一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章，研究起草有关民政行政管理的规范性文件，并组织实施；制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导乡镇（街道）民政工作。

2.协助市里拟定市区养老服务发展规划；指导全区养老服务体系建设，制定养老政策和标准；参与推动养老服务业发展；指导和管理养老机构建设，指导居家养老服务工作。

3.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准;指导孤儿、困境儿童、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;负责收养登记工作。

4.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系;指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作；开展全区社会救助家庭经济状况核对工作；承担全区革命老区建设相关工作。

5.负责行政区划管理；负责行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议;会同市规划部门组织编制、公布行政区划信息。

6.参与指导残疾人权益保障和集中就业工作。

7.负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记、监督管理工作。

8.负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

9.会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策，推进全区社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设；拟订全区慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。区民政局应坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，增强民生保障能力，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，健全为民服务体系，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，协助市里拟定养老服务体系建设规划，制定养老政策和标准并组织实施，承担老年人福利和困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，丽水市莲都区民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算（包括财务合并到局本级的局属区民政行政执法大队、局属区民政综合救助服务中心、局属区社区工作指导中心、局属区民政局婚姻登记服务中心、局属养老服务指导中心）、局属事业单位决算。

纳入丽水市莲都区民政局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.莲都区儿童福利院

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18,769.83万元，支出总计18,769.83万元,与2019年度相比，各增加2605.43万元，增长16.12%。主要原因是：局属区民政行政执法大队、局属区民政综合救助服务中心、局属区社区工作指导中心、局属区民政局婚姻登记服务中心、局属养老服务指导中心财务合并到局机关及莲都区桑垵安置公墓三期项目的推进。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,022.33万元；包括财政拨款收入14,320.05万元（其中，一般公共预算13,441.95万元，政府性基金预算878.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入702.27万元，占收入合计4.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,811.88万元，其中基本支出1,819.92万元，占11.51%；项目支出13,991.96万元，占88.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,814.85万元，支出总计16,814.85万元，与2019年相比，各增加2217.77万元，增长15.19%。主要原因是莲都区桑垵安置公墓三期项目的推进；财政拨款支出年初预算数13574.4万元，完成年初预算的123.87%，主要原因是莲都区桑垵安置公墓三期项目年初预算未包含在内。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,382.31万元，占本年支出合计的84.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1920.73万元，增长16.76%。主要原因是：2020年初局属区民政行政执法大队、局属区民政综合救助服务中心、局属区社区工作指导中心、局属区民政局婚姻登记服务中心、局属养老服务指导中心财务合并到局机关。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,382.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11,759.66万元,占87.87%；卫生健康（类）支出90.98万元,占0.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,391.31万元,占10.4%；农林水（类）支出1.9万元,占0.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出129.2万元,占0.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出9.27万元,占0.07%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12842.5万元，支出决算为13,382.31万元,完成年初预算的104.20%，主要原因是人员工资正常调标、部分项目使用了历年结余资金。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算379.6万元，2020年决算为404.12万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常调标。主要用于民政局本级机关人员支出、日常运转等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。2020年年初预算42万元，2020年决算为32.34万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是保障工作正常运转的条件下尽量节约开支。主要用于社会组织等级评估工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。2020年年初预算1万元，2020年决算为0.65万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因保障工作正常运转的条件下尽量节约开支。主要用于界桩联检工作经费。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2020年年初预算15万元，2020年决算为5.57万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于预算数的主要原因2020年该项目使用历年结余上级转移资金。主要用于农村社区建设、村级便民服务中心专项管理和三务”公开等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2020年年初预算563.4万元，2020年决算为723.38万元，完成年初预算的128.40%。决算数大于预算数的主要原因局属事业单位人员工资的正常调标、市民政局拨入慈善基地建设费未列入年初预算及婚姻登记搬迁改造项目、莲都民政信息化建设项目及低保等工作经费等项目使用了历年结余资金。主要用于区婚登处、区民政综合救助服务指导中心人员支出、日常运转、民政管理社会救助养老等工作经费、民政事务类培训、法律顾问经费、婚姻登记专项业务经费、慈善基地建设、物业管理费用、办公设备购置等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算71.8万元，2020年决算为71.8万元，完成年初预算的100%，2020年年初预算数和决算数持平。主要用于局机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算35.9万元，2020年决算为35.9万元，完成年初预算的100%。2020年年初预算数和决算数持平。主要用于局机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算146.4万元，2020年决算为172.27万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费及年终慰问金调标。主要用于民政局及局属单位离退休人员支出、活动费、基本医疗保险费等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2020年年初预算710.5万元，2020年决算为784.34万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是儿童福利院人员经费的正常调标及孤残困境儿童生活补助的调标。主要用于区儿童福利院人员支出、日常运转、孤残儿童、困境儿童的生活救助、福利院编外人员经费等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2020年年初预算509.1万元，2020年决算为228.33万元，完成年初预算的44.85%。决算数小于预算数的主要原因是养老项目支出使用历年结余的上级转移资金。主要用于局属单位养老服务指导中心人员支出、日常运转、民办养老机构床位补助、养老机构政策性保险补助30%、养老服务补贴、助餐配送餐服务和办理老年优待证等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2020年年初预算69.4万元，2020年决算为58.42万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是节地生态奖励补助项目资金实际发放数少于年初预算数。主要用于区殡葬管理所人员支出、日常支出及节地生态奖励补助支出等。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2020年年初预算15万元，2020年决算为686.09万元，完成年初预算的457.39%。决算数大于预算数的主要原因是莲都区桑垵安置公墓三期项目的支出未列入预算数。主要用于其他社会福利支出。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年年初预算0万元，2020年决算为5.36万元，决算数大于预算数的主要原因是残联拨入的无障碍设施改造项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2020年年初预算564万元，2020年决算为522.50万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是城市最低生活保障金发放人数减少。主要用于城市最低生活保障金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2020年年初预算5640万元，2020年决算为5696.45万元，完成年初预算的101%。决算数和预算数基本持平。主要用于农村最低生活保障金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020年年初预算700万元，2020年决算为1324.29万元，完成年初预算的189.18%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度困难群众物价补贴数远远超过年初预算数，该项目资金发放主要根据省里文件而定。主要用于城乡困难居民临时救助（“救急难”救助）支出及物价补贴等。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2020年年初预算885万元，2020年决算为806.82万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是养老机构和儿童福利院的农村特困人员供养经费由财政直接等指标给单位。主要用于三无五保对象供养经费、春节慰问等。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2020年年初预算194.1万元，2020年决算为164.77万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因其他农村生活救助的人数减少。主要用于老交通员、老游击队员生活救助、医疗补肋、精简退职老弱残职工、遗属生活救助、困难群众救急难救济和领导慰问困难群众等。

