的副科级参照公务员管理事业单位，受区政府委托，综合管理水利水电工程的移民安置方案编制、实施、移民后期开发生产扶持，协调处理移民遗留问题等工作。根据丽政办[1999]30号和莲编委[2020]18号文件精神，区移民工作中心主要履行以下职能：

1.协助起草地方性移民工作政策草案和工作规程，组织编制全区移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划及年度实施计划。

2.指导全区水利水电工程移民动迁安置工作，提出移民安置规划大纲、移民安置规划的编制和审核建议。

3.指导库区做好移民人口与财产分户登记、实物指标的核定、移民宅基地的分配、库区复建、库底清理和组织成果验收等工作。

4.负责制订移民资金管理办法，实施预算管理资金的拨付、核算，督促检查移民资金使用管理。

5.承担移民的方针、政策和法律法规的宣传和贯彻执行，抓好移民扶持项目实施，组织开展移民培训工作。

6.协助处理库区移民遗留问题，做好移民信访接待工作，协调有关部门调查处理移民群众信访事宜。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区移民工作中心部门决算包括本级决算，人员未发生变动。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,818.87万元，支出总计2,818.87万元,与2019年度相比，各减少505.42万元，减少15.20%。主要原因是年末结转减少，项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,945.47万元；包括财政拨款收入1,945.47万元（其中，一般公共预算1,287.81万元，政府性基金预算657.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,381.99万元，其中基本支出258.13万元，占18.68%；项目支出1,123.86万元，占81.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,266.86万元，支出总计2,266.86万元，与2019年相比，各减少388.62万元，下降14.63%。主要原因是项目暂存款跨年支付；财政拨款支出年初预算数275.70万元，完成年初预算的822.22%，主要原因是项目年末结转较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出506.24万元，占本年支出合计的36.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.71万元，下降46.02%。主要原因是历年项目跨年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出506.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.27万元,占10.72%；卫生健康（类）支出18.39万元,占3.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出418.26万元,占82.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.33万元,占3.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.70万元，支出决算为506.24万元,完成年初预算的183.62%，主要原因是项目支出跨年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.75万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于预算数的主要原因与机关事业单位的养老险支出变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为159.28万元，支出决算为170.14万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因项目历年支付。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为265.00万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的39.60%，决算数小于预算数的主要原因项目结转下年度支付。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为316.82万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的37.46%，决算数小于预算数的主要原因项目结转下年度支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的100%，基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.13万元，其中：

人员经费236.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出873.74万元，占本年支出合计的63.22%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少194.04万元，下降18.17%。主要原因是项目减少，历年结转。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出873.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出873.74万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为873.74万元,完成年初预算的0%，主要原因是历年结转支储。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为620.28万元，支出决算为579.66万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因项目结转下年度。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为337.00万元，支出决算为173.96万元，完成年初预算的51.62%，决算数小于预算数的主要原因项目结转下年度。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为120.12万元，完成年初预算的480.48%，决算数大于预算数的主要原因项目历年支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务招待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度无出国，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无车辆；公务接待费支出决算为0.1万元，占100%，与2019年度相比，减少0.15万元，下降59.79%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预算数等于决算数的主要原因是无出国，故无数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算数等于决算数的主要原因是无车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。预算数等于决算数的主要原因是无车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。预算数等于决算数的主要原因是无车辆。主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。主要用于接待云和移民中心来丽考察接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计11人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待云和移民中心来丽考察接待1团组，11人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为27.37万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因控制经费，节约开支；比2019年度减少8.33万元，下降28.09%，主要原因是经费控制，节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，移民工作中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金604.14万元。组织对2020年水库移民后期扶持资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金662.42万元。

组织对“2020年水库移民后期扶持资金”“2020年水库移民后期扶持直补资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出604.14万元，政府性基金预算支出662.42万元。从评价情况来看，资金全部到位，并安排执行。规范实施预决算制，项目验收合格后按规定流程拨付补助资金至项目责任单位。项目资金拨付参照县级报账制执行，直补资金按季度支付，同时完善相关报账资料并健全档案管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2020年度部门决算中反映大中型水库后期扶持直补资金及大中型水库后期扶持资金项目绩效自评结果。

2020年水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为662.42万元，执行数为662.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施移民美丽家园建设项目16个;生产开发及配套设施项目28个，其中发放创业贷款贴息资金直补受益移民194户·次。

2020年水库移民后期扶持直补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为604.14万元，执行数为604.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放直补资金10049人，人均增收600元。发现的问题及原因：一是项目编排滞后，前期工作有所欠缺，项目库未健全，可行的项目储备少。二是项目实施进度慢，项目实施过程普遍呈现前期审核环节多流程长、前松后紧的现象，进度缓慢。下一步改进措施：一是抓好项目的谋划，提前做好项目库项目储备工作，统筹编好项目计划，扎实项目调查摸底、勘查设计等前期工作。二是抓实项目实施前、中、后期监督管理，努力解决项目实施偏慢资金结报率偏低的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丽水市莲都区移民工作中心决算表.XLS