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目录 一、概况....................................................................................................................................................( 2 ) （一）部门职责..............................................................................................................................( 2 ) （二）机构设置..............................................................................................................................( 2 ) 二、2020年度部门决算公开表...........................................................................................................( 2 ) 三、2020年度部门决算情况说明.......................................................................................................( 3 ) （一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 ) （二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 ) （三）支出决算情况说明............................................................................................................( 3 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 7 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 7 ) （十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 8 ) （十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 9 ) （十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 ) （十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 9 ) 四、名词解释............................................................................................................................................( 13 )
一、概况 （一）部门职责 莲都区委党校为区委直属的正科级参照公务员管理的全额拨款事业单位（党务及管理类岗位为参照公务员管理）。区委党校校领导、办公室、行政科、教务科为参照《中华人民共和国公务员法》管理岗位。核定参公事业编制10名，其中校长1名为区委兼任（不占职数），常务副校长1名（正科级），副校长2名，股级职数4名。教研室岗位核定为公益Ⅰ类事业编制9名，股级职数2名。 基本职责是：贯彻落实中央和省、市、区关于党员干部教育、培训的方针、政策，提高全区党员干部的理论水平和业务管理能力；承担全区副科级领导干部及后备干部的培训轮训工作；承担国家公务员轮训和初任国家公务员及参照公务员管理工作人员的培训工作；承担村一级党支部书记、村委会干部的培训轮训工作；承担全区意识形态部门和理论骨干的培训工作；协助组织、人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部函授学历教育和其他形式的干部继续教育和培训。 （二）机构设置 从预算单位构成看，中共丽水市莲都区委党校部门决算包括：局本级决算。 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计13,118.18万元，支出总计13,118.18万元,与2019年度相比，收入增加12276.98万元，增长1459.46%，支出增加12276.98万元，增长1459.46%。主要原因是：2020年度有在建工程项目资金拨入。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计13,008.03万元；包括财政拨款收入7,696.77万元（其中，一般公共预算696.77万元，政府性基金预算7,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计59.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,311.27万元，占收入合计40.83%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计12,937.87万元，其中基本支出631.58万元，占4.88%；项目支出12,306.29万元，占95.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计7,697.95万元，支出总计7,697.95万元，与2019年相比，财政拨款收入增加7096.48万元，增长1179.86%，支出增加7096.48万元，增长1179.86%。主要原因是2020年度有在建工程项目资金拨入；财政拨款支出年初预算数633.20万元，完成年初预算的1215.72%，主要原因是2020年度有在建工程项目资金拨入。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出697.32万元，占本年支出合计的5.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.85万元，增长15.94%。主要原因是：人员变动、调资等。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出697.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出477.65万元,占68.5%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出127.96万元,占18.35%；卫生健康（类）支出44.68万元,占6.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3.12万元,占0.45%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.91万元,占6.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.20万元，支出决算为697.32万元,完成年初预算的110.13%，主要原因是工资、人员的变动调整及专项经费的调整增加。其中： 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为435.25万元，支出决算为477.65万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费的调整增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为82.16万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.02万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.06万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.46万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费追加。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费追加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出626.23万元，其中： 人员经费562.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费63.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,000万元，占本年支出合计的54.1%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7000万元，增长100%。主要原因是：2020年度有在建工程项目债券资金拨入。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,000万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度有在建工程项目债券资金拨入。 其中： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2020年度有在建工程项目债券资金拨入。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.75万元，占100%，与2019年度相比，减少1万元，下降57.14%，主要原因是公务接待减少，厉行节约。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无公务用车运行维护费。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。主要用于接待外地党校到我校考察学习等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计75人次。 外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于接待外地党校到我校考察学习等支出，接待9团组，75人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为61.82万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；比2019年度增加2.92万元，增长4.83%，主要原因是人员变动。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额33.29万元，其中：政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.46万元。授予中小企业合同金额15.83万元，占政府采购支出总额的47.56%。其中，授予小微企业合同金额15.83万元，占政府采购支出总额的47.56%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，中共丽水市莲都区委党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，莲都区委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目4个，共涉及资金62.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度丽水电大莲都学院新建工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对“业务工作经费”“科研工作经费”“办学质量创优评估工作经费”“校园安全保卫专项经费”“丽水电大莲都学院新建工程”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.2万元，政府性基金预算支出7000万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。 组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出绩效评价结果为优秀。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2. 部门决算中项目绩效自评结果
莲都区委党校在2020年度部门（单位）决算中反映业务工作经费、校园安全保卫专项经费、科研工作经费、办学质量创优评估工作经费及丽水电大莲都学院新建工程等项目绩效自评结果。 业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照项目预期绩效目标，2020年业务工作经费共计10万元，全部用于业务工作经费支出，完成率100%。通过该项目的实施，有效弥补了正常办公经费的不足，保障了党校的日常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 科研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照项目预期绩效目标，2020年科研工作经费共计5万元，全部用于教学科研产生的稿费及差旅费支出，完成率100%。通过该项目的实施，有效地激发了教师开展教学科研的积极性和主动性，保障了教学科研任务的顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 校园安全保卫专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 对照项目预期绩效目标，2020年校园安全保卫专项经费共计17.2万元，全部用于校园安全保卫工作支出，完成率100%。通过该项目的实施，圆满完成了办学质量创优评估工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 办学质量创优评估工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况： 对照项目预期绩效目标，2020年办学质量创优评估工作经费共计30万元，全部用于办学质量创优评估工作支出，完成率66.67%。通过该项目的实施，圆满完成了办学质量创优评估工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 丽水电大莲都学院新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 对照项目预期绩效目标，2020年丽水电大莲都学院新建工程项目经费共计7000万元，全部用于丽水电大莲都学院新建工程支出，完成率100%。通过该项目的实施，圆满完成了办学质量创优评估工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3.财政评价项目绩效评价结果:无。 4.部门评价项目绩效评价结果为:优秀。详见附件。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。 21.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 22.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 23.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 |
附件1：中共丽水市莲都区委党校2020年度部门决算公开表.xls
附件2：莲都区委党校整体支出绩效评价报告.doc