莲都区司法局2020年度部门决算

目录

一、概况...........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1)

（二）机构设置...........................................................................................................................( 3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 3)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 10)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 12)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 12)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 12)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 12)

四、名词解释................................................................................................................................( 15)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 

2.负责起草或者组织起草、审核有关行政规范性文件草案，并向区政府提出审核报告。负责行政规范性文件的备案审核工作，负责行政规范性文件、重大行政决策的合法性审核。组织指导行政规范性文件清理工作。负责省、市立法草案征求区政府意见的办理工作。负责区政府法律顾问工作，指导、监督全区法律顾问工作，承担区政府相关法律事务服务工作。组织、指导全区行政执法监督工作。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全区行政执法监督管理系统建设。负责区政府重大行政执法决定的法制审核。负责乡镇（街道）和区政府部门重大行政执法决定备案审查。负责行政执法主体和执法人员资格管理，组织开展行政执法人员培训工作。负责行政执法资格的管理工作。负责各单位行政执法主体资格审核、年检工作。 

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导、监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。 

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。组织依法治理和法治创建工作。指导调解工作和开展人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。 

5.承担管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。 

6.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助和基层法律管理工作。 

7.负责全区法治外事工作，组织开展法治对外合作交流。 

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。 

9.完成区委、区政府交办的其他任务。 

10.职能转变。切实加强全面依法治区的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进严格执法、公正司法、全民守法，为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等工作，推进完善具有莲都特色的行政管理制度体系，规范行政决策。加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区司法局部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2467.36万元，支出总计2467.36万元,与2019年度(2,141.12万元)相比，各增加326.24万元，增长15.24%。主要原因是：各类人员变动、工资福利调整及项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2417.56万元；包括财政拨款收入2414.55万元（其中，一般公共预算2380.72万元，政府性基金预算33.83万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.01万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2385.78万元，其中基本支出1979.38万元，占82.97%；项目支出406.4万元，占17.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2441.59万元，支出总计2441.59万元，与2019年(2,009.98万元)相比，各增加431.61万元，增长21.47%。主要原因是各类人员变动、工资福利调整及项目支出；财政拨款支出年初预算数2048.21万元，完成年初预算的119.21%，主要原因是各类人员变动、工资福利调整及项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2350.65万元，占本年支出合计的98.53%。与2019年(1,979.18万元)相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.47万元，增长18.77%。主要原因是：各类人员变动、工资福利调整及项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2350.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1940.64万元,占82.56%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出191.42万元,占8.14%；卫生健康（类）支出89.64万元,占3.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出21.03万元,占0.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出107.93万元,占4.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2048.21万元，支出决算为2350.65万元,完成年初预算的114.77%，主要原因是人员变动及项目支出等，年中有追加预算。其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1276.22万元，支出决算为1590.39万元，完成年初预算的124.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、日常公用经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为43万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是安置帮教工作经费被压减预算6万元。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为70万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的63.81%，决算数小于预算数的主要原因是普法宣传经费被压减预算10万元。

（4）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为68.4万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于预算数的主要原因是上半年受疫情影响，法律援助案件减少。

（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目。

（6）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的69.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算被压减4万元，且部分款项合同未到期第二年才支付。

（7）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为199万元，支出决算为175.67万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，调解案件减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.69万元，支出决算为71.21万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.35万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为59.33万元，支出决算为87.85万元，完成年初预算的148.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.38万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加项目。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加项目。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加项目。

（11）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.84万元，支出决算为107.93万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1979.38万元，其中：

人员经费1714.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、基本医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费264.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.83万元，占本年支出合计的1.42%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33.83万元，增长100%。主要原因是：2020年新增行政复议办案用房修缮项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出33.83万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33.83万元，支出决算为33.83万元,完成年初预算的100%，主要原因是用于行政复议办案用房修缮项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为33.83万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因行政复议办案用房修缮项目较好完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.84万元，完成预算的48.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.65万元，占62.47%，与2019年度相比，减少11.17万元，下降75.37%，主要原因是上年度有新购置公务用车，本年度无新购置公务用车；公务接待费支出决算为2.19万元，占37.53%，与2019年度相比，增加0.16万元，增长0.08%，主要原因是公务来往增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为3.65万元，完成预算的40.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9万元，支出3.65万元，完成预算的40.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.19万元，完成预算的73%。主要用于接待公务往来支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计194人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.19万元，主要用于公务往来接待20团组，194人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为184.35万元，支出决算为264.68万元，完成年初预算的143.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致公用经费增加；比2019年度（170.38万元）增加94.3万元，下降55.35%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额200.26万元，其中：政府采购货物支出145.41万元、政府采购工程支出38.54万元、政府采购服务支出16.31万元。授予中小企业合同金额145.41万元，占政府采购支出总额的72.61%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，莲都区司法局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金272万元，占一般公共预算项目支出总额的63.34%。本年无政府性基金预算项目。

组织未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。无项目项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价试点。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

莲都区司法局在2020年度部门决算中反映人民调解和社区矫正项目绩效自评结果。

人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59万元，执行数为58万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是人民调解工作直面新形势，创新发展新时代“枫桥经验”，靠前服务政府中心工作，主动融入矛调中心建设，充分发挥人民调解作为社会和谐稳定“润滑剂”和“第一道防线”作用，最大化实现群众寻求矛盾纠纷化解“最多跑一地”的目标。；二是调处成功率达99.88%，无一案件出现反复，未发生一起因调解不当而导致民转刑案件、越级上访事件，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。发现的问题及原因：一是村级人民调解员存在推选程序不规范，文化程度低的情况；二是人民调解经费未建立动态增长机制。下一步改进措施：一是率先探索推进“党建引领基层人民调解”模式，选出有威望、有能力的调委会成员；二是根据绩效评价结果适当增加人民调解工作经费的预算。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53万元，执行数为48.7万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是对社区矫正重点案件进行自查自评，完善相关制度，推进社区矫正工作依法规范运行；二是明显提高了我区社区矫正工作的力度，在推进依法治区进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是宣传力度不够、工作力量和经费不足、日常监管和帮扶还需加大；二是社区矫正执行主体关键是乡镇街道司法所，但目前基层司法所专职工作人员相对较少，力量显得薄弱。下一步改进措施：一是加大对社区矫正工作的宣传力度，建立完善的社区矫正经费保障机制；二是争取多渠道的经费保障，以确保社区矫正工作的顺利开展。

一般项目绩效评价报告（单位：万元）

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出

18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：安置帮教及人民调解项目的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：普法宣传工作支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：法律援助工作支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：社区矫正工作支出。

22.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：法治政府建设及合同合法性审查等支出。

23.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：其他司法工作项目的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：用于离退休人员方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位缴纳的基本医疗保险费支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：全额财政供养单位干部职工住房补贴。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：新时代文明时代志愿服务活动方面的支出。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：碧湖、岩泉司法所改建修缮项目支出。

31.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：由单位缴纳的住房公积金。