目录

一、概况        ( 2 )

（一）部门职责        ( 2 )

（二）机构设置        ( 3 )

二、2020年度部门决算公开表        ( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明        ( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明        ( 3 )

（二）收入决算情况说明       ( 3 )

（三）支出决算情况说明        ( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明        ( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      ( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    ( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明    ( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明    ( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    ( 7 )

（十）机关运行经费支出说明        ( 9 )

（十一）政府采购支出说明        ( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明        ( 9 )

（十三）预算绩效情况说明        ( 9 )

四、名词解释        (12)

一、丽水市公安局莲都区分局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，研究起草有关地方性公安工作的规范性文件，部署全区公安工作。

2．开展调查研究，掌握全区公安工作情况和有关信息，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3．负责参与或直接承办全区危害国家安全的案件和境内外敌对势力、非法社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4．负责全区各类刑事案件及由公安部门管理的经济案件的侦破和禁毒等工作，主管全区暴力性案件、恶性案件的侦破。

5．依法监督指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

6．制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件，依法管理全区集会、游行、示威活动，查处治安案件，负责全区户籍、居民身份证管理工作；管理特种行业，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；指导派出所加强基础工作，建立和完善治安防范体系。

7．协助市局组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作，组织实施区政府举办的重要会议、大型活动的安全警卫和保卫工作。

8．负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。

9．负责全区水域治安管理。

10．监督管理全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

11．负责全区技术侦察手段办案任务和技术防范工作。

12．负责全区公安机关行政许可项目和非行政许可项目的审批工作。

13．负责全区公安机关的业务经费、通讯、装备等保障工作。

14．负责全区公安机关队伍建设；负责全区公安机关执法活动。

15．负责全区公安内部审计工作。

16．指导森林等公安机构的业务工作。

17．协助管理全区武警、消防部队队伍建设。

18．协助社区矫正委员会做好对被判处管制、缓刑、假释及监外执行、被剥夺政治权利等在社会上服刑的罪犯的监督、考察和教育改造工作。

19．承办区政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市公安局莲都区分局部门决算为：局本级决算

从预算单位构成看，本单位内设：政治处、办公室、体系作战中心、警务保障处、执法执纪监督中心、治安管理中心、巡防处突中心、刑事侦查中心、政治安全保卫中心、九个派出所。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31,005.27万元，支出总计31,005.27万元,与2019年度相比，收、支总计增加3,543.16万元，增长11.43%。主要原因是：民警、协警正常增资及正常性经费追加；新增智慧安防小区建设项目、电子数据实验室建设项目、因防疫新增2020年公安专项转移支付资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,625.07万元；包括财政拨款收入27,224.81万元（其中，一般公共预算24,686.61万元，政府性基金预算2,538.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入400.26万元，占收入合计1.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28,967.78万元，其中基本支出22,377.39万元，占77.25%；项目支出6,590.39万元，占22.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29,354.54万元，支出总计29,354.54万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加4,286.58万元，增长14.6%。主要原因是民警、协警正常增资、社保公积金基数上调、正常经费追加及新增项目；财政拨款支出年初预算数27,161.31万元，完成年初预算的108.07%，主要原因是新增智慧安防小区建设项目、电子数据实验室建设项目、因防疫新增2020年公安专项转移支付资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,837.39万元，占本年支出合计的89.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,626.99万元，增长14.04%。主要原因是：民警职务晋升增资、协警工资增资、社保公积金基数上调、正常经费追加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,837.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出21,068.51万元,占81.54%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,340.48万元,占5.19%；卫生健康（类）支出801.32万元,占3.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,604.85万元,占6.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,018.23万元,占3.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,623.11万元，支出决算为25,837.39万元,完成年初预算的104.93%，主要原因是民警、协警正常增资、社保公积金基数上调。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2020年年初预算为4万元，2020年支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)武装警察部队（款）武装警察部队（项）。2020年年初预算为33万元，2020年支出决算为32.72万元，完成年初预算的99.15 %，决算数小于预算数的主要原因是武警有些项目余款未能全额支付，结转至2021年支付。

公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。2020年年初预算为19,183.45万元，2020年支出决算为19,021.24万元，完成年初预算的99.15 %，决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出经费追加后未全部支付，结转至2021年支付。

公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为46.09万元，2020年支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安（款）机关服务（项）。2020年年初预算为90万元，2020年支出决算为78.65万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于预算数的主要原因是局办公房物业管理费及各食堂承包款四季度款项未支付，结转至2021年支付。

