一、概况

（一）部门（单位）职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、从预算单位构成看，丽水市莲都区雅溪镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

莲都区雅溪镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）、绿色发展办公室、财政管理办公室、村镇建设办公室、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、雅溪镇社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,515.32万元，支出总计14,515.32万元,与2019年度相比，各增加3848.72万元，增长36%。主要原因是：雅溪镇自来水厂、扶贫项目等项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,363.71万元；包括财政拨款收入7,737.11万元（其中，一般公共预算4,621.64万元，政府性基金预算3,115.48万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计74.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,626.6万元，占收入合计25.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,425.7万元，其中基本支出1,613.75万元，占15.48%；项目支出8,811.95万元，占84.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,709.11万元，支出总计9,709.11万元，与2019年相比，各增加3102.27万元，增长47%。主要原因是人员经费增加以及项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1151.46万元，完成年初预算的843%，主要原因是年初预算只涉及本单位的人员经费、公用经费和常规的项目经费，而同级的其他政府部门拨入的项目资金没有纳入到乡镇年初预算中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5175.61万元，占本年支出合计的50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.55万元，增长11%。主要原因是：农民饮用水工程项目、一事一议项目等项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,175.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,442.41万元，占27.87%；国防（类）支出1.4万元,占0.03%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6.25万元,占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.92万元,占0.67%；社会保障和就业（类）支出146.72万元,占2.83%；卫生健康（类）支出55.59万元,占1.07%；节能环保（类）支出350.25万元,占6.77%；城乡社区（类）支出464.29万元,占8.97%；农林水（类）支出1,819.27万元,占35.15%；交通运输（类）支出372.82万元,占7.2%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出269.79万元,占5.21%；住房保障（类）支出86.42万元,占1.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出125.46万元,占2.42%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.46万元，支出决算为5175.61万元,完成年初预算的449%，主要原因是工资调标、年休、节支奖等奖金追加预算与项目支出部门财政转移支付金。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为809.13万元，支出决算为1232.80万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因上年项目资金结转，乡镇税收分成，以及人员经费和公用经费年中追加预算等情况。 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因信访积案化解经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.87万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员工资追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为2万元，支出决算41.10万元，完成年初预算的206%，决算数大于预算数的主要原因村级网格员工资。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因财政事务专项业务费未使用完，结转下年度。 

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因群团事务专项业务费未使用完，结转下年度。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年度资金结转。  

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门上年结转资金用于组织事务支出。  

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因村级组织活动场所（党群服务中心）建设提升项目资金支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因群众性文明创建系列主题实践活动等文明城市创建支出。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金征兵经费。 

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金用于科技特派员项目扶持资金。 

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金使用。 

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金农村文化礼堂、历史文化村落保护等项目建设追加。 

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金省补“十百千”工程补助项目建设追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付城乡居民社会保险缴纳工作经费增加。 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的186%，决算数大于预算数的主要原因未使用资金结转下年度使用。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.28万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因人员调动产生基数上下浮动。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员调动产生基数上下浮动。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.06万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因年终慰问金增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付，企业退休人员社会化管理经费、居家养老照料服务中心等项目。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.89万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员调动产生基数上下浮动。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因上年结转、本年度扣缴上年度部分月份医疗保险。 

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，农村公厕保洁和维护、农村生活垃圾减量化资源化、农村生活垃圾分类等项目追加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，农村公厕保洁和维护、农村生活垃圾减量化资源化、农村生活垃圾分类等项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因农村生活污水运维与管理项目追加。 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0 万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因农村公厕保洁和维护、农村环境卫生、文明城市创建等项目追加。 

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为177.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转，部门财政转移支付小城镇环境综合整治、雅溪镇“污水零直排”创建污水管网提升改造工程等项目追加。

农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付垦造耕地项目资金。 

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余资金。 

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付丽和线沿线路边节点景观改造工程（洪渡村）、农村生活垃圾分类处理补助资金等项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付2020年莲都区天然商品林（集体）停伐管护补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付2020年度莲都区重点公益林（集体）生态效益补偿资金。

农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付病死松树清理经费。

农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付天然商品林（集体）停伐管护补助资金、病死松树清理经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付农民饮用水达标提标工程、小安溪综合治理工程等项目。　　

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移专项扶贫资金追加。 

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0 万元，支出决算为134.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付农村生活污水治理项目、村级一事一议项目追加。 

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转，部门财政转移支付村两委干部报酬、村级组织运转经费、便民服务中心运转经费等。 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转，部门财政转移支付购买古堰画乡文化产业基地商业用房项目、传统村落建设项目追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因莲都区双双K5+100～K5+155段边坡应急抢修工程、丽和线沿线路边节点景观改造等项目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，大石坑至泄下、洪渡至章山公路提升改造项目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，大石坑至泄下、洪渡至章山公路提升改造项目。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金龚山村村道丽和线至龚山补助资金项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，高标准农田建设、泄下翁山头垦造耕地、基本农田保护等项目。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.06万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因上年结转、人员变动追加。 

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因结转下年度使用。 

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因零星农户地质灾害防治经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付，雅溪镇水毁水利工程、台风受灾补助等。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付，雅溪镇水毁水利工程、台风受灾补助等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,603.03万元，其中：

