莲都区林业局2019年部门预算公开
索引号: 331102000000/2019-51578      发布机构: 莲都区林业局      发布时间: 2019-04-09 18:24:25

文号:

一、莲都区林业局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和政府有关林业工作的路线、方针、政策,有关林业法律、法规和规章;研究提出全区林业和林业经济发展战略与相关政策建设;组织指导全区林业工程项目建设与管理,制订林业中长期发展规划与林业技术推广计划;负责林业技术推广和服务体系建设。

2.组织协调、指导监督全区森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫和山林纠纷调处工作;负责林业行政执法监督、行政复议、林业行政执法体系建设和执法人员培训,森林公安工作和森林公安队伍建设;查处森林火灾、乱捕滥猎陆生野生动物、破坏森林资源的违法犯罪案件。

3.研究制订全区林业发展和林业生态建设的发展规划;组织指导全区植树造林、封山育林和封山护林、种苗花卉工程的建设与管理;指导林业结构调整,提出森林资源合理配置和林产品质量改善的政策意见;指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林公园、林业工作中心站的建设和管理;负责林业科研项目、教育培训、科技成果的推广和林业产业化、标准化的建设与管理。

4.组织、指导、监督全区森林资源管理、森林资源调查、森林资源保护、森林资源动态监测和统计;组织指导陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用;组织编制全区森林采伐限额方案并对采伐依法实施监督;负责林地、林权管理,依法审核审批林地征用、占用工作。

(二)部门预算单位构成

从从预算单位构成看,丽水市莲都区林业局预算包括莲都区林业局本级预算、莲都区森林公安局预算和7个下属林业工作中心站预算,具体单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

丽水市莲都区林业局本级

包括区林业局机关、区林业行政执法大队、区森林病虫防治检疫站、区林业技术推广站(林权管理中心、森林资源收储中心)、区森林防火指挥部办公室(区公益林管理中心)、区木材检查总站。

2

莲都区森林公安局

局属行政单位

3

城区林业工作中心站

局属事业单位

4

大港头林业工作中心站

局属事业单位

5

联城林业工作中心站

局属事业单位

6

双溪林业工作中心站

局属事业单位

7

黄村林业工作中心站

局属事业单位

8

老竹林业工作中心站

局属事业单位

9

峰源林业工作中心站

局属事业单位

二、莲都区林业局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于莲都区林业局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,莲都区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。莲都区林业局2019年收支总预算11420万元。

(二)关于莲都区林业局2019年收入预算情况说明

莲都区林业局2019年收入预算11420万元,其中:上年结转2739.21万元,占23.99%;一般公共预算拨款收入8680.79万元,占76.01%。

(三)关于莲都区林业局2019年支出预算情况说明

莲都区林业局2019年支出预算11420万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.52万元; 公共安全支出213.43万元、社会保障和就业支出403.68万元、卫生健康支出193.50万元、节能环保支出132.81万元;农林水支出10267.43万元、住房保障支出204.95万元,其他支出3.67万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2528.67万元,占22.14%;日常公用支出372.39万元,占3.26%;项目支出8523.96万元,占74.6%。

结转下年0万元。

(四)关于莲都区林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区林业局2019年财政拨款收支总预算8680.79万元。收入包括:一般公共预算8680.79万元、政府性基金0万元;支出包括:公共安全支出213.43万元、社会保障和就业支出403.68万元、卫生健康支出193.50万元、农林水支出7665.23万元、住房保障支出204.95万元。

(五)关于莲都区林业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲都区林业局2019年一般公共预算当年拨款8680.79万元,比2018年执行数增加1426.12万元,一方面是人员经费标准提高,另一方面是因公益林生态效益补偿资金全额预算,在2018年只有第二批补偿款发放通过区林业局发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出213.43万元,占2.46%;社会保障和就业(类)支出403.68万元,占4.65%;卫生健康(类)支出193.50万元,占2.23%;农林水(类)支出7665.23万元,占88.30%;住房保障(类)支出204.95万元,占2.36%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)203.13万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)81.25万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)100.16万元,主要用于行政事业离退休干部的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)19.14万元,主要用于精简下放人员生活补助支出。

(5)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)69.54万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(6)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)123.97万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)204.95万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8)农林水支出(类)林业(款)行政运行 (项)618.36万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(9)农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)2万元,主要用于用于林业律师顾问费支出。

(10)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)1260.1万元,主要用于用于林业事业单位管理的基本支出。

(11)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)288.7万元,主要用于育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等方面的支出。

(12)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)13万元,主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

(13)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)65.74万元,主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(14)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)3072.83万元,主要用于由森林生态效益补偿基金用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(15)农林水支出(类)林业(款)自然保护区等管理(项)30万元,主要用于自然保护区管理方面的支出。

(16)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)事务53万元,主要用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(17)农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)事务300万元,主要用于林区道路建设补助支出。

(18)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)事务1160万元,主要用于预防和扑救、救治森林火灾和林业有害生物灾害等发生的支出。

(19)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)事务801.5万元,主要用于其他用于林业方面的支出。

(20)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务213.43万元,主要用于森林公安事务及管理支出。

(六)关于莲都区林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区林业局2019年一般公共预算基本支出2888.52万元,其中:

人员经费2528.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述);

公用经费359.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)。

(七)关于莲都区林业局2019年政府性基金预算支出情况说明

莲都区林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于莲都区林业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莲都区林业局2019 年“三公”经费预算数为40.5万元,比2018年执行数增加(减少)13.03万元,增长(下降) 47.43%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:未安排因公出国(境)费用,与上年度持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.5万元,比上年执行数增长14.2%。主要用于各省市公务来函接待等支出。增加的主要原因是接待人数及批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算36万元,比上年执行数增长34.14%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出36万元,主要用于林业执法、森林防灾减灾所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是部分防火车辆纳入预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年莲都区林业局本级、森林公安等2家行政单位以及林业行政执法大队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算166.64万元,比2018年预算增加59.71万元,增长35.83%,主要是人员经费标准变化。

2.政府采购情况

2019年莲都区林业局各单位政府采购预算总额206.03万元,其中:政府采购货物预算158.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,莲都区林业局所属各预算单位共有车辆16辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆。

4.绩效目标设置情况

2019年莲都区林业局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8697.67万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) :反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :反映机关事业单位职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 反映其他行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 反映其他社会保障和就业的支出。

15.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.农林水支出(类)林业(款)行政运行 (项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项) 反映用于林业事业单位管理的基本支出。

20.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项) 反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等方面的支出。

21.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

22.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

23.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项) 反映由森林生态效益补偿基金用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

24.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项) 反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

25.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项) 反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

26.农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

27.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映预防和扑救、救治森林火灾和林业有害生物灾害等发生的支出。

28.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项) 反映其他用于林业方面的支出。

29.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) :反映公安事务及管理支出。




附件:区林业局部门预算公开表格.xlsx

附件:
附件: