索引号 | 331102000000/2019-27979 | 发布机构 | 莲都区文联 | ||
成文日期 | 2019-04-09 | 公开方式 | 主动公开 |
莲都区文联2019年部门预算
一、莲都区文联概况
(一)主要职能
1. 区文联是区委领导下的全区文艺界群众团体,以组织、联络、协调、引导、服务各文艺团体会员和沟通党委、政府与各文艺界进行联系协商为主要职责。行政编制3名,实际在职4人(其中1人为编外人员)
2.依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件,经常与作家、艺术家联系,倾听他们的意见和呼声,遇有困难或问题,及时请有关部门协助解决。
3.积极促进全区文艺家的团结,加强同其他地区的文化艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和发展地方特色文化贡献力量。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,区文联部门预算包括:区本级单位预算,无下属单位。
二、莲都区文联2019年部门预算安排情况说明
(一)关于莲都区文联2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,莲都区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入121.22万元,无其他收入、上级补助收入、上年结转等;支出包括:文化旅游体育与传媒支出96.75万元,社会保障和就业支出12.24万元、住房保障支出6.35万元、卫生健康支出58.73万元。莲都区文联2019年收支总预算121.22万元。
(二)关于莲都区文联2019年收入预算情况说明
区文联2019年收入预算121.22万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入121.22万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
(三)关于区文联2019年支出预算情况说明
区文联2019年支出预算121.22万元。
1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出96.75万元,社会保障和就业支出12.24万元、住房保障支出6.35万元、卫生健康支出58.73万元。文化旅游体育与传媒支出96.75万元,社会保障和就业支出12.24万元、住房保障支出6.35万元、卫生健康支出58.73万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出80.96万元,占66.79%;日常公用支出10.76万元,占8.88%;项目支出28.5万元,占23.51%;培训费支出1万元,占00.82%。
(四)关于区文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
区文联2019年财政拨款收支总预算121.22万元。收入包括:一般公共预算121.22万元、政府性基金0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出96.75万元,社会保障和就业支出12.24万元、住房保障支出6.35万元、卫生健康支出5.87万元。。
(五)关于区文联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区文联2019年一般公共预算当年拨款121.22万元,比2018年执行数增加20.94万元,主要是人员工资增加,项目增加一个。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒(类)支出96.75万元,占79.81%;社会保障和就业(类)支出12.24万元,占10.10%;卫生健康(类)支出5.87万元,占4.84%;住房保障(类)支出6.35万元,占5.24%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)207(类)20701(款)2070101(项)文化旅游体育与传媒67.25万元,主要用于人员工资、单位运转及开展文化工作的经费。
(2)207(类)20701(款)2070199(项)其他文化支出29.5万元,主要用于开展文化事业工作的专项经费。
(3)208(类)20805(款)2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.06 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险。
(4) 208(类)20806(款)2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出2 .02万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。
(5) 208(类)20805(款)2080599(项)其他行政事业单位离退休支出5.16万元,主要用于行政事业单位离退休支出。
(6) 210(类)21011(款)2101101(项)行政单位医疗5.87 万元,主要用于行政单位医疗支出。
(7) 221(类)22102(款)2210201(项)住房公积金6.35万元,主要用于住房公积金支出。
(六)关于区文联2019年一般公共预算基本支出情况说明
区文联2019年一般公共预算基本支出121.22万元,其中:
人员经费90.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费30.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(七)关于区文联2019年政府性基金预算支出情况说明
区文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于区文联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区文联2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数减少0.23万元,下降23%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数下降23.6%。主要用于接待兄弟县市文联及文艺家协会调研及交流采风等支出。减少的主要原因是厉行节约的原则。
3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年区文联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.26万元,比2018年预算增加20.92万元,增长 223.98%,主要是项目增加。
2.政府采购情况
2019年区文联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,区文联所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
0或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年区文联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 67.25万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)162.00万元,主要用于除一般项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.06万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.02万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)5.16万元,主要用于除一般项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.87万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.35万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。