（19）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。2020年年初预算11万元，2020年决算为7.82万元，完成年初预算的71.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是根据上一年度的支出安排，但实际支出是根据社保局发来的函来确定当年的支出数。主要用于城乡居民基本养老保险费的支出。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年年初预算935万元，2020年决算为685.85万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是物价补贴项目的功能科目年初预算是设置了该项，但实际使用时财政要求改成社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于支宁人员补贴、特困人员和低保对象慰问、市区领导慰问经费等。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算33.4万元，2020年决算为35.35万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数的调标，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算56.7万元，2020年决算为55.63万元，完成年初预算的98.11%。决算数和预算数基本持平。主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2020年年初预算237.4万元，2020年决算为47.31万元，完成年初预算的19.93%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务指导中心28个社区的人员工资改由各个所属街道发放。主要用于区社区服务指导中心人员支出、日常运转，社工培训、社区用房租金等支出。

（24）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020年年初预算0万元，2020年决算为410.41万元，决算数大于预算数的主要原因是莲都区桑垵安置公墓三期项目资金未列入年初预算数。主要用于莲都区桑垵安置公墓三期项目补助。

（25）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算864万元，2020年决算为1344万元，完成年初预算的155.56%。决算数大于预算数的主要原因桑垵安置公墓三期项目资金其中500万元财政指标下达时的功能科目为该项。主要用于城市社区建设工作经费支出和桑垵安置公墓三期项目补助。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2020年年初预算46.1万元，2020年决算为1.9万元，完成年初预算的4.12%，决算数小于预算数的主要原因其中44.2万元由财政直接登指标给各个乡镇。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算100万元，2020年决算为129.20万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金正常调标。主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。2020年年初预算11.8万元，2020年决算为9.27万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是慰问物资发放人数较年初预算减少。主要用于冬春救助慰问物资采购等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,815.29万元，其中：

