一、概况.........................................................................................................................( 1 ) 

（一）部门（单位）职责.........................................................................................( 2 )

（二）机构设置.......................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................................................................(3  )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................(  4)

（二）收入决算情况说明........................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................(  4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................(4  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................(  10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(12  )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 14 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................( 14 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................(14  )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 15 )

四、名词解释...................................................................................................( 25 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规，制定全区农村公路交通行业的发展战略，提出发展全区交通事业的政策措施，并监督执行。

2.组织编制全区农村公路建设发展规划，负责提出农村公路、渡口固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

3.负责全区农村公路、渡口工程交通建设市场监管。拟订农村公路、渡口（撤渡建桥）工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全区的农村公路渡口工程等交通基础设施及其配套项目建设的质量安全监管和合同监管。

4.负责全区农村公路的安全保护工作。

5.指导交通行业科技开发，指导交通行业的职业技术教育；指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导精神文明建设和职工队伍建设；负责局机关和下属单位人力资源管理工作。

6.配合指导做好区内交通行业体制改革，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

7.配合做好区内公路、水路交通运输行业的监管工作。

8.负责区内交通战备日常工作，协助、配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安工作。

9.负责开展我区与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，莲都区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入莲都区交通运输局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市莲都区公路管理局

2. 丽水市莲都区交通工程质量监督站。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23,014.9万元，支出总计23,014.9万元,与2019年度相比，收、支总计各增加4796.59万元，增长26.33%。主要原因是：2020年，工程项目增多财政拨款收入增加，支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,038.02万元；包括财政拨款收入21,654.78万元（其中，一般公共预算19,359.82万元，政府性基金预算2,294.96万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入383.24万元，占收入合计1.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,778.3万元，其中基本支出1,312.45万元，占6.03%；项目支出20,465.85万元，占93.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22,303.04万元，支出总计22,303.04万元，与2019年相比，收、支各增加5957.31万元，增长36.45%。主要原因是2020年，工程项目增多财政拨款收入增加，支出相应增加。财政拨款支出年初预算数13041.48万元，完成年初预算的171.02%，主要原因是项目增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,895.89万元，占本年支出合计的91.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3737.2万元，增长23.13%。主要原因是：项目增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,895.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.85万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出207.29万元,占1.04%；卫生健康（类）支出70.6万元,占0.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6.68万元,占0.03%；农林水（类）支出1,500万元,占7.54%；交通运输（类）支出18,008.02万元,占90.51%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出93.44万元,占0.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13041.48万元，支出决算为19,895.89万元,完成年初预算的152.56%，主要原因是莲都区丽武公路至东西岩公路工程、莲都区2020年“四好农村路”项目、莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程（郎奇至丽新段）等农村公路建设及农村公路边坡治理、农村公路大中修等增加了投入。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于全区创建工作机动经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.44万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、人员调走而减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、人员调走而减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为71.21万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，从而退休人员支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.65万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于预算数的主要原因是用于原区航运公司遗属生活困难补助费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.61万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.28万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是局下属事业单位社保缴费基数调增。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是局本级用于临安至苍南公路莲都段（北互通至武义交界处）测绘费；下属事业单位用于上沙溪联坪农村公路提升改造工程检测费、监理费。

农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为224.02万元，支出决算为251.79万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资及行政事务管理支出的增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5000万元，支出决算为13000万元，完全年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是局本级用于莲都区丽武公路至东西岩公路工程、莲都区2020年“四好农村路”项目、莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程（郎奇至丽新段）；局下属事业单位用于莲都区农村公路安全生命防护工程。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为5969.45万元，支出决算为3922.92万元，完成年初预算的65.72%，决算数小于预算数的主要原因是局本级市级交通建设（含项目前期费用）年初预算为500万元，2020年付丽武公路市级交通建设（含项目前期费用）补助资金300万元；农村公路综合保险费年初预算为238.5万元，2020年付农村公路综合保险费214.5万元；农村公路综合保险费年初预算为238.5万元，2020年付农村公路综合保险费214.5万元；基建项目财务竣工决算编审审核批复经费年初预算为20万元，2020年付基建项目财务竣工决算编审审核批复经费7.55万元。局下属单位在部门预算安排的工程建设项目资金保障渠道部分项目调整为政府债券及中央车购税给予保障。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税上级补助收入增加，局下属事业单位用于县道、村道安全生命防护工程支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税上级补助收入增加，局本级用于北埠至堰后公路、洪渡互通至黄村公路（仙渡至黄村段）等农村公路建设；局下属事业单位用于村道安全生命防护工程支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.6万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的121.98%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整,公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.52万元，其中：

人员经费1,189.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.2万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,451.29万元，占本年支出合计的6.66%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1451.29万元，增长100%。主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款主要用于莲都区农村公路安全生命防护工程、莲都区农村公路路面大中修（维修工程）、莲都区危桥病隧改造工程及公路桥梁检测、2015年莲都区农村公路安全保障工程（安全处治工程）、莲都区农村公路财产综合保险经费、农村公路安全保障工程项目经费等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,451.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,451.29万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1342万元，支出决算为1,451.29万元,完成年初预算的108.14%，主要原因是莲都区农村公路安全生命防护工程、莲都区农村公路路面大中修（维修工程）、莲都区危桥病隧改造工程及公路桥梁检测、2015年莲都区农村公路安全保障工程（安全处治工程）、莲都区农村公路财产综合保险经费、农村公路安全保障工程项目经费等项目增加了投入。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1451.29万元，决算数大于预算数的主要原因是用于莲都区农村公路安全生命防护工程、莲都区农村公路路面大中修（维修工程）、莲都区危桥病隧改造工程及公路桥梁检测、莲都区农村公路财产综合保险费、农村公路安全保障工程项目经费等项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为6.46万元，完成预算的39.15%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定、厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.07万元，占93.95%，与2019年度相比，减少3.55万元，下降36.9%，主要原因是本部门加强车辆管理、厉行节约；公务接待费支出决算为0.39万元，占6.05%，与2019年度相比，减少0.57万元，下降59.38%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定、厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为6.07万元，完成预算的50.58%。决算数小于预算数的主要原因是本部门加强车辆管理、厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出6.07万元，完成预算的50.58%。决算数小于预算数的主要原因是本部门加强车辆管理、厉行节约。主要用于公路部门保畅通用车、抢险、路政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的8.67%。主要用于接待上级及各兄弟省、市、县交通部门来莲都进行对接、检查、调研等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定、厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计43人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待单位上级及各兄弟省、市、县交通部门来莲都进行对接、检查、调研等工作支出。接待4团组，43人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为47.67万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因本部门严格执行中央八项规定、厉行节约；比2019年度减少6.08万元，下降12.7%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定、厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，莲都区交通运输局下属事业单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公路部门保畅通用车、抢险等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区交通运输局(汇总)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目16个，共涉及资金18603.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度农村公路安全生命防护工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1451.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

莲都区交通运输局（汇总）在2020年度单位决算中反映北埠至堰后公路和洪渡互通至黄村公路（仙渡至黄村段）项目及农村“客运”村村通运营费项目绩效自评结果。

北埠至堰后公路和洪渡互通至黄村公路（仙渡至黄村段）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为6500万元，执行数为6500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2020年计划完成北埠至堰后公路总里程4.911公里的80%，实际完成工程总量的80%；2020年计划完成洪渡互通至黄村公路（仙渡段）里程7.51公里，实际完成年度工程总量的100%（仙渡段已完成），实施黄村段，约当产量完成公路里程10.51公里。

②质量指标。1、资金使用合规性：资金使用基本符合相关规定要求，经自查未发现违规使用情况2、完工验收合格率：上述工程均未完工验收。

③时效指标。上述工程项目均已开工建设，按时效指标要求完成。

④成本指标。上述工程项目建设均通过财政投资评审中心评审，在成本控制上面均达到财政部门相关要求。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。项目建设促进当地GDP增长，项目建设进一步完善道路路网结构，缩短里程，改善路况，节约油料。

②社会效益。北埠至堰后公路规划在道路边建设茶叶交易市场，提高村民规模化种植的积极性，促进村民增收。洪渡互通至黄村公路（仙渡段）已完成主体工程，为仙渡乡创建美丽乡镇提供了良好的外部交通条件，更好的宣传仙渡乡桃文化，提高桃子的附加值，促进农民增收。

③生态效益。项目建设始终牢记习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山对丽水来说尤为如此的重要嘱托”。生态理念贯穿设计、施工全过程，充分发挥了因地制宜，因地设计的环保理念，工程建设基本符合环评审批要求。

