目录

一、概况..................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责..................................................................................(  )

（二）机构设置................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..............................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................(  )

（二）收入决算情况说明...................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明...................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................(  )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................(  )

四、名词解释..............................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府、区政府对开展综合行政执法和城市管理工作的有规定。

2.统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解“部分专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的问题。

3.统筹协调和指导监督全区综合行政执法，深化行政执体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全区性重大专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协工作。

4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

5.负责碧湖镇、大港头镇、老竹畲族镇、雅溪镇、峰源乡、太平乡、丽新畲族乡、仙渡乡、黄村乡等9个乡镇的综合行政执法工作；协调岩泉、紫金、白云、万象、联城等5个街道范围完成综合行政执法工作。

6.负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内区级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

7.完成区委、区政府和市综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，丽水市综合行政执法局莲都分局部门决算包括：单位本级预算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制科、综合业务科、（指挥中心）机动中队。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,416.91万元，支出总计1,416.91万元,与2019年度相比，各增加132.02万元，增长10.27%。主要原因是：人员的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,413.57万元；包括财政拨款收入1,413.57万元（其中，一般公共预算1,373.97万元，政府性基金预算39.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,399.2万元，其中基本支出1,246.56万元，占89.09%；项目支出152.64万元，占10.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,415.2万元，支出总计1,415.2万元，与2019年相比，各增加132.24万元，增长10.31%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数1327.62万元，完成年初预算的106.6%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,375.48万元，占本年支出合计的98.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.26万元，增长7.69%。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,375.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.48万元，占0.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.28万元,占4.38%；卫生健康（类）支出39.18万元,占2.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,187.48万元,占86.33%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.06万元,占5.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.62万元，支出决算为1,375.48万元,完成年初预算的103.6%，主要原因是人员增加。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1023.57万元，支出决算为1058.56万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为160.33万元，支出决算为127.29万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年应付未付款项跨年度于2020年1月支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.02万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.24万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为53.96万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的148.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加后办公设备购置及办公设备报废更新。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.56万元，其中：

人员经费1,116.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费129.74万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、车贴、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出23.72万元，占本年支出合计的1.7%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23.72万元，增长100 %。主要原因是：乡镇中队规范化建设项目资金从政府性基金列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出23.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出23.72万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23.72万元,完成年初预算的100 %，主要原因是中队规范化建设项目从政府性基金中列支。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因乡镇中队规范化建设项目从政府性基金中列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为11.44万元，完成预算的67.29%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有2辆执法车辆尚新，维修费支出减少；上级领导检查工作同城不接待、兄弟县市如非必要不交流等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是无相关费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.14万元，占97.38%，与2019年度相比，减少21.27万元，下降65.63%，主要原因是19年购置了2辆执法公车；公务接待费支出决算为0.3万元，占2.62%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降14.29%，主要原因是上级领导检查工作同城不接待、兄弟县市如非必要不交流等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15万元，支出决算为11.14万元，完成预算的74.27%。决算数小于预算数的主要原因是有2辆执法车辆尚新，维修费支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为15万元，支出11.14万元，完成预算的74.27%。决算数小于预算数的主要原因是有2辆执法车辆尚新，维修费支出减少。主要用于5辆执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的0.15%。主要用于接待上级领导检查、兄弟县市交流招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级领导检查工作同城不接待、兄弟县市如非必要不交流等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计30人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待上级领导检查、兄弟县市交流招待等支出。 接待4团组，30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为119.77万元，支出决算为129.74万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2019年度减少28.75万元，下降18.14%，主要原因是我局合理分配机关运行经费，通过增加或减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额38.15万元，其中：政府采购货物支出26.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.05万元。授予中小企业合同金额38.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额37.31万元，占政府采购支出总额的97.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市综合行政执法局莲都分局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市综合行政执法局莲都分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金127.29万元，占一般公共预算项目支出总额的90.71%。组织对2020年度“雅溪、老竹中队规范化建设项目”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.4%。

组织对“‘无违建’”创建工作经费”、“土地矿产卫片执法检查工作执法经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出127.29万元，政府性基金预算支出7.48万元。

无第三方机构开展绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本部门无下属单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

丽水市综合行政执法局莲都分局在2020年度部门决算中反映“无违建”创建工作经费及“土地矿产卫片执法检查工作执法经费”项目绩效自评结果。

“无违建”创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为58万元，执行数为56.83万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：一是有13个乡镇（街道）成功创建“无违建乡镇（街道）”，我区14个乡镇（街道）中已经有13个完成创建，创建率92.86％；二是莲都区防违控违综合管理信息系统已完成全面建设，并召开了多批次的综合信息管理系统运行培训，完成了各乡镇（街道）系统管理人员、审核人员和村级网格员的人员培训。截至12月20日，一户一档（一楼一档）共录入66225户，完成定位50410户，定位率76.12%。通过省”基本无违建区“验收命名。发现的问题及原因：根据乡镇（街道）在“无违建”创建工作中投入的人力物力拨付资金，存在不确定因素。下一步改进措施：积极督促协调乡镇（街道）全面创建“无违建”工作。

项目单位自评基本情况表

“土地矿产卫片执法检查工作执法经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成自然资源部下发的2019年监测图斑的内外业核查工作。发现的问题及原因：“土地矿产卫片”查处有不确定性因素。下一步改进措施：精确排摸“土地矿产卫片”情况，在保障经费的情况下，更好地完成查处任务。

项目单位自评基本情况表

3.财政评价项目绩效评价结果

     无

4.部门评价项目绩效评价结果。

“两违”清理整治工作经费自评报告

（1）基本概况

根据莲委办发[2019]46号 “综合执法莲都分局下设派出机构6个，负责碧湖镇、大港头镇、老竹畲族镇、雅溪镇、峰源乡、太平乡、丽新畲族乡、仙渡乡、黄村乡等9个乡镇的综合行政执法工作。”按2008年1月1日开始实施的《中华人民共和国城乡规划法》，规划类案件的强制拆除将由政府承担，法院不再受理。绩效目标：负责组织管辖范围内行政执法和土地执法监察专项和重大执法活动。

（2）项目绩效状况分析

根据上级执法机关及区委、区政府的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，合理开支“两违”清理整治工作经费，保障“两违”清理整治工作有效开展。全年组织了多项拆违专项行动，在我区范围内打响了一场又一场以违法建筑和“无违建”创建为重点的“拆违”歼灭战。全年共拆除各类违法建筑51.45万平方米，完成年度任务的128.63%。

（3）评价发现的问题及原因

无

（4）下一步改进的措施与建议

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于保障机构正常运行和项目开展的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费。

2020年度丽水市综合行政执法局莲都分局决算公开表格(2).xls