人员经费1,673.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,772.03万元，占本年支出合计的11.21%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加469.37万元，增长36.03%。主要原因是：莲都区桑垵安置公墓三期项目的推进。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,772.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出410.41万元,占23.16%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,361.62万元,占76.84%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为731.8万元，支出决算为1,772.03万元,完成年初预算的242.15%。于2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加36.03%，主要原因是桑垵安置公墓三期项目的推进和局属单位陵园管理所只做预算不做决算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为410.41万元，决算数大于预算数的主要原因桑垵安置公墓三期项目资金未列入年初预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1361.62万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金为上级转移收入，未列入年初预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为4.59万元，完成预算的43.71%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，占68.79%，与2019年度相比，减少0.47万元，下降12.98%，主要原因是疫情影响，公务用车使用减少；公务接待费支出决算为1.43万元，占31.21%，与2019年度相比，增加0.62万元，增长76.54%，主要原因是养老工作方面民生实事的验收工作等接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为3.15万元，完成预算的52.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出3.15万元，完成预算的52.5%。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响，出车减少。主要用于儿童福利院和民政行政执法大队所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的31.78%。主要用于接待上级部门及兄弟县市部门来我部门开展业务指导及调研学习等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响，接待工作相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计146人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.43万元，主要用于上级部门及兄弟县市部门来我部门开展业务指导及调研学习等公务活动接待16团组，146人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为116.02万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算的98.13%，决算数和预算数基本持平；比2019年度减少29.86万元，下降20.78%，主要原因是机构改革后人员调出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额246.72万元，其中：政府采购货物支出127.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.99万元。授予中小企业合同金额246.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.13%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，莲都区民政局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是局属单位儿童福利院接送孤儿使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目41个，二级项目10个，共涉及资金12056.89万元，占一般公共预算项目支出总额的89.70%。组织对2020年度“福彩暖万家”系列公益活动项目、莲都区桑垵安置公墓三期项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1374.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

未组织开展部门评价，未委托第三方机构开展绩效评价，未组织对本部门开展整体支出绩效评价试点。

未组织对本部门下属单位开展整体支出绩效评价试点，对局属单位整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

莲都区民政局在2020年度部门决算中反映城乡居民最低生活保障物价补贴及困境、孤残儿童救助项目绩效自评结果。

城乡居民最低生活保障物价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1701万元，执行数为1655万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是城乡低保工作收到了显著的社会效益；二是城乡困难群众的基本生活得到有效解决，生活条件得到改善；三是困难群众的满意度有了提高。发现的问题及原因：物价补贴的发放主要根据物价上涨指数决定发放金额，因而年初预算资金难以估算。下一步改进措施：一是增强宣传力度，提高群众对政策的知晓率；二是根据市场行情，在年初预算时尽量预估精确。

项目单位自评基本情况表

项目名称：城乡居民最低生活保障物价补贴

困境、孤残儿童救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为383.4万元，执行数为345.84万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：一是加强了孤残、困境儿童的生活保障；二是提高了孤困儿童的幸福指数。发现的问题及原因：一是困境儿童普遍缺乏安全保护意识和防护防范能力；二是缺乏亲情关爱、正确引导和有效监护。下一步改进措施：一是加强对困境儿童的保护，向农村留守儿童和困境儿童开展知识宣讲、提供关爱保护；二是健全和完善困境儿童关爱服务体系，摸清底数，全面掌握困境儿童家庭、受教育、健康等状况。

项目单位自评基本情况表

项目名称：困境、孤残儿童救助

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指区民政局机关用于保障机构正常运行的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指反映民间组织管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

30.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出。

39.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

区民政局（汇总）2020年决算数据表.xls 区民政局（本级）2020年决算报告.DOC区儿童福利院2020年决算数据表.xls附件：一般项目绩效自评表（儿童福利院）.xlsx 儿童福利院2020决算报告.DOC区民政局（本级）2020年决算数据表.xls