④可持续影响。莲都区县乡道道路等级低，县乡道路网改善一定程度上基本符合一定时期内的交通需求。

⑤满意度指标完成情况分析。开展项目前期时，充分征求沿线群众的意见，群众对路线走向和建设方案较为满意。

(三）发现的问题及原因

1、政策处理难度大政策处理不够及时。

2、项目推进程度落后年度

（四）下一步改进措施与建议

2020年绩效目标按要求完成，下步将进一步加强项目质量管理，落实沿线村民的意见和建议，提高群众的满意度。

附件：项目单位自评基本情况表

项目名称：北埠至堰后公路和洪渡互通至黄村公路（仙渡至黄村段）

农村“客运”村村通运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为120元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、基本解决困扰农村村民出行难题。“村村通”工作交通民生实事，自该项工作开展以来，在上级各有关部门的关心支持以及全区各有关部门和沿线乡镇（街道)的全力配合下，村村通工作顺利推进。从2017年10月24日，莲都区农村客运“村村通”通车仪式在丽水市城乡公共交通有限公司启动，标志着莲都区基本解决困扰农村居民出行的“最后一公里”难题，对开到家门口的公交车，村民自然是拍手叫好，大大改善群众的出行环境。2、推进了城乡公交一体化建设。全部采用班车或公交延伸的方式通达，实实在在解决了农村人民群众的出行问题。班车上安装了GPS、视频监控、报站器、投币机、读卡机等公交设备，硬件设备公交化。采用一票制，票价为2元/人，老年人、残疾人等特定对象实行减免优惠政策，惠民政策完全与城乡公交接轨。由丽水市城乡公共交通有限公司负责营运，安全有保障，而且有利于今后进行城乡公交一体化改造，为莲都区交通运输事业的发展打下坚实的基础。3、解决无经济效益停运的后顾之忧。从2017年10月起，丽水市城乡公共交通有限公司与莲都区交通局签订了《莲都区建制村客车“村村通”营运服务合同》，丽水市城乡公共交通有限公司负责“村村通”日常运营服务及运营管理，莲都区交通局区政府负责“村村通”道路提升改造，承担运营管理费。合同还约定：若某“村村通”线路经道路升级改造符合开通城乡公交车条件的，应开通城乡公交，原线路的“村村通”班车营运服务自然终止。将营运经费列入政府财政预算，彻底解决了因营运亏损、效益不好而停运的后顾之忧，让“村村通”成为“长久通、持续通”。发现的问题及原因：（一）营运效益较差。丽水市城乡公交有限公司“村村通”班车项目2020年营运收入约9.59万元，营运成本费用约222.10万元。“村村通”班车运营效益较差。（二）道路设施有待进一步提升“村村通”班车项目开通的45个建制村，在前期调研发现存在村庄道路分散，道路等级低，道路状况复杂，路窄、坡陡、弯道多、临崖临水等道路特点。在开通班车前，对不符合道路运输班车通行条件的进行了改造，对道路设施配套工程进行完善。班车开通后，通过班车运营发现，一些道路还是存在通行条件差，有需要继续升级改造的必要。（三）行车路线需优化乡镇村庄群众出行习惯、需求不尽相同，如今很多建制村，村里户籍人员多，年轻人多外出打工，留在村里的大多是老人、小孩，有的村，平时经常放空车，可一到集市日、社戏日车位又不够坐了，有时车子满员，村民还要往上挤，谁也不肯下车，弄得车子也不能开，司机只好报警寻求解决。70岁以上老人乘车是免费的，这体现了政府对老年人的关怀，可大多农村老人出行没人陪伴，有时一车基本上都是老人，农村道路弯道多，司机很担心老人路上的安全问题。下一步改进措施：（一）加强管理，增收节支。丽水市城乡公交有限公司加强运营日常管理，建立健全各项规章制度和安全管理措施，建立营运车辆动态监管平台，确保农村客运各项安全管理规定真正落实到位。科学合理进行车辆调度和客运班次排班工作，不断提高驾驶员驾驶技术，注重培养驾驶员处理应急情况的能力，保证行车安全，提高车辆的利用率，增收节支，降低车辆运行成本，减轻政府负担。（二）加强道路提升改造，完善基础设施配套。加强农村公路大中修工作及日常公路维护工作，对有班车运行的农村公路优先安排公路提升改造和公路大中修，高标准开展农村道路基础设施建设，规范推进农村客运道路路基加宽、危险路段整治和安保设施建设，结合全域旅游发展开展客运道路景观化改造，实现客运道路运载功能与景观效应的统一。逐步提升安全通行能力，加强农村公路安全巡查工作，确保车辆通行安全。（三）结合实际创新服务机制。根据试运行情况对班车时间、班次进行优化调整，及时了解、收集“村村通”各乡镇、群众意见和建议，认真分析旅客流量、流向、流时，针对常住人口少的建制村百姓出行不定时，出行量少，喜欢赶集等特点，根据群众的呼吁结合实际情况对个别线路进行优化、延伸；努力将有限的车辆资源更科学合理地调配，探索性的尝试创新经营服务模式；克服了实载率低、空驶率高的农村客运瓶颈，完善监管长效机制，着力保障了人民群众出行的安全便捷，让“村村通”这项民生工程更好地惠及沿线群众，真正成为解决沿线群众出行和致富的“幸福车”。

附件：项目单位自评基本情况表

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于局本级及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局本级及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指莲都区交通运输局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指莲都区交通运输局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公路水路运输事务方面的支出。

附件1：莲都区交通运输局（汇总）2020年度单位决算公开表.xls附件2：莲都区交通运输局（本级）2020年度单位决算公开表.xls莲都区交通运输局(本级）2020年度单位决算.doc附件4：莲都区公路管理局2020年度单位决算公开表.xls附件5：莲都区公路管理局2020年度部门决算.DOC附件6：莲都区交通工程质量监督站2020年度单位决算公开表.xls附件7：莲都区交通工程质量监督站2020年度单位决算.docx