人员经费1,131.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费471.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,930.49万元，占本年支出合计的28.11%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2386.13万元，增长438%。主要原因是：雅溪太平片区供水工程项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,930.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出428.21万元,占14.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,502.28万元,占85.39%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,930.49万元,完成年初预算的0%，主要原因是政府性基金基本为部门转移支付资金乡镇存在不确定性。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为428.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金莲都区“四好农村路”（雅溪镇大石坑至泄下）提升改造、大中修工程，农村公厕改造补助资金等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付水利工程标准化管理及标准化创建补助经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金雅溪太平片区供水工程项目资金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金避灾安置场所规范化建设项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

莲都区雅溪镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

莲都区雅溪镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

莲都区雅溪镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.12万元，完成预算的51%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，且公车改革后，单位只保留两辆执法执勤用车，费用较以往减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.12万元，占100%，与2019年度相比，减少3.90万元，下降35%，主要原因是严格控制公务用车派车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.35万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为7.12万元，完成预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车派车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9万元，支出7.12万元，完成预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车派车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是无发生公务接待；全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾公务接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于公务接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为141.69万元，支出决算为471.77万元，完成年初预算的333%，决算数大于预算数的主要原因年初预算的机关运行经费为编内人员的公用经费，而实际支出的机关运行经费中包含了财政体制分成中支付的劳务费、差旅费、信访维稳经费、其他商品服务费等一系列经费；比2019年度增加188.81万元，增长67%，主要原因是财政体制分成中支付的劳务费、差旅费、信访维稳经费、其他商品服务费等日常经费的增加。

。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额773.62万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出772.55万元。授予中小企业合同金额773.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，莲都区雅溪镇人民政府共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是应急突发保障用车2辆，1辆消防专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区雅溪镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金88.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“法律顾问费”“专职网格员工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，政策制定、业务开展提供法律咨询；配强救援队伍，配齐救援装备，提供应急救援保障能力；按照属地原则，使网格与社会治理相结合，及时掌握社会动态，提供便捷的公共服务。

组织对莲都区雅溪镇人民政府1个开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5175.61万元，政府性基金预算支出2930.49万元。从评价情况来看，单位使用资金规范，支出比较合理，评价结论良好。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莲都区雅溪镇人民政府在2020年度部门决算中反映专职网格员工作经费及法律顾问经费的项目绩效自评结果。  

专职网格员工作经费工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为106万元，执行数为84万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是便于及时掌握舆论动态信息，便于矛盾纠纷化解在基层；二是大大提高了办事效率，方便于民。发现的问题及原因：一是待遇偏低，网格员普遍存在工资福利待遇低；二是身兼多职，网格员身兼数职，对所辖网格信息掌握不够全面等问题；三是文化程度偏低，对一些办公软件、app使用不熟练。下一步改进措施：一是适当增加网格员待遇；二是适当地给网格员减压，分解工作任务；三是适当提高网格员的准入门槛。  

法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是对单位各线上比较重要的项目的合同签订都经过律师认证；二是有利于信访矛盾纠纷的化解。发现的问题及原因：诉讼案件、代理合同归档有待进一步加强。下一步改进措施：进一步规范合同的签订，法律合同档案及时归档。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大人员经费和公用经费支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府经费支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府事业编人员经费和公用经费支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指上年度网格员工资结转到本年度支出以及本镇自有资金部分的正常经费及征收工作经费等。

21.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：少数民族等工作经费。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团人员经费和公用经费支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务经费（项）：指共青团及妇联的工作经费。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委人员经费和公用经费支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织事务人员经费支出。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织公用经费支出。

27.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指文明城市创建经费支出。

28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指科技工作经费支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指农村文化礼堂建设支出及全域旅游的发展资金支出。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社保事务人员经费及公用经费支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指农村社区服务中心建设项目补助资金支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政工作经费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在编人员养老保险支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在编人员职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员经费支出及一次性抚恤金支出。

36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：农村五保老人经费支出。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：遗嘱生活补助、精减人员生活补助等经费支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健人员经费和公用经费支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。

41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指城中村环境卫生的整治经费支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区专职社工的工资及办公经费支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。：指城中村改造（征收工作）等经费支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指垃圾分类等工作经费支出

45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指常创文明城的经费支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指垦造水田等项目经费支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：大学生村官人员经费支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）;指农村生活垃圾治理工作经费支出。

49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指重点公益林生态效益补偿的经费支出。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病死松树清理工作的经费支出。

51.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指天然商品林管护工作的经费支出。

52.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指农村饮用水达标提标工作等经费支出。

53.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。指水果产业基地配套建设项目等工作的经费支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村便民服务中心文化礼堂等建设经费支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村两委干部报酬等经费支出。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指投资山海协作消薄等经费支出。

57.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指景观改造等工作经费支出。

58.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指洪渡至章山四好公路工程经费支出。

59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指洪渡至章山四好公路工程经费支出。

60.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路管理基础设施建设支出（项）：龚山公路工程经费支出。

61.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指基本农田、耕地等保护经费支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工作人员住房公积金支出。

63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急工作事业人员经费支出。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指避灾安置场所经费支出。

65.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指里边坡应急治理经费等支出。

66.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指避灾安置场所规范化建设经费支出。

67.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）;指中央自然灾害经费支出。

附件： 

2020年决算公开报表.xls.xls