| 索引号 | 331102000000/2021-45595 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 区文联 | 成文日期 | 2021-09-26 | ||
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目录 一、概况........................................................................................................................( 2 ) （一）部门职责.............................................................. .............................................................( 2 ) （二）机构设置............................................................................................................................( 3 ) 二、2020年度部门决算公开表....................................................... ..................................................( 3 ) 三、2020年度部门决算情况说明..................................................... .................................. .............( 3 ) （一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 ) （二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 ) （三）支出决算情况说明............................................................................................................( 4 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 4 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................. ( 9 ) （十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 10 ) （十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 10 ) （十二）国有资产占有情况说明...................................................................... ........................( 10 ) （十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 10 ) 四、名词解释................................................................................................................................( 14 ) 一、概况 （一）部门职责 1．主要职能。 贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想、政治引领工作，践行社会主义核心价值观。指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全区重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，办好区级文学刊物。沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，开展与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体合作，凝聚全区文艺事业发展合力。依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。协同各文艺家协会积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，推荐全区有成就的文艺人才加入国家、省、市级各文艺家协会。组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。密切与省、市、区文艺界的广泛联系，对外交流。指导乡镇文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。负责文联网上平台建设。承担区委、区政府交办的其他任务。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据上述主要职责，区文联机关设1个内设机构： 办公室（挂莲都文艺编辑部牌子）。负责对外联系与综合协调接待工作；负责机关文秘、档案、保密、图书资料、财务与后勤管理工作；负责综合性会议的组织工作；负责编辑、出版《莲都文艺》等文艺刊物。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 区文联机关事业编制3名。设主席1名，副主席1名；股级职数1名。 （二）机构设置 从预算单位构成看，丽水市莲都区文学艺术界联合会部门决算包括：丽水市莲都区文学艺术界联合会本级决算。 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计245.77万元，支出总计245.77万元,与2019年度相比，收入增加25.10万元，增长11.37%。主要原因是：项目收入增加。支出增加44.75万元，增长22.26%。主要原因是：项目收入增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计242.83万元；包括财政拨款收入192.26万元（其中，一般公共预算192.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入50.57万元，占收入合计20.83%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计206.2万元，其中基本支出146.31万元，占70.95%；项目支出59.9万元，占29.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计192.26万元，支出总计192.26万元，与2019年相比，收入减少27.91万元，下降12.68%。主要原因是项目收入减少；支出减少7.53万元，下降3.77%。主要原因是项目收入减少。财政拨款支出年初预算数184.95万元，完成年初预算的103.95%，主要原因是项目支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出187.26万元，占本年支出合计的90.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.53万元，下降6.27%。主要原因是：项目支出减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出187.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.32万元,占79.74%；社会保障和就业（类）支出14.45万元,占7.72%；卫生健康（类）支出7.99万元,占4.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5万元,占2.67%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.5万元,占5.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.95万元，支出决算为187.26万元,完成年初预算的101.25%，主要原因是经费追加。其中： 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为104.22万元，支出决算为113.27万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为51.09万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的70.56%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因项目基数变动。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于预算数的主要原因项目基数变动。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.21万元，其中： 人员经费128.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出和住房公积金。 公用经费17.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0.21万元，占100%，与2019年度相比，减少0.15万元，下降41.67%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预算数等于决算数的主要原因是无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算数等于决算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，预算数等于决算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。预算数等于决算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格控制交流人员，杜绝接考察交流名义出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计22人次。 外宾接待支出0万元，主要接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。接待3团组，22人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为17.58万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因运行经费减少；比2019年度增加2.39万元，增长16.11%，主要原因是增加了一名行政人员和一名保洁人员。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，区文联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，区文联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的19.9%。本年无政府性基金预算项目。 本年无部门评价。 组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看首先是加强了文艺活动品牌建设。一是积极创建莲都区省级摄影采风创作基地。争取省文联、省摄协的扶持，组织举办“古堰画乡杯”瓯江行丽水摄影大展启动仪式暨莲都区省级摄影创作基地授牌仪式。全省200余位摄影家参与创作活动。在全区各乡镇街道打造20个“最佳拍摄点”，规划最佳拍摄线路，发布专题推荐，实施摄影工作坊。二是着力于艺术振兴乡村。组织诗词学会艺术家创作古堰画乡老街商铺诗词楹联200余对，为老街商户及百姓送去楹联作品800余幅；邀请江子等14位知名作家到古堰画乡采风，创作14篇作品在《城市地理杂志》以“古堰画乡专栏”的形式予以刊载，并编印成《莲都文艺——古堰画乡专刊》；三是加强艺术交流。在古堰画乡举办遇见·画乡南京当代绘画作品展，展出著名画家毛焰等18位知名艺术家52幅油画作品，促进南京、莲都油画界的交流结缘，提升古堰画乡的知名度、美誉度。 其次是文艺主题创作精彩纷呈。一是掀起抗疫主题文艺创作宣传热潮。1月28日，莲都区文联向全区发出文艺作品征集倡议书，组织号召百余位莲都文艺家，创作各类文艺作品800余件，编制“抗击疫情”“复工复产”专题宣传微文30余篇，编印《莲都文艺——抗疫专刊》；复工复产期间，组织协会骨干百余人前往古堰画乡、东西岩等景区开展24场次“协会进景区”活动，提振我区旅游市场人气。二是围绕“撤市设区20周年”开展主题文艺创作。举办莲都区撤市设区20周年文学创作大赛，共征集作品197件，在市文联举办的文学创作大赛占总获奖人数的40%，获丽水市文学创作大赛优秀组织奖；组织创作书法、美术、摄影等作品600余幅，精选197件作品举办“浙”里莲都·二十芳华莲都撤市设区20周年视觉艺术展。三是大力弘扬践行浙西南革命精神，编印《红色的土地——烽火莲都》。四是围绕区委区政府制定的发展茶产业、打造“莲城雾峰”茶叶品牌的农业发展战略，组织作协骨干挖掘、创作出了14个原创故事，为农产品品牌注入文化内涵。五是开展文艺志愿服务活动。在农民丰收节期间，省市区三级文联联动开展文艺下乡活动，省文艺志愿者与50余位丽水市、区文艺骨干携手，为农民朋友带来精彩、接地气的文艺节目。 本单位无下属部门或单位。 2.部门决算中项目绩效自评结果 送文化下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.498万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展 “写福送春联”下乡活动，组织7名位优秀书法家到企业开展“留莲过大年”送春联送温暖活动；二是组织文联干部将5000多对春联5000多个福字送到全区14个乡镇街道20余个行政村的村民手中，把新春祝福送到各村各户。 莲都文艺骨干培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了莲都区文艺骨干专业知识培训，提升了文艺家的专业素养；二是组织文艺队伍学习习近平新时代中国特色社会主义思想，向文艺骨干宣讲党的理论和路线、方针、政策。
3.财政评价项目绩效评价结果：无。 4.部门评价项目绩效评价结果 部门评价项目绩效评价结果优秀， 组织开展了系列采风活动、文艺竞赛等文化活动，为庆祝撤市设区二十周年、弘扬践行浙西南革命精神活动提供积极有效的文艺支持；组织开展群众文化普及文艺惠民活动，促进了文化事业发展，充实丰富群众文化生活；扎实推进文艺队伍建设，管好用好文艺家之家阵地，组织开展协会活动，加强文艺家协会的凝聚力。 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。 18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编攥、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案资料陈列展览等方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本养老保险经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本职业年金经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。 22.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 23.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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