区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《浙江省预算审查监督条例》的规定及财政部相关要求，现提出 2020年预算调整方案（审议稿），请予审议。

一、调整事由

根据《预算法》第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：

（一）需要增加或减少预算总支出的；

（二）需要调入预算稳定调节基金的；

（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；

（四）需要增加举借债务数额的。 

2020年预算执行过程中，因发生下列事由,需调整收支预算：

1.省财政厅下达莲都区新增地方政府债券资金6.6亿元，其中一般债券0.5亿元，增加一般公共预算支出0.5亿元；专项债券6.1亿元，增加政府性基金预算支出6.1亿元。

2.省财政厅下达莲都区“两直”资金2.68亿元，其中一般转移支付0.98亿元相应调减调入资金0.98亿元，不影响预算总支出；抗疫特别国债1.70亿元，增加政府性基金预算支出1.70亿元。

3.调入预算稳定调节基金0.9亿元。

二、2020年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

2020年一般公共预算年初预算累计收入542600 万元，因新增地方政府一般债券转贷收入5000万元，2020年一般公共预算累计收入调整为547600万元。

2.支出预算调整

新增一般债券资金5000万元，具体支出安排详见附表2，将根据具体支出项目列入相应的一般公共预算支出分类科目。

以上合计5000万元，2020 年一般公共预算支出调整为547600万元。

3.预算收支平衡情况

综上，在年初预算收入 542600 万元的基础上，一般公共预算累计收入调整为547600万元。一般公共预算支出在年初预算542600万元的基础上，一般公共预算支出调整为547600万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

4.其他说明事项

省财政厅下达莲都区“两直”资金一般转移支付9775.51万元，其中正常转移支付1257万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助95万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助472万元、安置补助经费17万元、中央财政专项扶贫项目567万元、基本公共卫生服务专项补助106万元；特殊转移支付8518.51万元主要用于弥补城乡居民基本医疗基金地方标准7554万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助58万元、城乡医疗救助补助资金28万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金325.11万元、困难群众救助补助资金444万元、央补公共卫生和重大疫情防控救治体系建设补助109.4万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

2020年政府性基金预算收入预期171772万元，加上转移性收入2135万元，收入合计173907万元。因新增抗疫特别国债17033万元、新增地方政府专项债券转贷收入61000万元，2020年政府性基金预算收入合计调整为251940万元。

2.支出预算调整

（1）新增抗疫特别国债资金17033万元，具体支出安排详见附表3，将根据具体支出项目列入相应的政府性基金预算支出分类科目。

（2）新增专项债券资金6.1亿元，具体支出安排详见附表4，将根据具体支出项目列入相应的政府性基金预算支出分类科目。

三、政府债务余额情况

2019年底的债务余额310578万元。2020年新增债务102000万元，偿还到期债务1250万元，截止9 月底我区的政府债务余额411328万元，其中：一般债务289154万元，专项债务122174万元。2020年省财政厅核定我区地方政府债务限额为412200万元，其中：一般债务限额289500 万元，专项债务122700万元，政府债务余额控制在限额以内。

四、积极落实预算调整方案

为确保调整预算落实到位，区政府将着力做好收入征管，按照一般公共预算“量入为出、收支平衡”的编制原则，确保调整后一般公共预算和政府性基金预算收入目标的完成，加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，促进各项工作的全面落实。