目录
一、概况............................................................................................................................................( 1 )
（一）部门（单位）职责.......................................................................................................( 1 )
（二）机构设置.......................................................................................................................( 2 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................................................................( 2)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.................................................................................(2 )
（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................................( 2 )
（二）收入决算情况说明.......................................................................................................( 3 )
（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 15 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................(16 )
（十）机关运行经费支出说明...........................................................................................( 17 )
（十一）政府采购支出说明...............................................................................................( 18 )
（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 18 )
四、名词解释..................................................................................................................................( 20)
一、概况
（一）部门职责
镇党委、政府的主要职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市莲都区大港头镇人民政府部门决算包括：本级决算。
纳入丽水市莲都区大港头镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，本单位内设8个职能办公室：1、党政综合办公室；2、党建工作办公室; 3、综合信息指挥室；4、社会治理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）；5、绿色发展办公室；6、财政管理办公室；7、村镇建设办公室；8、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计16,074.99万元，支出总计16,074.99万元,与2019年度相比，各减少4421.04万元，下降37.94%。主要原因是：年中项目预算追加减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,391.64万元；包括财政拨款收入8,595.36万元（其中，一般公共预算5,345.2万元，政府性基金预算3,250.16万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计69.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,796.28万元，占收入合计30.64%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,212万元，其中基本支出1,880.5万元，占18.41%；项目支出8,331.5万元，占81.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10,777.1万元，支出总计10,777.1万元，与2019年相比，各增加2773.26万元，增长34.65%。主要原因是年中追加财政拨款项目预算；财政拨款支出年初预算数1049.95万元，完成年初预算的1026.44%，主要原因是项目支出未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,435.33万元，占本年支出合计的43.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1336.31万元，下降23.15%。主要原因是：中小企业发展专项项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,435.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,386.43万元，占31.26%；国防（类）支出0.8万元,占0.02%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8万元,占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出151.5万元,占3.42%；社会保障和就业（类）支出157.02万元,占3.54%；卫生健康（类）支出58.9万元,占1.33%；节能环保（类）支出2.19万元,占0.05%；城乡社区（类）支出161.17万元,占3.63%；农林水（类）支出1,186.06万元,占26.74%；交通运输（类）支出1,048.62万元,占23.64%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出193.95万元,占4.37%；住房保障（类）支出72.02万元,占1.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出8.68万元,占0.2%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.95万元，支出决算为4,435.33万元,完成年初预算的422.43%，主要原因是项目支出未纳入年初预算。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为728.81万元，支出决算为1,206.97万元，完成年初预算的165.61%，决算数大于预算数的主要原因年初预算定额按50%计算，体制分成补充工资福利支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。年初预算为77.73万元，支出决算为102.50万元，完成年初预算的131.87 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算定额按50%计算，体制分成补充工资福利支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目支出预算。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因上年项目经费结转。
一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年项目经费结转。
一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的90.50 %，决算数小于预算数的主要原因妇联工作经费略有结余。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因共青团工作经费略有结余。
一般公共服务（类）党委办公厅（室及相关机构事务）（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年项目经费结转。
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年项目经费结转。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年项目经费结转。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年项目经费结转。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为44.15万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因在职人员情况变动。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为21.55万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因在职人员情况变动。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为40.33万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的142.80 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加退休人员年终慰问。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.51万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的97.19 %，决算数小于预算数的主要原因在职人员情况变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的96.30 %，决算数小于预算数的主要原因在职人员情况变动。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的59.08%，决算数小于预算数的主要原因村官人员变动。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为245.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为145.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为238.33万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为188.00万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为193.95万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.10万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的114.13 %，决算数大于预算数的主要原因在职人员情况变动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,590.82万元，其中：
人员经费947.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金等。
公用经费643.13万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,292.23万元，占本年支出合计的32.24%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3140.5万元，增长2069.80%。主要原因是：年中追加大港头镇给排水提升改造项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,292.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出266.92万元,占8.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,025.31万元,占91.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,292.23万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目支出未纳入年初预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为266.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,000.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为7.65万元，完成预算的36.43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费节约效果显著。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.83万元，占89.39%，与2019年度相比，减少4.95万元，下降42.02%，主要原因是公车运行维护费节约效果显著；公务接待费支出决算为0.81万元，占10.61%，与2019年度相比，增加0.81万元，增长100.00%，主要原因是上年无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12.00万元，支出决算为6.83万元，完成预算的56.92%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费节约效果显著。
公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为12.00万元，支出6.83万元，完成预算的56.92%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费节约效果显著。主要用于4辆应急用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为9.00万元，支出决算为0.81万元，完成预算的9.00%。主要用于接待公务往来支出。决算数小于预算数的主要原因是因公往来全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计115人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于因公往来接待12团组，115人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为139.56万元，支出决算为643.13万元，完成年初预算的460.83%，决算数大于预算数的主要原因年初预算定额减少，体制分成补充公用经费；比2019年度减少311.15万元，下降32.61%，主要原因是体制分成款补充公用经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额48.37万元，其中：政府采购货物支出48.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额48.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，大港头镇本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是应急用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，大港头镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金164.00万元，占一般公共预算项目支出总额的4.22%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“专职网格员工作经费”“ 员工宿舍租金” “ 办公楼租金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“专职网格员工作经费”“ 员工宿舍租金” “ 办公楼租金”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目评价结论均为优秀。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体绩效评价结论为良好。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
大港头镇在2020年度部门（单位）决算中反映专职网格员工作经费及办公用房及员工宿舍租赁费项目绩效自评结果。
专职网格员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额发放网格员工资。发现的问题及原因：通过财政公共平台发放，发放的过程中审核流程较多，发放过程需要一定的时间。下一步改进措施：完善各个网格员在公共平台的信息，及时发放。
办公用房及员工宿舍租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2020年度全部完成支付，无结余；二是严格按照预算范围合理支配租赁费。
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大行政工人员经费。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指政府行政人员经费。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指信访专项经费。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业人员经费。
21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）指统计人员经费。
22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指财政人员办公经费。
23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指财政人员经费。
24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指财政事务经费。
25.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指民族工作经费。
26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指共青团、妇联经费。
27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）指党委人员经费。
28.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）征兵工作经费。
29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指科普经费。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指文化工作经费。
31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指社保人员经费。
32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）民政事务经费。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职人员养老保险费。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指在职人员职业年金。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指退休人员经费。
36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指老年福利事务经费。
37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指特困人员救助经费。
38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指社保事务经费。
39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指公共卫生事务经费。
40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指公共卫生事务经费。
41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生工作人员经费。
42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指在职公务员医疗保险费。
43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指在职事业人员医疗保险费
44.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指环保事务经费。
45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）指城乡社区管理事务经费。
46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡环境事务经费。
47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指城乡社区经费
48.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）指农业资源保护经费
49.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指村官工资福利支出
50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指农业农村经费
51.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指林业防灾减灾经费。
52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）指其他林业经费。
53.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指其他水利经费。
54.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指扶贫经费。
55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指村级一事一议经费
56.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村民组织补助经费
57.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指对村级组织补助经费
58.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指其他农林水经费
59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指公路建设经费
60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指其他公路经费。
61.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）指土地资源经费。
62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员住房公积金支出
63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）指应急管理事务经费
64.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指地质灾害防治经费。
大港头镇2020 年度单位决算附表.xls
大港头镇整体支出绩效评价报告.doc