公共安全支出(类)公安（款）信息化建设（项）。2020年年初预算为17.42万元，2020年支出决算为17.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）。2020年年初预算为207.96万元，2020年支出决算为207.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安（款）特别业务（项）。2020年年初预算为22万元，2020年支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安（款）事业运行（项）。2020年年初预算为146.13万元，2020年支出决算为146.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。2020年年初预算为1975.6万元，2020年支出决算为1496.31万元，完成年初预算的75.74%，决算数小于预算数的主要原因是电子数据实验室建设项目、智慧安防小区建设项目、省补业务装备经费等项目2020年尚未完成，余款未能全额支付，结转至2021年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为766.82万元，2020年支出决算为766.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为383.41万元，2020年支出决算为383.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为190.26万元，2020年支出决算为190.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为791.48万元，2020年支出决算为791.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为9.84万元，2020年支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为1018.23万元，2020年支出决算为1018.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）社区管理事务支出（项）。2020年年初预算为15.53万元，2020年支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算为1915.14万元，2020年支出决算为1589.32万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于预算数的原因是万象派出所新建业务用房项目、水上派出所业务用房新建项目、碧湖派出所业务用房新建项目2020年尚未完成，余款未能全额支付，结转至2021年支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出22,347.39万元，其中：

人员经费20,409.53万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，职业年金缴费，其他工资福利支出，医疗费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费1,937.86万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,273.09万元，占本年支出合计的7.85%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加79.11万元，增长3.48%。主要原因是：2020年万象派出所新建业务用房由政府性基金预算财政拨款收支，而2019年是在一般公共预算财政拨款收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,273.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,273.09万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,538.2万元，支出决算为2,273.09万元,完成年初预算的89.56%，主要原因是万象派出所业务用房新建项目、“民警之家”减压中心改造项目等尚未结束，项目资金结转至2021年继续使用。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2,538.2万元，支出决算为2,273.09万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于预算数的主要原因是万象派出所业务用房新建项目、“民警之家”减压中心改造项目等尚未结束，项目资金结转至2021年继续使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为359.8万元，支出决算为246万元，完成预算的68.37%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定，公务用车购置及运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少12.41万元，下降100%，主要原因是2020年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为235.15万元，占95.59%，与2019年度相比，减少18.95万元，下降8.06%，主要原因是控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出决算为10.86万元，占4.41%，与2019年度相比，增加7.12万元，增长34.44%，主要原因是2019年食堂公务接待费在2019年当年未及时结清，食堂报账人员在2020年整理后才报销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年未有人员出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为344.8万元，支出决算为235.15万元，完成预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，实行定点维修、统一保险和统一报废更新制度。

公务用车购置预算数为122.8元，支出决算为122.7万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是按财政规定统一报废更新。主要用于经批准购置的7辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为222万元，支出112.44万元，完成预算的50.65%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理。主要用于局科所队、派出所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为10.86万元，完成预算的72.4%。主要用于接待省，外地市（县，区）有关部门领导或同仁到我局进行调研指导，考察学习，业务工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待174团组，累计1,392人次。

外宾接待支出0万元，主要用于：无。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出10.86万元，主要用于接待调研指导，考察学习，业务工作交流等支出。接待174团组，1,392人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1937.86万元，支出决算为1,937.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度增加109.59万元，增长5.66%，主要原因是协警自2020年开始计提工会费、派出所食堂与保洁人员增加工资支出等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额807.78万元，其中：政府采购货物支出807.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额807.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市公安局莲都区分局共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车42辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市公安局莲都区分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目53个，共涉及资金3490万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度万象派出所业务用房新建项目、大港头派出所及专职消防队业务用房项目、“云上公安、智能防控”信息化建设项目、天网工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2273.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，绩效管理一直为我局所重视。结合公安工作任务、发展计划，通过深入调研、认真分析，在全面掌握年度资金需求的基础上，科学合理进行全年经费预算。在经费执行过程中，通过分出轻重缓急有计划地执行好预算，及时掌握支出执行情况，加强支出情况的分析研究，保证各项支出按预算进度执行。并运用各种财务管理手段，实行经费使用绩效评价制度，对资金使用效益和财务活动情况进行分析、评价和监督，充分挖掘内部潜力，提高资金使用效益，实现各种资源的优化配置，确保年度支出绩效状况良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市公安局莲都区分局决算中反映省补办案（业务）经费及天网二期二三阶段建设经费项目绩效自评结果。

省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为267万元，执行数为267万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定；二是对莲都区公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意度目标基本达到预期。发现的问题及原因：没有发现突出问题。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

天网二期二三阶段建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1140.9万元，执行数为1140.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步扩大视频监控覆盖面，以全市公共安全视频图像信息共享平台为核心，依托公共安全视频专网，整合丽水全市的视频监控资源；二是以信息安全为保障，充分应用各种安防监控新技术，着重改扩建前端一类点视频监控及社会面视频联网，完善公共安全视频专网和莲都区个性化实战业务应用，做好安全及运维保障。发现的问题及原因：没有发现突出问题。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职人员的养老金缴纳。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职人员的职业年金缴纳。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。主要用于离休干部离休费，退休干部的高龄补贴等。  

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于在职行政人员的医疗保险金缴纳情况。

22.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于在职事业人员的医疗保险金缴纳情况。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

丽水市公安局莲都区分局2020年部门决算公开表格.xls